怀远县人力资源和社会保障局2023年部门预算

 

 

 

怀远县人力资源和社会保障局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	怀远县劳动保障监察综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	怀远县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	怀远县公共就业（人才）服务中心	公益一类事业单位
5	怀远县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

继续深入贯彻落实中央关于扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作部署和省市县工作安排，大力促进就业创业，完善社会保障体系，加强人才队伍建设，提升城镇常住居民收入水平，构建更加和谐稳定的劳动关系，助推全县经济社会跨越发展。

（一）加强就业创业服务

一是深入实施就业优先战略。千方百计稳定就业形势，组织开展以“春风行动”、“企业招聘周”、“高校毕业生就业援助月”等为内容的公共就业服务活动，实现全年新增就业5500人以上，开发公益性岗位600个，高校毕业生就业见习岗位220个，基层特定岗位84个。

二是深入推进创业带动就业。开展创业培训，落实创业担保贷款扶持政策，鼓励、引导和支持有创业愿望和需求的城乡劳动者自主创业。全年发放创业担保贷款3500万元，企业新录用人员岗前技能培训3400人，组织职业技能鉴定2500人。

三是深入推进巩固拓展脱贫攻坚工作。持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。采取多种方式向脱贫劳动者提供就业岗位信息，针对脱贫劳动者具体情况，加大公益岗位等离家较近、技术要求低的岗位开发力度。同时定期举办专场招聘会，为有就业意愿的脱贫人口提供就业帮扶，不断扩大就业脱贫政策的知晓率和覆盖面。

（二）深化社保领域改革

一是加强基金征缴，确保社会保险全额及时到账；加大社保扩面征缴宣传力度，通过大屏幕、宣传单等形式，开展“社保政策问答”，增强用人单位和职工的参保缴费意识。

二是深化社保经办水平建设。积极推进全县社保经办服务标准化建设，进一步优化社保经办机构作风建设。提高基层经办人员服务水平，规范业务经办流程，夯实工作基础。加强社会保险扩面征缴，努力扩大各项社会保险覆盖面。

三是深化社保基金监督管理。严格落实社会保险基金监督规定，强化基金监督手段，开展社会保险基金专项检查，防控基金运行风险。

（三）推进人事制度改革

积极做好事业单位公开招聘、人员流动、工资审核等工作。配合县委编办等部门推进事业单位人事制度改革。配合县委组织部建立县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

（四）健全劳动维权机制

一是积极化解劳动关系领域突出矛盾。加大劳动关系协调力度，认真排查化解劳动关系领域的风险隐患。

二是加大劳动保障监察执法力度。提升劳动保障监察执法能力和水平，深入开展劳动保障专项执法检查，全面清理拖欠农民工工资问题。

（五）提升城镇常住居民收入水平

用足用好扶持政策，灵活运用创业担保贷款、见习基地认定、公益性岗位、就业技能培训等组合措施，有效拓宽城镇常住居民收入渠道，提升人均可支配收入水平。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县人力资源和社会保障局2023年收支总预算15165.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年收入预算15165.16万元，其中，本年收入15165.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入15165.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入15165.16万元，占100%，比2022年预算增加2986.01万元，增长24.52%，增长原因主要一是财政对城乡居民基本养老金补助项目增加2232.36万元、二是新增机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助项目600万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

（二）怀远县人力资源和社会保障局部门2023年支出预算15165.16万元，比2022年预算增加2986.01万元，增长24.52%，增长原因主要一是财政对城乡居民基本养老金补助项目增加2232.36万元、二是新增机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助项目600万元。其中，基本支出1741.93万元，占11.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13423.23万元，占88.51%，主要用于财政对城乡居民基本养老金的补助、机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助、再就业补助等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算15165.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款15165.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入15165.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出15029.03万元，占99.1%；卫生健康支出48.68万元，占0.32%；住房保障支出87.44万元，占0.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）怀远县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出15165.16万元，比2022年预算增加2986.01万元，增长24.52%，增长原因主要一是财政对城乡居民基本养老金补助项目增加2232.36万元、二是新增机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助项目600万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出15029.03万元，占99.1%；卫生健康支出48.68万元，占0.32%；住房保障支出87.44万元，占0.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“ 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算388.91万元，比2022年预算增加77.31万元，增长24.81%，增长原因主要一是聘用人员工资福利支出33.71万元从其他人力资源和社会保障管理事务支出调出到本项。二是工资社保公积金基数调整增加。三是人力资源和社会保障服务大厅保障经费、未参保集体企业退休人员生活补助等项目增加36.67万元。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2023年预算74.35万元，比2022年预算减少6.27万元，下降7.78%，下降原因主要是人员工资社保基数调整减少4.26万元。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算1172.9万元，比2022年预算增加19.87万元，增长1.72%，增长原因主要是城乡居民养老保险工作经费项目增加42万元。

4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2023年预算45.2万元，比2022年预算减少31.23万元，下降40.86%，下降原因主要是聘用人员工资福利支出33.71万元纳入行政运行支出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算73.03万元，比2022年预算增加64.51万元，增长757.2%，增长原因主要一是离退休人员增加生活补助；二是离退休提租补贴补助纳入离退休费核算。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算9.24万元，比2022年预算增加9.24万元，增长100%，增长原因主要一是退休人员增加生活补助；二是退休提租补贴补助纳入退休费核算。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算102.09万元，比2022年预算增加39.62万元，增长63.42%，增长原因主要养老缴费基数变更。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算51.05万元，比2022年预算增加19.82万元，增长63.46%，增长原因主要是职业年金缴费基数变更。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）”2023年预算600万元，比2022年预算增加600万元，增长原因主要是本项目属于新增项目。

10、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”2023年预算250万元，比2022年预算增加5万元，增长2.04%，增长原因主要是财政加大对再就业补助资金的县级配套投入。

11、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”2023年预算12125.26万元，比2022年预算增加2232.36万元，增长22.57%，增长原因主要是人口老龄化，财政加大对城乡居民基本养老保险基金的投入。

12、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2023年预算137万元，比2022年预算增加12.2万元，增长9.78%，增长原因主要是未参保集体企业退休人员人均月待遇提高至739元。

13、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算0.76万元，比2022年预算增加0.76万元，增长原因主要是按《人口与计划生育条例》提高的退休费属于新增项目。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算17.29万元，比2022年预算增加1.39万元，增长8.74%，增长原因主要是基数调整。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算21.47万元，比2022年预算增加1.53万元，增长7.67%，增长原因主要是基数调整。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算8.32万元，比2022年预算增加0.51万元，增长6.53%，增长原因主要是基数调整。

17、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.83万元，比2022年预算减少0.65万元，下降43.92%，下降原因主要是工伤实际缴费降低。

18、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算76.02万元，比2022年预算减少15.93万元，下降17.32%，下降原因主要是基数调整。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算11.42万元，比2022年预算减少44.04万元，下降79.41%，下降原因主要是在职人员提租补贴在行政运行、劳动保障监察、社会保险经办机构项目中体现。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1741.93万元，其中，人员经费1662.95万元，公用经费78.97万元。

（一）人员经费1662.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费78.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年预算共安排项目支出13423.23万元，比2022年预算增加2924.25万元，增长27.85%，增长原因主要一是财政对居民基本养老保险金的补助项目增加2232.36万元；二是新增机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助项目600万元。主要包括：本年财政拨款安排13423.23万元（其中，一般公共预算拨款安排13423.23万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年预算安排政府采购支出12万元，比2022年预算减少11.26万元，下降48.41%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排12万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目

（1）项目概述：我县参加城乡居民养老保险的县级补助资金。

（2）立项依据：《怀远县人民政府关于印发怀远县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（怀政[2015]41号）。

（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会，保障领取人员及时足额领取养老金。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算12125.26万元，主要用于参保人员缴费补贴、特殊人员补贴、基础养老金补贴、丧葬费补贴费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12125.26
			其中：财政拨款		12125.26
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：完成我县55万人参保任务，保障16万领取人员及时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		领取待遇人数	≥184000人
				参保缴费人数	≥400000人
		质量指标		发放领取待遇人数完成率	≥95百分比
				参保缴费完成率	≥95百分比
		时效指标		各项任务完成及时率	≥95百分比
				资金在规定时间内下达	100百分比
		成本指标		预算控制率	100百分比
				是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		增加居民收入	≥1860元
		社会效益指标		社会保障全覆盖	统筹城乡发展，社会保障全覆盖。
		生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标		发挥作用期限	长期

 

2.“未参保集体企业退休人员生活补助”项目

（1）项目概述：我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费。

（2）立项依据：《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社【2005】84号）文件；《关于未参保集体企业退休人员生活保障有关问题的通知》（皖人社秘【2017】242号）。

（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算137万元，主要用于妥善解决未参保集体企业退休人员生活费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			未参保集体企业退休人员生活补助
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		137.00
			其中：财政拨款		137.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		领取待遇人数	300人
		质量指标		未参保集体企业退休人员生活补助领取完成率	100%
		时效指标		资金是否在规定时间内下达	是
				各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标		预算控制率	100%
				是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		增加未参保集体企业退休人员收入	≥739元/月
		社会效益指标		改善未参保集体企业退休人员生活条件	成效显著
		生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标		持续提升未参保集体企业退休人员生活	稳步提升

3.“再就业补助资金项目”项目

（1）项目概述：促进我县就业创业工作。

（2）立项依据：《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》（财社【2016】1754号）、《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇的通知》（蚌人社发【2018】34号）。

（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：围绕我县就业工作目标任务，积极落实好各项就业创业政策。

（6）年度预算安排：2023年预算250万元用于就业补助。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			再就业补助
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		250.00
			其中：财政拨款		250.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	就业补助县级配套资金，促进我县就业创业工作； 围绕我县就业工作目标任务，积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，充分发挥就业补助资金使用效益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层特岗补助人数	≤84人
				城镇新增就业创业人数	≥5100人
		质量指标		就业补助资金发放准确率	100%
		时效指标		就业创业补助发放及时率	100%
		成本指标		预算控制率	100%
				是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		弥补就业人员就业、创业经济负担	成效显著
		社会效益指标		促进社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标		持续提升就业创业工作	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		就业创业人员满意度	≥98%

4. “机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助资金项目”项目

（1）项目概述：机关事业单位养老保险县级补助项目。

（2）立项依据：根据皖社险函[2022]26号文件要求，保障2023年养老金足额发放到位，预计2023年1月份养老金支出3400万元，征缴收入2800万元，存在收支缺口600万元，此收支差额部分由县级财政填补。

（3）实施主体：怀远县人力资源和社会保障局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：主要用于7400名全县机关事业单位退休人员养老金的发放，对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。

（6）年度预算安排：2023年预算600万元用于该项目（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			机关事业单位养老保险退休人员县级差额补助
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：完成我县保障0.7万领取人员及时足额领取养老金。 为机关事业单位养老保险退休人员养老金提供资金保障， 保障我县机关事业单位退休人员按时足额领取养老金。 目标2：进一步完善社会养老保险体系，保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活，统筹城乡发展，构建和谐社会。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机关保领取待遇人数	≥7400人
				机关保参保缴费人数	≥15000人
		质量指标		参保缴费完成率	100%
				领取待遇人数完成率	100%
		时效指标		按时发放到位	12月
		成本指标		预算控制率	＞98%
	效益指标	经济效益指标		机关保退休人员年最低发放标准	≥50400元
		社会效益指标		社会保障全覆盖	持续提高
		生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标		发挥作用期限	长期
	满意度指标	满意度指标		机关保满意率	≥98%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县人力资源和社会保障局部门17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13423.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。在部门预算中反映“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算46.21万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.65万元，下降1.39%。下降主要原因是单位人员变动。

怀远县人力资源和社会保障局2023年安排了单位运行经费32.76万元，比 2022年增加1.2万元，增长3.8%，增长主要原因是单位新增人员。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：附件1：怀远县人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xls

      附件2：怀远县人力资源和社会保障局2023年部门项目绩效目标表.xls