怀远县退役军人事务局2023年部门预算

怀远县退役军人事务局2023年部门预算

  

2023年1月

  

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务。

（二）退役士兵就业创业扶持；退役士兵职业教育和技能培训；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放；符合条件的退役士兵就业安置。

（三）烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放；烈士证明书发放复核转报；烈士安葬服务；烈士评定材料核实转报；烈士纪念爱国主义教育活动接待服务；光荣院集中供养待遇办理；烈士纪念设施免费开放。

（四）优抚对象精神抚慰服务；烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务；重点优抚对象政策咨询服务；优抚对象短期疗养办理；义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放；伤残证件损毁、遗失补换申请转报；残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放；四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放；在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放；在乡复员军人生活补助发放；带病回乡退伍军人生活补助核实发放；参战参试退役人员生活补助办理；部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放；部分农村籍退役士兵老年生活补助办理；中华人民共和国成立前入党的部分老党员生活补贴发放。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县退役军人事务局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县退役军人事务局本级	行政单位
2	怀远县退役军人服务管理中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）做好2023年军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务。

（二）开展退役士兵技能培训；做好退役士兵就业创业扶持；保障退役士兵社保接续工作开展。

（三）做好全县烈士褒扬工作；做好全县双拥工作；保障“春节、八一”慰问工作开展；新兵回访工作。

（四）保障各项优抚对象资金能够按时发放；保障优抚对象工作能够顺利开展。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县退役军人事务局部门2023年收支总预算3909.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年度收入预算3909.06万元，其中，本年收入3909.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3909.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3909.06万元，占100%，比2022年预算增加278.07万元，增长7.66%，原因主要是有M单位预算调整到我局代为支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年度支出预算3909.06万元，比2022年预算增加278.07万元，增长7.66%原因主要是有M单位预算调整到我局代为支出；其中，基本支出安排1569.45万元，占40.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2339.61万元，占59.85%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年财政拨款收支预算3909.06万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3392.71万元，占86.79%；卫生健康支出133.84万元，占3.42%；住房保障支出32.51万元，占0.83%；其余为M预算，不宜公开。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县退役军人事务局部门2023年一般公共预算支出3909.06万元，比2022年预算增加278.07万元，增长7.66%原因主要是有M单位预算调整到我局代为支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3392.71万元，占86.79%；卫生健康支出133.84万元，占3.42%；住房保障支出32.51万元，占0.83%；其余为M预算，不宜公开。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排4.14 万元，比2022年预算增加4.14 万元，增长100%，增长原因主要是增加三名退休人员。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）” 2023年预算安排1.33万元，比2022年预算增加1.33万元，增长100%，增长原因主要新增退休人员支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排43.39万元，比2022年预算增加30.66万元，增长240.85%，增长原因主要是基数调增和人数增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排21.69万元，比2022年预算增加15.33万元，增长241.04%，增长原因主要是基数调增和人数增加。

5、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）”2023年预算安排1289.90万元，比2022年预算减少14.41 万元，下降1.10%，下降原因主要是政府聘用人员（治安协理员）退休人数增加，在职人数减少。

6、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”2023年预算安排7.07万元，比2022年预算减少1.76万元，下降19.93%，下降原因主要是带头厉行节约、勤俭办事，增强财政保主保重能力。

7、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）”2023年预算安排14.20万元，比2022年预算减少35.55万元，下降71.46%，下降原因主要是项目即将完成，预算申报少。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2023年预算安排1000万元，比2022年预算增加116.67 万元，增长13.21%，增长原因主要是保证自主就业退役士兵一次性经济补助金发放；保障退役士兵就业安置等。

7、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）”2023年预算安排170.22万元，比2022年预算增加3.48万元，增长2.09%，增长原因主要是补助标准调增等。

8、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）”2023年预算安排157.06万元，比2022年预算增加103.38万元，增长193%，增长原因主要是军队离退休干部生活补助纳入此分类。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排683.70万元，比2022年预算减少89.80万元，下降11.61%，下降原因主要是上级加大优抚补助经费的投入，减少县级预算安排。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排11.22万元，比2022年预算增加7.02 万元，增长166.78%，增长原因主要是基数调增和人数增加。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排4.24万元，比2022年预算增加1.76万元，增长71%，增长原因主要一是人员增加，二是基数调整。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排3.6万元，比2022年预算增加2.01万元，增长126.42%，增长原因主要是基数调增和人数增加。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.36万元，比2022年预算增加0.26万元，增长260%，增长原因主要是基数调增和人数增加。

14、“卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）”2023年预算安排110.42万元，比2022年预算减少56.25万元，下降33.75%，下降原因主要是上级加大优抚医疗补助经费的投入，减少县级预算安排。

15、“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”2023年预算安排4万元，比2022年预算减少0.08万元，下降1.96%，下降原因主要是预算压减。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排31.3万元，比2022年预算增加16.46万元，增长110.92%，增长原因主要是基数调整和人员增加。

17、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排1.21万元，新增预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年度一般公共预算基本支出1569.45万元，其中，人员经费1533.06万元，公用经费36.39万元。

（一）人员经费1533.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县退役军人事务局部门2023年度共安排项目支出2339.61万元，比2022年预算增加286.71万元，增长13.97%，增长原因主要是有M单位预算调整到我局代为支出。主要包括：本年财政拨款安排2339.61万元（其中，一般公共预算拨款安排2339.61万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县退役军人事务局部门2023年预算安排政府采购支出9万元，比2022年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是退役军人档案数字化所需花费。全部为一般公共预算。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县退役军人事务局部门2023年预算安排政府购买服务支出9万元，比2022年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是退役军人档案数字化所需花费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役安置”项目。

（1）项目概述。自主就业退役士兵一次性就业补助金、符合政府安排工作退役士兵灵活就业金。

（2）立项依据。根据《退役士兵安置条例》和蚌埠市人民政府、蚌埠军分区《关于做好XXXX年退役士兵安置工作的通知》（蚌政〔XXXX〕XX号）文件、《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》（皖退役军人发（2020）18号）文件。

（3）实施主体。怀远县退役军人事务局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。项目资金专门用于发放我县2023年度退役士兵一次性就业补助金和灵活就业转业士官的一次性就业补助金。

（6）年度预算安排。1000万元

（7）绩效目标。按时发放退役士官一次性就业金及退役士兵自主就业金保障了退役军人的合法权益，使他们感受到党和政府对于退役军人的关爱，有利于提升退役军人的自豪感和荣誉感，有利于国防和军队建设。让军人成为阳光下最自豪的职业。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退役安置
主管部门及代码			[040]怀远县退役军人事务局		实施单位	怀远县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成2023年自主就业退役士兵补助发放	350人数
				及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险	40人
				用于组织举办退役士兵线下就业招聘会服务人数	20000人数
		质量指标		每年的“八一”前完成退役士兵自主就业金的发放率，年底前完成转业士官选择灵活就业补助金发放率	≥99%
				根据文件精神要求，我单位预计2023年度举办退役军人线下招聘会及提供就业创业指导。	≥5场
				及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险准确率	≥99%
		时效指标		补助资金及时发放率	≥99%
		成本指标		补助标准	严格按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标		保障退役士兵基本权益，有效提高他们的家庭生活水平	成效明显
		社会效益指标		通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对退役军人为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度	效果明显
				不断提升了退役军人的生活质量和个人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量。	效果明显
		生态效益指标		提高生活环境水平	有效改善
		可持续影响指标		增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献	效果明显
	满意度指标	满意度指标		退役军人满意度	稳步提升

2.“优抚经费”项目。

（1）项目概述。用于发放2023年度在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战人员、其他参加核试验军队退役人员的生活补助及驻军家属生活补助。

（2）立项依据。省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2020〕98号）文件，《关于给蚌部队随军家属以生活困难补助的通知》（民〔2002〕79号）文件。

（3）实施主体。怀远县退役军人事务局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。项目资金专门用于发放2023年度全县部分优抚对象的生活补助。

（6）年度预算安排。 675.75万元

（7）绩效目标。提高和保障部分优抚对象的待遇，有利于形成关心国防、尊崇军人职业的社会风气，夯实国防和军队建设的基础。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			优抚经费
主管部门及代码			[040]怀远县退役军人事务局		实施单位	怀远县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		675.75
			其中：财政拨款		675.75
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	指标1：关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升；指标2：增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军；指标3：增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象抚恤补助资金发放人数，代缴基本医疗保险	＞0.2万人
				残疾军人配置辅助器具和重点优抚对象短期疗养人数	＞10人
		质量指标		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%
				经费足额拨付率	≥95%
		时效指标		补助资金及时发放率	≥99%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		有效提高他们的家庭生活水平	成效显著
		社会效益指标		优抚对象的获得感、幸福感得到显著提升到有效改善	成效显著
		生态效益指标		提高生活环境水平	有效改善
		可持续影响指标		增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军	效果明显
				关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	效果明显
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥95%

3.“企业军转干部经费”项目。

（1）项目概述。用于发放企业军转干部生活困难补助、“两节”慰问金、企业军转干部体检费、企业军转干部社保费、企业军转干部特困救助及门诊补助。

（2）立项依据。关于调整企业军转干部在岗月平均工资的通知；关于调整2020年在企业退休的企业军转干部和退役士兵生活补助标准的通知会议纪要；关于调整退休企业军转干部节日慰问金标准的通知；关于进一步贯彻落实人发﹝2002﹞82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见。

（3）实施主体。怀远县退役军人事务局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。项目资金专门用于发放企业军转干部生活困难补助、“两节”慰问金、企业军转干部体检费、企业军转干部社保费、企业军转干部特困救助及门诊补助。

（6）年度预算安排。110万元

（7）绩效目标。提高和保障在企业退休退役战士生活困难补的待遇，有利于形成关心国防、尊崇军人职业的社会风气，夯实国防和军队建设的基础。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业军转干部经费
主管部门及代码			[040]怀远县退役军人事务局		实施单位	怀远县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		110.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放企业军转干部生活困难补助、“两节”慰问金、用于门诊补助、企业军转干部体检人数	107人
				缴纳社保企业军转干人数	≥70人
				特困救助	5人
		质量指标		补助发放合规性	合规
		时效指标		补助资金及时发放率	≥99%
		成本指标		各项经费标准	严格按相关文件标准执行
	效益指标	经济效益指标		提高军转干部消费水平，保障生活开支	有所改善
		社会效益指标		切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。	成效显著
		生态效益指标		提高生活环境条件	有效改善
		可持续影响指标		让广大退役军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持退役军人，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围。	效果明显
	满意度指标	满意度指标		企业军转干部满意度	≥99%

4.“优抚对象医疗保障经费”项目。

（1）项目概述。用于保障重点优抚对象参加基本医疗保险，重点优抚对象门诊补助，重点优抚对象住院医疗补助，原8023部队在企业退休人员工伤医疗补助。

（2）立项依据。根据《军人抚恤优待条例》、《关于拨付2022年度城乡居民基本医疗保险特殊人群财政代缴经费的函》、《关于印发怀远县重点优抚对象医疗保障暂行办法的通知》《关于提高市本级原8023部队在企业退休人员工伤医疗补助费的通知》等文件。

（3）实施主体。怀远县退役军人事务局

（4）起止时间。2023.01-2023.12

（5）项目内容。项目资金专门用于保障重点优抚对象参加基本医疗保险经费，重点优抚对象门诊补助经费，重点优抚对象住院医疗补助经费，原8023部队在企业退休人员工伤医疗补助经费。

（6）年度预算安排。110.42万元

（7）绩效目标。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			优抚对象医疗补助
主管部门及代码			[040]怀远县退役军人事务局		实施单位	怀远县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		110.42
			其中：财政拨款		110.42
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	对优抚对象进行医疗补助，体现出党和政府对退役军人的关心和爱护，有利于维护社会的稳定和谐发展。有利于双拥氛围的营造，有助于政策的落实。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助人次	≥220次
		质量指标		补贴资金合规性	严格按照程序
		时效指标		补助发放及时性	及时
		成本指标		预算控制率	≤100%
				补助标准	按相关文件执行
	效益指标	经济效益指标		发挥资金持续影响	效果显著
		社会效益指标		凝聚退役军人积极向上力量，营造良好双拥氛围	效果显著
		生态效益指标		提高生活环境水平	有效改善
		可持续影响指标		促进退役军人事务工作高质量发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标		退役军人满意度	≥98%
				群众满意度	≥98%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县退役军人事务局部门16个（6个M）实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2339.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映退役安置项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县退役军人事务局部门2023年机关运行经费财政拨款预算36.39万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加8.38万元，增长29.92%，增长主要原因是在职人员增加9人。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县退役军人事务局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：怀远县退役军人事务局2023年部门项目绩效目标表.xls
    附件：怀远县退役军人事务局2023年部门预算表.xls