怀远县经信委2018年财政预算情况

一、 部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关地方性法规规章草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
    2、制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。
    3、监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息有关工作。
    4、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
    5、负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
    6、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    7、负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
    8、承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，协调电力生产的重大问题。
    9、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
    10、负责船舶工业行业管理。
    11、研究拟订企业经营管理人员的培训规划和组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。
    12、联系指导有关协会工作。
    13、承办县政府交办的其他事项。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

（三）年度主要工作

1、中小企业发展宣传指导: 对企业进行调研，定期或不定期到企业宣传和指导技改、创新、纳规等政策。
    2、民营经济企业合作: 考察国内知名名企, 推动县内民企合作, 开展民营经济考核, 复核检查。
   3、企业改制、信访、维稳: 进一步做好改制后企业遗留问题处理及职工上访的维稳予案工作。
   4、工业经济运行调节: 通过对企业的走访和调研及与相关单位的联动，了解企业实际发展状况。
   5、民营经济发展考核评选表彰:加强对纳规企业、上台阶进行目标考核。
    6、聚焦工业、工业产业规划、可研编制: 规划调研及外购服务, 编制文本等.
    7、全民创业、企业管理人员培训: 通过专家讲座和会议讨论等方式，有计划地对企业管理人员、采购经理和会计进行培训。
    8、推动工艺技术创新，争取省市授牌认定: 邀请专家辅导企业进行技术中心达标建设, 开展省.市技术中心申报, 认定工作.
    9、加强工业经济运行监测调度，确保全年发展目标: 每月2次对平台和乡镇所有规上企业进行上报督促，同时了解企业生产经营过程中产生的问题。

二、部门预算收支情况

怀远县经济和信息化委员会2018年度可支配收194.01万元，其中一般公共预算安排194.01万元，支出预算194.01万元，收支平衡。基本支出安排189.01万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行；项目经费支出5万元，主要用于企业改制、信访、维稳专项工作。
    （一）部门预算收支总体情况

怀远县经济和信息化委员会单位2018年度收入预算194.01  万元，其中一般公共预算拨款收入194.01 万元，比2017年预算减少53.09万元，下降21.48%，政府性基金收入  0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元。其他收入0万元。

2018年度支出预算194.01 万元，基本支出安排189.01  万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出119.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出53.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助16.01万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出 5 万元，主要用于企业改制、信访、维稳专项工作。

（二）财政拨款收支预算总体情况

怀远县经济和信息化委员会2018年度财政拨款收入预算194.01万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入194.01万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出194.01万元，其中一般公共服务支出143.74万元、社会保障和就业支出33.20万元，医疗卫生和计划生育支出6.36万元，住房保障支出10.71万元。                                                                                                  

（三）一般公共预算拨款情况

怀远县经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款194.01万元，其中一般公共服务143.74元，占比74.08%，社会保障和就业33.20万元，占比17.12%；医疗卫生和计划生育支出6.36万元，占比3.28%；住房保障支出10.71万元，占比5.52%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排143.74万元，比2017年预算增加9.23万元，增长6.86%，增长原因主要是新增一名在职人员，其中:“行政运行”预算138.74万元，主要用于保障怀远县经济和信息化委员会正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算5万元，主要用于企业改制、信访、维稳专项工作支出； 社会保障和就业支出预算33.2万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；医疗卫生和计划生育支出6.36万元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出10.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排33.2万元，比2017年预算减少63.82万元，下降65.78%，下降原因主要是退休人员工资转入社保局发放，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算16.01万元，主要用怀远县经济和信息化委员会归口管理的行政单位离退休费；“机关养老保险支出”预算17.19万元，主要用于怀远县经济和信息化委员会机关事业单位基本养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排6.36万元，比2017年预算增加0.57万元，增长9.84%，增长原因主要是新增一名在职人员，其中：“行政单位医疗”预算6.36万元，主要用于怀远县经济和信息化委员会医疗保障方面的支出；

4、“住房保障支出”2018年预算安排10.71万元，比2017年预算增加0.93万元，增长下降9.50%，增长原因主要是新增一名在职人员，其中：“住房公积金”预算10.71万元，主要用于怀远县经济和信息化委员会单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；

（四）一般公共预算基本支出情况

怀远县经济和信息化委员会2018年度一般公共预算基本支出189.01万元，工资福利支出119.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助16.01万元，主要包括：离休费、遗属补助等。

（五）政府性基金预算收支情况

怀远县经济和信息化委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。蚌埠市怀远县经济和信息化委员会2018年机关运行经费财政拨款预算 53.44 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。怀远县经济和信息化委员会2018年无政府采购预算收支。

3.政府购买服务情况。怀远县经济和信息化委员会2018年无政府购买服务预算收支。

4、预算绩效编制情况。按照要求，怀远县经济和信息化委员会2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，其中编制预算绩效目标项目0个。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照要求，编制绩效目标项目共0个，涉及财政拨款0万元，并按照规定公开绩效目标（见附表12）。

6、国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县经济和信息化委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。）

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：2018年预算公开表.xlsx