怀远县文化和旅游局2021年度部门决算

安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县文化和旅游局概况

一、 主要职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。
      2、管理全县文化艺术事业。
管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。
      3、管理全县广播电影电视事业。
      制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
      4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。
      5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版单位和出版物发行单位，音像制品和电子出版物的复制单位和个人，管理全县新闻出版活动实施。
      6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，与预算相同。

纳入安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县文化和旅游局本级
2	怀远县文化馆
3	怀远县图书馆
4	怀远县博物馆
5	怀远县文化艺术发展中心

第二部分 安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算表

 

安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8962.48万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8962.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加6553.57万元，增长272.06%，主要原因：怀远县文化馆、科技馆两馆合一项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8962.48万元，其中：财政拨款收入8962.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8962.48万元，其中：基本支出935.62万元，占10.44%；项目支出8026.86万元，占89.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8962.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8962.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各6553.57万元，增长272.06%，主要原因：怀远县文化馆、科技馆两馆合一项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1716.54万元，占本年支出的19.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少469.43万元，下降21.47%。主要原因：按照县财政关于压减非刚性专项经费支出的要求，严格管控各项预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1716.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.45万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出1442.22万元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出168.62万元，占9.82%；卫生健康（类）支出28.55万元，占1.66%；住房保障（类）支出65.71万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.85万元，支出决算为1716.54万元，完成年初预算的212.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级用于文旅系统的项目指标资金未在年初预算统计范围之内；二是由于2021年调资人员工资福利支出增加。资金主要用于：中央、省级公共文化服务体系建设项目支出、花鼓灯传承保护、送戏下乡、淮风诗刊、旅游品牌创建、农村文化建设、文化市场执法、群众文化活动、文化馆、图书馆、博物馆三馆免费开放工作、文化馆各类演出、图书馆图书征订、博物馆文物保护、老放映员工龄补助发放等。其中:基本支出935.62万元，占54.51%；项目支出780.92万元，占45.49%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增核准绩效奖金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增核准奖金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为196.66万元，支出决算为306.35万元，完成年初预算的155.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为50.12万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的139.72%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆在编人员工资调整增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的383.2%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员增加及工资调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的177.83%，决算数小于预算数的主要原因是文化艺术发展中心人员工资调整增加。

9..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

10文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为154.67万元，支出决算为110.24万元，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响演出支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响罚没收入减少。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减金额减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为100.21万元，支出决算为180.01万元，完成年初预算的179.63%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加预算项目指标支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级免费开放经费调整预算增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减金额减少。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为529.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加各类预算项目资金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的65.62%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的6587.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.79万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工保险缴费基数增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金结算。

 25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职转退休人员停缴养老保险影响。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.96万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世增加。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.45万元，决算数大于预算数的主要原因是为新增项目。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的225.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业单位人员医保缴费增加。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动医保缴费减少。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.53万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费增加。

31. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）提租补贴（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出935.62万元，其中：人员经费830.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费105.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7245.94万元，本年支出7245.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增转移支付项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.04万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为文化馆、图书馆搬迁设施更新项目支出。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增文化馆科技馆两馆合一项目专项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县文化和旅游局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县文化和旅游局机关运行经费支出51.76万元，比2020年增加0.55万元，增长1.07%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省怀远县文化和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县文化和旅游局共有车辆2辆，截至2021年12月31日， 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车辆1辆、其他用车1辆（舞台演出车辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金207.21万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标。

组织对“文化站免费开放”、“农村文化建设”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金207.21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，完成了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出科学合理，绩效评价较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县在2021年度部门决算中反映“农村文化建设”、“文化站免费开放”等17个项目绩效自评结果。

1、“农村文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省政府下达的文化惠民工程-文化站免费开放任务

2、“文化站免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合文化服务中心设施维护、设备采购、文体活动开展、图书服务、科普宣传、文化培训及日常运行与管理等工作任务。

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度文化站免费开放项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 附件1：收入支出决算总表(财决01表).Xls

附件2： 收入决算表(财决03表).Xls

附件3：支出决算表(财决04表).Xls

附件4：财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).Xls

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).Xls

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表).Xls

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表).Xls

附件8：经营支出决算明细表(财决05-3表).Xls

附件9：2021年度文化站免费开放项目绩效评价报告.docx