怀远县博物馆2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）做好博物馆的免费开放工作。

（二）对辖区内的文物单位定期进行安全巡查，做好相关的文物安全保护工作。

（三）对辖区内发现的文物进行抢救性挖掘。

（四）做好文物征集相关工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县博物馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县博物馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）做好博物馆的免费开放工作。

（二）对辖区内的文物单位定期进行安全巡查，做好相关的文物安全保护工作。

（三）对辖区内发现的文物进行抢救性挖掘。

（四）做好文物征集相关工作。

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按按照综合预算的原则，怀远县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县博物馆2023年收支总预算70.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县博物馆2023年度收入预算70.40万元，其中，本年收入70.40万元，上年结转结余0万元。

本年收入70.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入70.40万元，占100%，比2022年预算增加17.12万元，增长32.1%，原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县博物馆2023年度支出预算70.40万元，比2022年预算增加17.12万元，增长32.1%原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费增加。

其中，基本支出安排67.40万元，占96.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3万元，占 3.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县博物馆2023年财政拨款收支预算70.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款70.40万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入70.40万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出46.14万元，占65.5%；社会保障和就业支出15.58万元，占22.1%；卫生健康支出2.92万元，占4.1%；住房保障支出5.76万元，占8.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县博物馆2023年一般公共预算支出70.40 万元，比2022年预算增加17.12万元，增长32.1%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出46.14万元，占65.5%；社会保障和就业支出15.58万元，占22.1%；卫生健康支出2.92万元，占4.1%；住房保障支出5.76万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 博物馆（项）2023年预算安排3万元，与2022年预算持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 行政运行（项）2023年预算安排43.14万元，比2022年预算增加8.68万元，增长25.2%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算安排5.78万元，比2022年预算增加5.33万元，增加1184.4%，增加原因主要是增加退休人员津补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排6.53万元，比2022年预算增加3万元，增加85%，增加原因主要是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排3.27万元，比2022年预算增加1.5万元，增加84.7%，增加原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类） 计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项） 2023年预算安排0.1万元，比2022年预算增加0.1万元，，增长原因主要是新增项目。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项） 2023年预算安排1.35万元，比2022年预算增加0.63万元，增加88%，增长原因主要是工资调整，基数增大。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算安排2.23万元，比2022年预算减少0.38万元，增加20.5%，增长原因主要是预算调整。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算安排0.53万元，比2022年预算增加0.09万元，增加20.5%，增长原因主要是预算调整。

10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023年预算安排0.05万元，比2022年预算减少0.07万元，减少58.3%，减少原因主要是预算调整。

 

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排4.35万元，比2022年预算增加0.08万元，增加1.9%，增长原因主要是基数变更。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排1.41万元，比2022年预算减少1.99万元，减少58.5%，减少原因主要是津补贴经费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县博物馆2023年一般公共预算基本支出70.40万元，其中，人员经费64.4万元，公用经费3万元。

（一）人员经费64.4万元，主要包括:基本工资20.03万元、津贴补贴2.17万元、奖金6.78万元、绩效工资10.67万元、机关事业单位基本养老保险费6.53万元、职业年金缴费3.27万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金4.35万元、商品和服务支出3.35万元，主要包括：工会经费0.35万元、对个人和家庭的补助7.29万元，主要包括：退休费6.79万元、医疗费补助0.47万元、对其他个人和家庭的补助支出0.03万元。

（二）公用经费3万元，1、其中商品和服支出3万元，主要包括：办公费2.9万元；公务接待费0.1万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县博物馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县博物馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县博物馆2023年预算共安排项目支出3万元，与2022年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元)。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县博物馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县博物馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文物保护经费”项目。

（1）项目概述：主要用于文物保护单位安全巡查、文物抢救性挖掘、文物征集等方面。坚持日常文物安全巡查，印制宣传页，宣传《中华人民共和国文物保护法》，确定文物与文化遗产得到有效保护。开展对文物保护单位进行修缮和保护，文物宣传及文物保护员补助、培训工作。

（2）立项依据：事业发展常年安排项目。

（3）实施主体：怀远县博物馆。

（4）起止时间：2022年序时完成。

（5）项目内容：文物巡查及保护。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算3万元，主要用于辖区内文物保护工作。

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		文物保护项目
实施单位		怀远县博物馆
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3		年度资金总额：		3
			其中：财政拨款	3		其中：财政拨款		3
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	目标1：对辖区内文物保护单位进行不定期巡查  目标2：对文物保护员进行培训，提升文物巡查的力度和质量					目标1：对辖区内文物保护单位进行不定期巡查  目标2：对文物保护员进行培训，提升文物巡查的力度和质量
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：巡查修缮保养维护文物	≥	70天	指标1：巡查修缮保养维护文物	≥	70天	指标1：巡查修缮保养维护文物
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：工作开展及时率	≥	95%	时效 指标	指标1：工作开展及时率	≥	95%
		成本 指标	指标1：预算控制率	＝	100%	成本 指标	指标1：预算控制率	＝	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：吸引更多人群参与文物保护工作，带来旅游收入	定性	逐步增长	经济效 益指标	指标1：吸引更多人群参与文物保护工作，带来旅游收入	定性	逐步增长
		社会效益指标	指标1：提升群众对文物保护工作的参与度	定性	逐年增长	社会效 益指标	指标1：提升群众对文物保护工作的参与度	定性	逐年增长
		可持续影响 指标	指标1：文物保护工作	定性	稳定健康发展	可持续 影响 指标	指标1：文物保护工作	定性	稳定健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对工作的满意度	≥	90%	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对工作的满意度	≥	90%

 

 

 

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县博物馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。在单位预算中反映文物保护项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。 

怀远县博物馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费3万元，与2022年持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县博物馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年怀远县博物馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：怀远县博物馆2023年单位预算表.xls

怀远县博物馆2023年单位项目绩效目标表.xls