怀远县水利局基层电力排灌站2024年单位预算

 

 

 

怀远县水利局基层电力排灌站2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

怀远县基层电力排灌站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓好防汛抗旱工作。怀远县基层电力排灌站主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇36万亩农田提水灌溉以及400多平方公里沿河洼地的排涝任务，严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度，在全县粮食生产安全和人民群众生命财产安全等方面发挥着重要作用。

（二）做好行业指导工作。怀远县基层电力排灌站配合怀远县水利局机电排灌管理站为全县乡镇、村管理的排灌站提供排灌技术行业指导与业务服务，帮助乡镇抢修、维修机电排灌设备，保障全县排灌设施安全、高效运行。（三）积极主动地完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作。

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县基层电力排灌站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县基层电力排灌站2024年收支总预算1067.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年收入预算1067.4万元，其中，本年收入1067.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1067.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1067.4万元，占100%，比2023年预算增加208.8万元，增长24.3%，增长原因主要是一是退休人员生活补贴、提租补贴待遇标准提高；二是翻水站管护经费与去年相比压减金额减少；三是本年度预算新增基础性绩效、奖励性绩效和年终考核奖。

（二）上年结转收入为0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年支出预算1067.4万元，比2023年预算增加208.8万元，增长24.3%，增长原因主要是一是退休人员生活补贴、提租补贴待遇标准提高；二是翻水站管护经费与去年相比压减金额减少；三是本年度预算新增基础性绩效、奖励性绩效和年终考核奖。其中，基本支出1017.3万元，占95.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50.2万元，占4.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年财政拨款收支预算1067.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出163.3万元，占15.3%；卫生健康支出38.6万元，占3.6%；农林水支出790.4万元，占74.1%；住房保障支出75.1万元，占7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县基层电力排灌站2024年一般公共预算支出1067.4万元，比2023年预算增加208.8万元，增长24.3%，主要原因：一是退休人员生活补贴、提租补贴待遇标准提高；二是翻水站管护经费与去年相比压减金额减少；三是本年度预算新增基础性绩效、奖励性绩效和年终考核奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出163.3万元，占15.3%；卫生健康支出38.6万元，占3.6%；农林水支出790.4万元，占74.1%;住房保障支出75.1万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算43.1万元，比2023年预算增加23.2万元，增长116.6%，增长原因主要是事业单位离退休人员增加，退休人员增加生活补贴等退休福利待遇标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算79.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是机关养老保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算39.6万元，与2023年预算相比，预算金额持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长8.3%，增长原因主要是伤残抚恤每年标准提高。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.15万元，增长27.3%，增长原因主要是退休人员增加，独生子女奖励金预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算28.2万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1.4%，增长原因主要是职工医疗保险缴费基数调增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9万元，比2023年预算增加1万元，增长12.5%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.7万元，与2023年预算相比，预算金额持平。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算50.2万元，比2023年预算增加14.2万元，增长39.4%，增长原因主要是2023年龙亢翻水站管护经费预算资金压减19万元，2024年该项目预算资金压减4.8万元，预算金额比2023年度增加14.2万元。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算740.2万元，比2023年预算增加154.8万元，增长26.4%，增长原因主要是2024年预算新增基础性绩效、奖励性绩效和年终考核奖。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算69.7万元，比2023年预算增加11.3万元，增长19.3%，增长原因主要是人员福利待遇提高，公积金缴费基数调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加3.7万元，增长205.5%，增长原因主要是以前年度退休人员提租补贴审批业务暂停办理，本年度预算新增审批的退休人员提租补贴经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年一般公共预算基本支出1067.4万元，其中，人员经费1017.3万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1017.3万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县基层电力排灌站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“国有排涝泵站维修养护费”项目。

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县22座国有电力排灌站，总装机95台套13657千瓦，其中纯排涝站9座，排灌结合站11座，灌溉站2座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站20座，装机87台套12917千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

（2）立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自2011年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

（3）实施主体。国有排涝泵站维修养护费项目实施主体为各基层电力排灌站。

（4）起止时间。2024年1月起2024年12月止

（5）项目内容。全县22座国有电力排灌站全年维修养护经费。

（6）年度预算安排。2024年度国有排涝泵站维修养护费项目预算安排30万元。

（7）绩效目标

（二）机关运行经费。

怀远县基层电力排灌站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

怀远县基层电力排灌站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县基层电力排灌站共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费*.*万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县怀远县基层电力排灌站2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为50.2万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款50.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：怀远县基层电力排灌站2024年单位预算表.xls

附件：怀远县基层电力排灌站2024年项目绩效目标表.docx

 

附件：

 

怀远县基层电力排灌站2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位无涉密项目。