索引号：	003043575/202308-00034	信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县交通运输局	发布日期：	2023-08-29 09:42
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
名称：	安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算
关键词：	安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算

索引号：	003043575/202308-00034
信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县交通运输局
发布日期：	2023-08-29 09:42
名称：	安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
文号：
关键词：	安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算

安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-29 09:42 来源：怀远县交通运输局浏览量：【字号：大中小】打印

2023年8月

第一部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年农村公路养护工程项目绩效评价报告

第一部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局概况

一、部门职责

安徽省蚌埠市怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能单位，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督县道、车站、管理交通运输市场，规范经营行为。其主要职责是：
    （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。
    （二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县县级道路、车站等交通基础设施建设。
    （三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、城市公共客运等)，搞好相应的安全工作。
    （四）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

（五）承担全县农村公路养护、建设、运行管理等公益职责。

（六）承担县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。

（七）承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

    （八）指导全系统搞好社会治安综合治理及文明创建工作。
    （九）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。
    （十）承办县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市怀远县交通运输局（本级）
2	蚌埠市怀远县农村公路管理服务中心
3	蚌埠市怀远县道路运输管理服务中心

第二部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,038.56	一、一般公共服务支出	35	8.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,231.25	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	100.87
	9		九、卫生健康支出	43	25.98
	10		十、节能环保支出	44	0.90
	11		十一、城乡社区支出	45	5,232.31
	12		十二、农林水支出	46	211.12
	13		十三、交通运输支出	47	14,641.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	48.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	20,269.81	本年支出合计	61	20,269.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	20,269.81	总计	65	20,269.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	20,269.81	20,269.81
201			一般公共服务支出	8.05	8.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132			组织事务	6.75	6.75
2013299			其他组织事务支出	6.75	6.75
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87
2080501			行政单位离退休	14.22	14.22
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00
20810			社会福利	29.00	29.00
2081099			其他社会福利支出	29.00	29.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98
21007			计划生育事务	0.87	0.87
2100799			其他计划生育事务支出	0.87	0.87
21011			行政事业单位医疗	25.11	25.11
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
2101102			事业单位医疗	13.82	13.82
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
211			节能环保支出	0.90	0.90
21103			污染防治	0.90	0.90
2110301			大气	0.90	0.90
212			城乡社区支出	5,232.31	5,232.31
21203			城乡社区公共设施	1.06	1.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.06	1.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,181.25	5,181.25
2120803			城市建设支出	3,622.04	3,622.04
2120804			农村基础设施建设支出	878.37	878.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.84	680.84
21213			城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00
2121301			城市公共设施	50.00	50.00
213			农林水支出	211.12	211.12
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12	211.12
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12	211.12
214			交通运输支出	14,641.99	14,641.99
21401			公路水路运输	7,874.82	7,874.82
2140101			行政运行	414.29	414.29
2140104			公路建设	3,689.59	3,689.59
2140106			公路养护	2,537.16	2,537.16
2140112			公路运输管理	1,227.70	1,227.70
2140199			其他公路水路运输支出	6.07	6.07
21406			车辆购置税支出	3,914.26	3,914.26
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	3,914.26	3,914.26
21499			其他交通运输支出	2,852.91	2,852.91
2149999			其他交通运输支出	2,852.91	2,852.91
221			住房保障支出	48.58	48.58
22102			住房改革支出	48.58	48.58
2210201			住房公积金	33.53	33.53
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,269.81	2,013.98	18,255.83
201			一般公共服务支出	8.05	8.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132			组织事务	6.75	6.75
2013299			其他组织事务支出	6.75	6.75
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87
2080501			行政单位离退休	14.22	14.22
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00
20810			社会福利	29.00	29.00
2081099			其他社会福利支出	29.00	29.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98
21007			计划生育事务	0.87	0.87
2100799			其他计划生育事务支出	0.87	0.87
21011			行政事业单位医疗	25.11	25.11
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
2101102			事业单位医疗	13.82	13.82
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
211			节能环保支出	0.90	0.90
21103			污染防治	0.90	0.90
2110301			大气	0.90	0.90
212			城乡社区支出	5,232.31		5,232.31
21203			城乡社区公共设施	1.06		1.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.06		1.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,181.25		5,181.25
2120803			城市建设支出	3,622.04		3,622.04
2120804			农村基础设施建设支出	878.37		878.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.84		680.84
21213			城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121301			城市公共设施	50.00		50.00
213			农林水支出	211.12		211.12
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12		211.12
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12		211.12
214			交通运输支出	14,641.99	1,829.60	12,812.39
21401			公路水路运输	7,874.82	1,829.60	6,045.22
2140101			行政运行	414.29	253.75	160.54
2140104			公路建设	3,689.59	40.00	3,649.59
2140106			公路养护	2,537.16	348.15	2,189.01
2140112			公路运输管理	1,227.70	1,187.70	40.00
2140199			其他公路水路运输支出	6.07		6.07
21406			车辆购置税支出	3,914.26		3,914.26
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	3,914.26		3,914.26
21499			其他交通运输支出	2,852.91		2,852.91
2149999			其他交通运输支出	2,852.91		2,852.91
221			住房保障支出	48.58	48.58
22102			住房改革支出	48.58	48.58
2210201			住房公积金	33.53	33.53
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,038.56	一、一般公共服务支出	30	8.05	8.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,231.25	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.87	100.87
	9		九、卫生健康支出	38	25.98	25.98
	10		十、节能环保支出	39	0.90	0.90
	11		十一、城乡社区支出	40	5,232.31	1.06	5,231.25
	12		十二、农林水支出	41	211.12	211.12
	13		十三、交通运输支出	42	14,641.99	14,641.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	48.58	48.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	20,269.81	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	20,269.81	15,038.56	5,231.25
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	20,269.81	总计	58	20,269.81	15,038.56	5,231.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	15,038.56	2,013.98		13,024.58
201			一般公共服务支出	8.05	8.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132			组织事务	6.75	6.75
2013299			其他组织事务支出	6.75	6.75
208			社会保障和就业支出	100.87	100.87
20805			行政事业单位养老支出	71.87	71.87
2080501			行政单位离退休	14.22	14.22
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00
20810			社会福利	29.00	29.00
2081099			其他社会福利支出	29.00	29.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98
21007			计划生育事务	0.87	0.87
2100799			其他计划生育事务支出	0.87	0.87
21011			行政事业单位医疗	25.11	25.11
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95
2101102			事业单位医疗	13.82	13.82
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
211			节能环保支出	0.90	0.90
21103			污染防治	0.90	0.90
2110301			大气	0.90	0.90
212			城乡社区支出	1.06			1.06
21203			城乡社区公共设施	1.06			1.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.06			1.06
213			农林水支出	211.12			211.12
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12			211.12
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12			211.12
214			交通运输支出	14,641.99	1,829.60		12,812.39
21401			公路水路运输	7,874.82	1,829.60		6,045.22
2140101			行政运行	414.29	253.75		160.54
2140104			公路建设	3,689.59	40.00		3,649.59
2140106			公路养护	2,537.16	348.15		2,189.01
2140112			公路运输管理	1,227.70	1,187.70		40.00
2140199			其他公路水路运输支出	6.07			6.07
21406			车辆购置税支出	3,914.26			3,914.26
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	3,914.26			3,914.26
21499			其他交通运输支出	2,852.91			2,852.91
2149999			其他交通运输支出	2,852.91			2,852.91
221			住房保障支出	48.58	48.58
22102			住房改革支出	48.58	48.58
2210201			住房公积金	33.53	33.53
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	1,729.27	302	商品和服务支出	217.22	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	590.12	30201	办公费	38.30	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费		310		资本性支出
30103	奖金	86.61	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	53.36	30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	116.71	30205	水费	0.99	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.36	30206	电费	11.43	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	112.29	30207	邮电费	31.45	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	80.85	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	21.40	31009		土地补偿
30113	住房公积金	373.19	30212	因公出国（境）费用	0	31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	61.31	30214	租赁费	9.04	31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	67.49	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.62	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	6.28	30217	公务接待费	0.94	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	43.28	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5.21	31201		资本金注入
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	4.20	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	48.15	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.87	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	30.01	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1,796.76	公用经费合计							217.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市怀远县交通运输局															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				5,231.25		5,231.25	5,231.25		5,231.25
212			城乡社区支出				5,231.25		5,231.25	5,231.25		5,231.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5,181.25		5,181.25	5,181.25		5,181.25
2120803			城市建设支出				3,622.04		3,622.04	3,622.04		3,622.04
2120804			农村基础设施建设支出				878.37		878.37	878.37		878.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				680.84		680.84	680.84		680.84
21213			城市基础设施配套费安排的支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2121301			城市公共设施				50.00		50.00	50.00		50.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：蚌埠市怀远县交通运输局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

蚌埠市怀远县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20269.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计20269.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1272.22万元，增长6.7%，主要原因是2022年下达省级预算成品油税费改革财政补贴2720.12万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20269.81万元，其中：财政拨款收入20269.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20269.81万元，其中：基本支出2013.98万元，占9.94%；项目支出18255.83万元，占90.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20269.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20269.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1272.22万元，增长6.7%，主要原因是2022年下达省级预算成品油税费改革财政补贴2720.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15038.56万元，占本年支出的74.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.64万元，增长3.92%。主要原因是：一是2022年新招考录用9人，相关费用增加；二是2022年下达省级预算成品油税费改革财政补贴2720.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15038.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.05万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出100.87万元，占0.67%；卫生健康支出（类）支出25.98万元，占0.17%；节能环保（类）支出0.9万元，占0.01%；城乡社区（类）支出1.06万元，占0.01%；农林水（类）支出211.12万元，占1.4%；交通运输（类）支出14641.99万元，占97.36%；住房保障（类）支出48.58万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.9万元，支出决算为15038.56万元，完成年初预算的649.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年按照统一安排执行了预算贫困户辅助性岗位补助资金211.12万元；二是2022年按照统一安排执行了预算成品油省级补助资金2720.12万元；三是2022年按照统一安排执行了预算车辆购置税省补资金60万元；四是按照统一安排执行了预算怀远县2022年“自然村通硬化路”建设项目资金3090.10万元；五是按照统一安排执行了预算省补车辆购置税支出“四好农村路”项目资金3854.26万元；六是按照统一安排执行了预算省补成品油税费改革转移支付项目资金1578.62万元。其中:基本支出2013.98万元，占13.39%；项目支出13024.58万元，占86.61%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算2021年秋季秸秆禁烧生活补助1.3万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助6.75万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了离休人员增加生活补助1.72万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为38万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员养老保险基数增加，相应的养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为19万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员职业年金缴费基数增加，相应的职业年金支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排执行了老公路农民代表工(养护工)工龄补助资金。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险缴费支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度的大病救助统一使用了行政单位医疗（项）经费支出，导致其他行政事业单位医疗支出（项）相比减少。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算2022年夏季秸秆禁烧生活补助0.9万元。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增项目怀远县涂山路公交首末站项目(防空地下室易地建设费)1.06万元。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.12万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算贫困户辅助性岗位补助资金211.12万元。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为121.37万元，支出决算为414.29万元，完成年初预算的341.34%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年新招考录用9人，相关费用增加；二是2022年按照统一安排执行了预算增加人员基础绩效奖。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为3689.59万元，完成年初预算的9223.98%，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算自然村通硬化路建设项目、县乡公路省级改造项目等项目资金3649.59万元。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为582.35万元，支出决算为2537.16万元，完成年初预算的9223.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年按照统一安排执行了预算成品油税费改革转移支付项目1445.82万元；二是2022年按照统一安排执行了预算农村公路安防设施提升工程等项目资金693.19万元。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1180万元，支出决算为1227.7万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新招考录用9人，相关费用增加。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年下达省级预算2020年农村客运出租车等行业成品油价格补贴4万元；二是申请追加怀远县新党校、新一中公交首末站防空地下室易地建设费2.07万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.98万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因是2022年核定的住房公积金基数下降，所以住房公积金支出减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的64.87%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年行政在职人员的提租补贴统一在工资中发放7.02万元；二是2022年核定的住房公积金基数下降，所以提租补贴支出相应的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2013.98万元，其中：人员经费1796.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5231.25万元，本年支出5231.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3622.04万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年县财政安排拨付X046道路改建工程PPP项目工程2300万元；二是2022年县财政安排拨付城乡客运一体化PPP可行性缺口补助710.68万元；三是2022年新增涂山路、梅郢公交首末站耕地占用税20.97万元；四是2022年县财政安排拨付“四好农村路扩面延伸工程”项目590.38万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为878.37万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年县财政安排拨付X046道路改建工程PPP项目工程300万元；二是2022年县财政安排拨付城乡客运一体化PPP可行性缺口补助200万元；三是2022年县财政安排拨付四好农村路建设资金378.37万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.84万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增怀远县农村公路生命安全防护工程市级配套资金等项目680.84万元。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增新一中公交首末站建设款50万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市怀远县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局机关运行经费支出103.89万元，比2021年减少115.86万元，下降52.72%，主要原因是：一是机构改革，局本级核算人员减少；二是加强机关效能管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局政府采购支出总额11587.2万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出11584.48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1117.83万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对“公交免费人群财政补贴”、“治理超限超载工作项目”、“自然灾害风险普查”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金1117.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，11个项目成效显著，达到预期绩效目标，比如公交免费人群财政补贴项目，体现了国家对7类公交人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度，取得了良好的社会效应。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“公交免费人群财政补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公交免费人群财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使人民群众享受到了经济发展的成果和推进了怀远经济社会的发展，加快了蚌怀同城化建设的步伐；二是体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度；三是促进了绿色交通。

公交免费人群财政补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年农村公路养护工程项目绩效评价报告

附件：2022年度项目支出绩效自评表.pdf

2022年农村公路养护工程项目支出绩效评价报告.pdf

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