2024年怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）预算公开

 

 

 

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公路、道路运输、港口、航道、水路运输、水上交通安全管理、交通工程建设的法律、法规、规章、标准及方针、政策。

（二）负责辖区交通运输现场监管维护交通运输管理秩序,处理水上交通事故。

（三）组织开展交通运输巡查检查发现、制止各类侵占、破坏以及其他交通运输违法行为。

（四）依法调查处理和纠正辖区内交通运输违法行为，督促辖区交通运输行业安全生产，及时处置交通运输突发事件。

二、单位预算构成

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真落实省、市、县治超工作会议精神，进一步加大超载超限查处力度，坚持路面与源头治超、末端治理相结合，积极开展联合流动稽查，扩大巡查范围，增加巡查频次，严厉打击查处车辆超限超载行为，防止超限超载现象反弹。同时加快推进我县两处非现场治超卡点的建设工作。

（二）加强路政巡查，继续保持上路巡查频率，做好巡查纪录登记，留存上路巡查照片，作为证据使用。及时发现和处理涉路案件，制止违法行为，保护路产路权。

（三）加强对机动车维修、驾培行业监管，严厉打击违法经营行为，切实维护县域机动车维修市场秩序，规范行业危废品处置；采取日常巡查、突击检查、明察暗访等方式，对非法驾校培训点、无证经营的“黑驾校”、教练员无证上岗、不按规定时间和规程培训学员等违法违规行为进行打击。

（四）加强工程质量监督管理工作。对受监的建设工程项目，依据有关法律法规和工程建设强制性标准等，进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度，定期开展工程质量大检查，加大对施工质量通病的整治力度。

（五）积极做好社会公众和广大从业人员的安全宣传教育工作，督促指导各道路运输企业做好从业人员安全教育培训工作；加强重点道路运输企业的安全监管力度，开展有针对性的集中安全隐患排查治理；继续对“两客一危一货”道路运输企业及道路运输相关业务企业开展安全生产隐患大排查大整治专项行动。同时做好12米以下渔船年度检验工作。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年收支总预算1158.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年收入预算1158.6万元，其中，本年收入1158.6万元。

本年收入1158.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1158.6万元，占100.0%，比2023年预算增加250.6万元，增长27.6%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年县财政统一安排年终考核奖收入；三是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年收入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年支出预算1158.6万元，比2023年预算增加250.6万元，增长27.6%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；三是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年支出增加。

其中，基本支出1081.4万元，占93.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出77.3万元，占6.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年财政拨款收支预算1158.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1158.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1158.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出166.6万元，占14.4%；卫生健康支出39.6万元，占3.4%；交通运输支出829.8万元，占71.6%；住房保障支出122.6万元，占10.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年一般公共预算支出1158.6万元，比2023年预算增加250.6万元，增长27.6%，主要原因：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；三是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出166.6万元，占14.4%；卫生健康支出39.6万元，占3.4%；交通运输支出829.8万元，占71.6%；住房保障支出122.6万元，占10.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算39.5万元，比2023年预算增加3.7万元，增长10.3%，增长原因主要是2024年度县财政预算统一安排退休人员增加生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算84.7万元，比2023年预算增加6万元，增长7.6%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算42.4万元，比2023年预算增加3万元，增长7.6%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.8万元，比2023年预算增加2.6万元，增长8.9%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算增加0.6万元，增长9.2%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位公务员医疗补助缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长16.7%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位其他医疗支出增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算829.8万元，比2023年预算增加206.8万元，增长33.2%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；三是2024年度人员工资调整，所以同比上年支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算122.6万元，比2023年预算增加27.9万元，增长29.5%，增长原因主要是：一是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度预算公积金基数增加，导致住房公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年一般公共预算基本支出1081.4万元，其中，人员经费1015.1万元，公用经费66.3万元。

（一）人员经费1015.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.3万元，主要包括：奖金、办公费、水费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年预算共安排项目支出77.3万元，比2023年预算增加5.55万元，增长7.7%，增长原因主要是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，所以食堂经费等项目较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排77.3万元（其中，一般公共预算拨款安排77.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年预算安排政府采购支出0.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长原因主要是我单位新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加，需要增加电脑等办公设备。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通执法经费”项目。

（1）项目概述。怀远县交通运输综合行政执法大队是怀远县交通运输局二级机构，副科级，在县委、县政府、交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，在全县范围内，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担全县打击非法营运和治理货运车辆超限超载工作，以及承担交通运输领域的文明城市创建工作。

（2）立项依据。保证执法大队正常运转，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，保障公共交通出行安全，提升城市形象，提高执法水平。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。通过该项目可以有效开展好公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等；卓有成效的打击非法营运，保障公共交通平稳有序运营。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算44.0万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为77.3万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款77.3万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 附件一：怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年单位预算表.xls
    附件二：怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）2024年单位项目绩效目标表.doc