怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

怀远县道路运输管理服务中心是管理全县交通工作的部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设，管理交通运输市场，规范经营行为。其主要职责是：  

   （一）  负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

（二）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

二、单位预算构成

（二级事业单位）怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）以“十四五”交通规划为依托，推进道路运输市场管理和规范；加大安全生产监管力度，认真落实安全生产目标责任制，推进平安交通建设。

（二）继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路，增加城乡客运换乘枢纽站，形成高水平、高效率的客运体系，最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县道路运输管理服务中心2023年收支总预算513.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年度收入预算513.55万元，其中，本年收入513.55万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入513.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入513.55万元，比2022年预算增加63.55万元，增长14.12%，增长原因主要是由于单位机构改革，2022年本单位退休人员相关费用由局机关统一发放；同时2023年增加退休人员津补贴，使得退休人员经费整体提高。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年度支出预算513.55万元，比2022年预算增加63.55万元，增长14.12%，原因主要是由于单位机构改革，2022年本单位退休人员相关费用由局机关统一发放；同时2023年增加退休人员津补贴，使得退休人员经费整体提高。其中，基本支出安排464.93万元，占90.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48.61万元，占 9.47%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年财政拨款收支预算513.55万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款513.55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入513.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出67.37万元，占13.12%；卫生健康支出14.20万元，占2.77%；交通运输支出392.21万元，占76.37%；住房保障支出39.76万元，占7.74%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县道路运输管理服务中心2023年一般公共预算支出513.55万元，比2022年一般公共预算增加63.55万元，增长14.12%，原因主要是由于单位机构改革，2022年本单位退休人员相关费用由局机关统一发放；同时2023年增加退休人员津补贴，使得退休人员经费整体提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出67.37万元，占13.12%；卫生健康支出14.20万元，占2.77%；交通运输支出392.21万元，占76.37%；住房保障支出39.76万元，占7.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排26.72万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排27.10万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排13.55万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

4、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排0.49万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排11.20万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排2.29万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.23万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

8、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”2023年预算安排392.21万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排34.98万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排4.78万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将一般公共预算支出单独列项，无法对比。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年度一般公共预算基本支出464.93万元，其中，人员经费451.81万元，公用经费13.12万元。

（一）人员经费451.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.12万元，主要包括：水费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年度共安排项目支出48.61万元，比2022年预算减少401.39万元，下降89.20%，下降原因主要是由于单位机构改革，2022年新成立怀远县道路运输管理服务中心，统一在局里作为项目打包支出做的预算。主要包括：本年财政拨款安排48.61万元（其中，一般公共预算拨款安排48.61万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县道路运输管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通运输管理经费”项目。

（1）项目概述。道路运输管理服务中心是怀远县交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。承担全县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。承担机动车维修、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。承担道路运输车辆技术管理、节能减排、大气污染防治、质量信用考核等工作。承担道路旅客运输、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务事业性工作。综上所述根据道路运输管理服务中心的实际情况，计划交通运管经费项目，用以保障单位正常运转。

（2）立项依据。道路运输管理服务中心是我县主要交通行业管理部门之一，职责范围广、业务量大、工作任务重，需要大量人力、物力、财力。该项目是为单位的正常运转提供经费保障。

（3）实施主体。怀远县道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。本年度道路运输管理服务中心单位公用经费支出，完成经费合理支出，达到高效高质的工作目标。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算30.00万元，主要用于本年度道路运输管理服务中心单位公用经费支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			交通运输管理经费
主管部门及代码			[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县道路运输管理服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：保障怀远县道路运输管理服务中心正常运转。怀远县道路运输管理服务中心是我县主要交通行业管理部门之一，职责范围广、业务量大、工作任务重，需要大量人力、物力、财力。 目标2：保证行业正常运转。怀远县道路运输管理服务中心人员数量多，比较复杂，历史遗留问题比较多，为保证行业正常运转，保证交通事业持续、稳定、和谐发展，在道路运输管理服务方面需要投入大量的工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		运转保障率	100%
		质量指标		资金支出合规性	合规
				保障怀远县道路运输管理服务中心运转	运转良好
		时效指标		资产在规定时间内下达	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		带动交通运输行业发展	效果显著
		社会效益指标		促进社会经济发展	明显
		生态效益指标		保证生态环境不被破坏	效果显著
		可持续影响指标		保障居民出行便利与安全	成效显著
	满意度指标	满意度指标		群众对怀远县道路运输管理服务中心服务满意度	≥99%

 

2.“食堂经费”项目。

（1）项目概述。为进一步保障本单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月规定餐补标准集中安排食堂经费，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（2）立项依据。现年初预算计划按每人每月规定餐补标准集中安排食堂经费，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（3）实施主体。怀远县道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。本年度道路运输管理服务中心人员伙食费支出，按月足额补贴，满足本单位工作人员日常餐饮需求。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算18.61万元，主要用于本年度道路运输管理服务中心人员伙食费支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			食堂经费项目
主管部门及代码			[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县道路运输管理服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		18.61
			其中：财政拨款		18.61
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划集中安排食堂经费18.612万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	33人
		质量指标		保障怀远县道路运输管理服务中心运转	运转良好
		时效指标		资产在规定时间内下达	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		带动交通运输行业发展	效果显著
		社会效益指标		促进运输管理工作平稳有序开展	明显
		生态效益指标		保证生态环境不被破坏	效果显著
		可持续影响指标		提升运输管理服务水平	成效显著
	满意度指标	满意度指标		员工的幸福度、满意度	≥99%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县道路运输管理服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.61万元。在单位预算中反映交通运输管理经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县道路运输管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费13.13万元。由于单位机构改革，2022年统一在局里作为项目打包支出做的预算，未将单位机关运行经费单独列项，无法对比。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县道路运输管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：

怀远县道路运输管理服务中心2023年单位预算表      

怀远县道路运输管理服务中心2023年单位项目绩效目标表

附件：怀远县道路运输管理服务中心2023年单位预算表.xls

附件：怀远县道路运输管理服务中心2023年单位项目绩效目标表.xls