怀远县救助管理站2023年单位预算公开

 

 

 

 

怀远县救助管理站2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）充分认识做好街头流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人解救保护工作

（二）认真履行部门职责，协调配合做好落实工作

（三）加强流浪乞讨人员救助管理工作总结

二、单位预算构成

怀远县救助管理站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

民政局负责对救助站进行指导和监督，救助站负责为流浪乞讨人员提供救助场所并负责遣送任务。公安局、城市管理行政执法局在执行公务时发现流浪乞讨人员的，应当告知流浪乞讨人员向救助管理站求助，并对其中的残疾人、未成年人、老年人或行动不便的其他人员，承担引导和护送责任。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县救助管理站2023年收支总预算140.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县救助管理站2023年度收入预算140.75万元，其中，本年收入140.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入140.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入140.75万元，占100%，比2022年预算增加89.88万元，增长176.69%，原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县救助管理站2023年度支出预算140.75万元，比2022年预算增加89.88万元，增长176.69%原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目；其中，基本支出安排40.70万元，占28.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100.05万元，占71.08%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县救助管理站2023年财政拨款收支预算140.75万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款140.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出135.57万元，占96.32%；卫生健康支出1.78万元，占1.26%；住房保障支出3.40万元，占2.42%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县救助管理站2023年一般公共预算支出140.75万元，比2022年预算增加89.88万元，增长176.69%原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出135.57万元，占96.32%；卫生健康支出1.78万元，占1.26%；住房保障支出3.40万元，占2.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排4.20万元，比2022年预算增加1.651万元，增长64.71%，增长原因主要是养老保险缴费基数的变更。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算2.1万元，比2022年预算增加0.83万元，增长65.35%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费增加。

3、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）”2023年预算安排129.27万元，比2022年预算增加91.03万元，增长238.05%，增长原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排1.41万元，比2022年预算增加0.07万元，增长5.22%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的变更。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排0.34万元，比2022年预算增加0.02万元，增长6.25%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的变更。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.03万元，比202年预算减少0.01万元，下降25%，减少原因主要是医疗保险缴费基数的变更。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算3.40万元，比2022年预算减少1.22万元，下降35.88%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县救助管理站2023年度一般公共预算基本支出140.75万元，其中，人员经费40.70万元，公用经费100.05万元。

（一）人员经费40.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费100.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县救助管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县救助管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县救助管理站2023年度共安排项目支出100.05万元，比2022年预算增加89.55万元，增长852.86%，增长原因主要是增加流浪乞讨救助预算项目。主要包括：本年财政拨款安排100.05万元（其中，一般公共预算拨款安排100.05万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县救助管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县救助管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“流浪乞讨救助救助”项目。

（1）项目概述。主要用于全县流浪乞讨救助。为生活无着落的流浪乞讨人员提供必要的生活保障。

（2）立项依据。依据<城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》由中华人民共和国国务院于2003年6月20日发布，自2003年8月1日起施行。《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》。《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》（皖政办秘〔2021〕102号）文件。

（3）实施主体。怀远县民政局

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。站内流浪乞讨人员购买服务约72万元，流浪乞讨人员临时救助、购置生活用品、治疗费用等约18万元。合计90万元。 2023年预算90万元。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算90万元，主要用于全县流浪乞讨救助。

（7）绩效目标。切实有效的维护流浪乞讨人员的基本生存权益。实现了生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			流浪乞讨人员救助
主管部门及代码			[050]怀远县民政局		实施单位	怀远县救助管理站
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	持续做好流浪乞讨人员救助服务保障工作，为生活无着落的流浪乞讨人员提供必要的生活保障
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		对各类流浪乞讨人员进行救助	全覆盖
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金使用及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		保障流浪乞讨人员基本生活权益	成效显著
		生态效益指标		对生态是否造成影响	否
		可持续影响指标		帮助被救助人员返乡，减少社会上流浪人员	可持续
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县救助管理站2个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款140.75万元。在单位预算中反映2项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。 

怀远县救助管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费4.5万元，与2022年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县救助管理站共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县救助管理站2023年单位预算表.xls

      怀远县救助管理站2023年单位项目绩效目标表.zip