怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

怀远县交通运输综合行政执法大队是怀远县交通运输局二级机构，副科级，在县委、县政府、交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，在全县范围内，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担全县打击非法营运和治理货运车辆超限超载工作，以及承担交通运输领域的文明城市创建工作。

二、单位预算构成

（二级事业单位）怀远交通运输综合行政执法大队2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强治超和路政巡查，打击破坏公路的违法行为，维护路产路权，保障道路畅通。

（二）加强客货运市场的监管，打击非法营运，让客货运市场风清气正，合法合规经营。

（三）公交、出租、维修、驾培日常监管、文明创建，打击非法营运。

（四）督促指导各道路运输企业做好从业人员安全教育培训工作。

（五）督促指导“两客一危一货”切实加强重点营运车辆动态监管。

（六）办理工程项目质量监督备案,对已办理开工的工程项目质量安全巡查,对具备交工条件的项目进行交工核验,对具备办理竣工的项目进行竣工复测.

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算907.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度收入预算907.95万元，其中，本年收入907.95万元。

（一）本年收入907.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入907.95万元，占100%，本单位2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，故无去年数据。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度支出预算907.95万元。其中，基本支出安排836.20万元，占90.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71.75万元，占 9.91%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算907.95万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款907.95万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入907.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出153.88万元，占16.95%；卫生健康支出36.37万元，占4%；交通运输支出623.02万元，占68.62%；住房保障支出94.68万元，占10.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，故无去年数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出153.88万元，占16.95%；卫生健康支出36.37万元，占4%；交通运输支出623.02万元，占68.62%；住房保障支出94.68万元，占10.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排35.77万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排78.74万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排39.37万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

4、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排0万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排29.17万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排6.54万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.65万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

8、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”2023年预算安排623.02万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排94.68万元。怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.34万元，预算列入事业单位离退休（项），所以本科目显示金额0万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度一般公共预算基本支出836.20万元，其中，人员经费775.76万元，公用经费60.44万元。

（一）人员经费775.76万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.44万元，主要包括：工资福利支出、奖金、医疗费、商品和服务支出、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年度共安排项目支出71.75万元，怀远县交通运输综合行政执法大队2023年第一次纳入财政一体化预算平台，进行独立财务核算，无法对比。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通运输管理经费”项目。

（1）项目概述。怀远县交通运输综合行政执法大队是怀远县交通运输局二级机构，副科级，在县委、县政府、交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，在全县范围内，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担全县打击非法营运和治理货运车辆超限超载工作，以及承担交通运输领域的文明城市创建工作。综上所述根据怀远县交通运输综合行政执法大队的实际情况，计划交通执法经费项目，用以保障单位正常运转。

（2）立项依据。保证执法大队正常运转，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，保障公共交通出行安全，提升城市形象，提高执法水平。

（3）实施主体。怀远县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。履行农村公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责，保障全县交通安全，提升居民出行满意度。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算35万元，主要用于本年度执法大队公用经费支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			交通执法经费
主管部门及代码			[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款		35.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	履行农村公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责，保障权限交通安全，提升居民出行满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办结行政处罚案件数	≥360件
				开展执法检查次数	≥200次
		质量指标		保障交通行政执法大队运转	运转良好
		时效指标		执法检查完成时间	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		带动交通运输行业发展	效果显著
		社会效益指标		促进社会经济发展	明显
		生态效益指标		维护社会公共交通安全	效果显著
		可持续影响指标		保障居民出行便利与安全	成效显著
	满意度指标	满意度指标		群众对执法大队服务满意度	≥98%

 

 

 

2.“食堂经费”项目。

（1）项目概述。为进一步保障本单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（2）立项依据。现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（3）实施主体。怀远县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。本年度执法大队人员伙食费支出，按月足额补贴，满足本单位工作人员日常餐饮需求。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算33.28万元，主要用于本年度执法大队人员伙食费支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			食堂经费项目
主管部门及代码			[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		33.28
			其中：财政拨款		33.28
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：切实履行好农村公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责。  目标2：保障全县交通安全，提升居民出行满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	59人
				补贴标准	470元/月
		质量指标		保障执法大队运转	运转良好
		时效指标		资产在规定时间内下达	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	效果显著
		社会效益指标		促进执法工作平稳有序开展	效果明显
		生态效益指标		实现交通行业绿色发展	明显
		可持续影响指标		提升执法水平	成效显著
	满意度指标	满意度指标		职工的幸福度、满意度	≥99%

 

 

3.“交通执法制服费用”项目。

（1）项目概述。依据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行〔2020〕299号）文件精神，行政执法制式服装按规定必须统一制式，执法必须要着装：财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的标准：男式每3862.6元/人，女式3842.8元/人。

（2）立项依据。《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行〔2020〕299号）。

（3）实施主体。怀远县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。依据文件标准：男式每3862.6元/人，女式3842.8元/人。订购执法人员制服。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算3.47万元，主要用于交通执法制服费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			交通执法制服费用项目
主管部门及代码			[034]怀远县交通运输局		实施单位	怀远县交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		3.47
			其中：财政拨款		3.47
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：提升执法队伍形象 目标2：切实履行好农村公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责。 目标3：保障全县交通安全，提升居民出行满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		制服人数	10人
		质量指标		制服质量	符合文件要求
		时效指标		制服制作时间	符合工作序时进度要求
		成本指标		每套制服费用	≤3862.6元
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	效果显著
		社会效益指标		提升执法大队社会形象	明显
		生态效益指标		违规车辆得到整治	成效明显
		可持续影响指标		提升执法水平	明显
	满意度指标	满意度指标		群众对执法大队满意度	≥99%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县交通运输行政执法大队3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71.75万元。在单位预算中反映交通运输管理经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县交通运输综合行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费60.44万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县交通运输综合行政执法大队共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算表

     怀远县交通运输综合行政执法大队2023年单位项目绩效目标表

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算表.xls

怀远县交通运输综合行政执法大队2023年单位项目绩效目标表.xls