怀远县人力资源和社会保障局怀远县社会保险事业管理中心2023年单位预算

 

 

 

怀远县社会保险事业管理中心

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位工作人员养老保险、被征地农民养老保险(以下简称“社会保险”）法律、法规和政策；

（二）依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征收计划、基金预决算草案；

（三）负责社会保险登记和社会保险费的核定征收工作；

1.负责本县各类单位的社会保险登记、变更及注销工作。

2.负责参保单位和个人社会保险关系的变更和转移工作。

3.负责社会保险缴费基数的申报、审核和征收计划的编制工作。

4.负责个体劳动者的社会保险参（续）保、变更及转移工作和社会保险费征收工作。

5.负责做好社会保险缴费记录，建立职工养老保险个人账户工作。

6.负责社会保障卡的查询、社保功能挂失、重置社保功能密码等工作。

（四）负责企业养老保险参保人员和机关事业单位机关养老保险参保人员待遇审核和发放工作；

（五）负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务工作；

（六）负责机关事业单位职业年金经办管理工作；

（七）负责社会保险基金征收及待遇支付相关政策的宣传和咨询工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县社会保险事业管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

1．做好社会保险政策宣传工作。认真开展社保政策线上线下宣传活动，对社会保险扩面征缴工作等进行广泛宣传，使全社会更加了解和支持做好社会保险扩面征缴工作。

2．推广普及三代社保卡，积极配合上级部门推进社保卡综合应用工作，满足社保卡在交通出行、旅游观光、文化体验等方面的功能拓展。

3．做好2023年度企业职工养老保险国家统筹的准备工作。目前，已实现企业职工养老保险的省级统筹，将对参保人员信息比对工作进一步细化，为接下来信息系统全国统筹做好充分的准备。

4．积极稳妥做好机关事业养老保险待遇支付业务经办相关工作。按照上级的工作部署，对符合条件的过渡期退休人员尽快完成待遇重算工作，对于系统在具体操作中出现的问题，及时主动向市局和软件公司反映沟通，对于因系统及其它特殊原因导致无法重核待遇的，要做好政策解释工作。

5．确保养老金按时足额准确发放，严把待遇审核执行关，加强与财政、发放银行等部门的联系配合，积极协调资金，确保各项养老保险待遇按时足额准确发放。根据国家、省统一部署，做好企业、机关事业单位离退休人员养老金调整工作。

6．按照《怀远县社会保险经办风险管理专项行动实施方案》要求，继续完善社保基金管理制度机制，加强对工作人员的纪律和廉政教育，规范经办流程，强化财务管理，针对自查中发现的基金风险点，抓好落实整改。

7．强化作风效能建设，提升窗口服务水平。通过加强中心日常管理，严肃工作纪律，提高思想认识，细化工作职责，杜绝迟到早退、无故旷工脱岗等不良现象。

8．加强统筹管理。实行电话分流多人接听的模式，一个咨询电话安排两名工作人员负责接听，保障咨询电话的接听率，保证窗口工作的效率。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

                                                                                                                                                                                    

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县社会保险事业管理中心2023年收支总预算305.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

（一）本年收入305.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入305.03万元，占100%，比2022年预算增加17.53万元，增长6.1%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年支出预算305.03万元，比2022年预算增加17.53万元，增长6.1%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出271.36万元，占88.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.67万元，占11.04%，主要用于社会保险管理等工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算305.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为社会保障和就业支出270.67万元，占88.74%；卫生健康支出13.06万元，占4.28%；住房保障支出21.29万元，占6.98%。。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算支出305.03万元，比2022年预算增加17.536万元，增长6.1%，增长原因主要是社保工资福利等待遇增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出270.67万元，占88.74%；卫生健康支出13.06万元，占4.28%；住房保障支出21.29万元，占6.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“ 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算222.23万元，比2022年预算增加10.58万元，增长5%，增长原因主要是工资社保基数调整。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算3.96万元，比2022年预算增加3.96万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增项目。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算29.65万元，比2022年预算增加12.14万元，增长69.33%，增长原因主要是养老基数调整。

4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算14.83万元，比2022年预算增加6.07万元，增长69.29%，增长原因主要是养老基数调整。

5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算10.42万元，比2022年预算增加0.93万元，增长9.8%，增长原因主要是医保基数调整。

6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算2.4万元，比2022年预算增加0.21万元，增长9.59%，增长原因主要是医保基数调整。

7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.24万元，比2022年预算减少0.11万元，下降31.43%，下降原因主要是工伤基数调整。

8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算20.28万元，比2022年预算减少3.29万元，下降13.96%，下降原因主要是公积金基数调整。

9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算1.02万元，比2022年预算减少11.66万元，下降91.96%，下降原因主要是在职人员提租补贴在社会保险经办机构（项）列支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出271.36万元，其中，人员经费256.44万元，公用经费14.92万元。

（一）人员经费256.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费14.92万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年预算共安排项目支出33.67万元，比2022年预算减少3.06万元，下降8.33%，下降原因主要是响应号召，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排33.67万元（其中，一般公共预算拨款安排33.67万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县社会保险事业管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信息系统运行及维护经费”项目。

（1）项目概述：金保系统是为全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台。该系统不仅是各社保经办机构为参保单位和参保人员提供社会保险关系参加、变更、待遇享受服务的必需工具，同时储存着参保单位和参保人员的所有就业失业登记和社会保险、各类人力资源招聘求职及组织培训、人才引进、毕业生就业服务等业务经办信息，具有联网单位众多、开放程度高、数据安全程度高等特点

（2）立项依据：《蚌埠市人力资源和社会保障信息系统安全管理工作方案（试行）》（蚌人社【2009】25号）

（3）实施主体：怀远县社会保险事业管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台

（6）年度预算安排：预算安排16.67万元。

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			信息系统运行及维护经费
主管部门及代码			[053]怀远县人力资源和社会保障局		实施单位	怀远县社会保险事业管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		17.00
			其中：财政拨款		17.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作正常进行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障系统工作天数	全年
		质量指标		各项工作完成率	100%
		时效指标		各项工作完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	100%
				是否采取必要的成本控制措施	是
				金保工程信息网络费用	6116每月
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作正常开展	效果明显

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县社会保险事业管理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。在单位预算中反映“信息系统运行及维护经费”项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县社会保险事业管理中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费15.63万元，比2022年预算减少1.72万元，下降9.9%，下降主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县社会保险事业管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：附件1：怀远县社会保险事业管理中心2023年单位预算表.xls
         附件2：怀远县社会保险事业管理中心2023年单位项目绩效目标表.xls