怀远县文化和旅游局图书馆2023年单位预算公开

 

怀远县图书馆2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书，文献，报刊采编与储藏，图书资料借阅。  

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县图书馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县图书馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、搞好图书馆免费开放工作。

2、以“读者服务”为中心，搞好三馆联盟和阅读活动的开展，进一步将工作推向一个新的起点。

3、结合农村综合文化站，电子阅览室实现资源共享。

4、为全国公共文化服务体系示范区创建做好准备。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按按照综合预算的原则，怀远县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县图书馆2023年收支总预算125.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县图书馆2023年度收入预算125.76万元，其中，本年收入125.76万元，上年结转结余0万元。

本年收入125.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入125.76万元，占100%，比2022年预算增加32.96万元，增长35.5%，原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县图书馆2023年度支出预算125.76万元，比2022年预算增加32.96万元，增长35.5%原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费增加。

其中，基本支出安排108.99万元，占86.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16.77万元，占 13.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县图书馆2023年财政拨款收支预算125.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款125.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入125.76万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出81.68万元，占64.9%；社会保障和就业支出28.47万元，占22.6%；卫生健康支出7.16万元，占0.57%；住房保障支出8.45万元，占0.67%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县图书馆2023年一般公共预算支出92.8 万元，比2022年预算增加32.96万元，增长35.5%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出81.68万元，占64.9%；社会保障和就业支出28.47万元，占22.6%；卫生健康支出7.16万元，占0.57%；住房保障支出8.45万元，占0.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）2023年预算安排81.68万元，比2022年预算增加12.51万元，增长18%，增长原因主要是人员经费、项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算安排7.16万元，比2022年预算增加6.66万元，增加1332%，增加原因主要是:增加退休人员津补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排14.21万元，比2022年预算增加7.95万元，增加126%，增加原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排7.1万元，比2022年预算增加7.1元，增加100%，增加原因主要是基数调整。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算安排5.67万元，比2022年预算增加2.65万元，增加88%，增长原因主要是基数调整。

6. 5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项） 2023年预算安排1.35万元，比2022年预算增加0.63万元，增加88%，增加原因主要是工资调整，基数增大。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023年预算安排0.14万元，比2022年预算减少0.02万元，减少33%，减少原因主要是预算调整。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排6.87万元，比2022年预算减少1.18万元，下降15%，下降原因主要是基数变更。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）2023年预算安排1.58万元，比2022年预算减少3.84万元，减少70%，减少原因主要是津补贴经费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县图书馆2023年一般公共预算基本支出108.99万元，其中，人员经费104.79万元，公用经费4.2万元。

 

（一）人员经费104.79万元，主要包括:基本工资30.91万元、津贴补贴3.43万元、奖金10.13万元、绩效工资15.37万元、机关事业单位基本养老保险费14.21万元、职业年金缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金6.87万元、商品和服务支出0.53万元，主要包括：工会经费0.53万元、对个人和家庭的补助8.74万元，主要包括：退休费8.18万元、医疗费补助0.53万元、对其他个人和家庭的补助支出0.03万元。

（二）公用经费4.2万元，1、工资福利支出:主要包括：奖金2.8万元；医疗费0.95万元；2、其中商品和服支出0.45万元，主要包括：办公费0.1万元；差旅费0.05万元；公务接待费0.1万元、工会经费0.2万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县图书馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县图书馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县图书馆2023年预算共安排项目支出16.77万元，比2022年预算增加2.27万元，增长16%，增长原因主要是增加图书馆物业管理及运行经费。主要包括：本年财政拨款安排16.77万元（其中，一般公共预算拨款安排16.77万元)。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县图书馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县图书馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“地方配套免费开放资金”项目。

（1）项目概述：图书馆日常工作运行

（2）立项依据:事业发展常年安排项目

（3）实施主体:怀远县图书馆

（4）起止时间：2023-2025年

（5）项目内容:为丰富市民的业余生活，切实提高全县人民群众的生活幸福感，满足全县人民的基本文化需求。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算4万元，主要用于日常运行。

（7）绩效目标:  图书馆设施维护、设备采购、活动开展、图书服务、科普宣传、培训及日常运行与管理。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		地方配套免费开放资金
实施单位		怀远县图书馆
项目属性		延续性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	12		年度资金总额：		4
			其中：财政拨款	12		其中：财政拨款		4
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	利用图书馆免费开放，营造浓厚的文化宣传氛围，丰富干部群众文化生活。					图书馆设施维护、设备采购、活动开展、图书服务、科普宣传、培训及日常运行与管理。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	正常开放天数	1095天	1095天	数量 指标	正常开放天数	365天	365天
		时效 指标	保障图书馆正常开放及运行	成效显著	成效显著	时效 指标	保障图书馆正常开放及运行	成效显著	成效显著
		成本 指标	开放工作执行率	100%	100%	成本 指标	开放工作执行率	100%	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	预算控制率	≦100%	≦100%	经济效 益指标	预算控制率	≦100%	≦100%
		社会效益指标	丰富农村居民文化生活	作用明显	作用明显	社会效 益指标	丰富农村居民文化生活	作用明显	作用明显
		可持续影响 指标	提升农村居民文化素质	稳定上升	稳定上升	可持续 影响 指标	提升农村居民文化素质	稳定上升	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%	服务对 象满意 度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%

2.“图书馆活动经费”项目。

（1）项目概述

按照《全省县级公共文化场馆绩效评价标准》，每年举办讲座、展览、培训及其他阅读推广活动不少于100场；按照县示范区创建方案要求，每年开展下基层的流动服务次数不低于200次。按照省市要求，举办各种类型的讲座、展览、培训、朗读朗诵、征文比赛等阅读推广活动，为读者提供优质的文化服务

(2）立项依据：《全省县级公共文化场馆绩效评价标准》、

《关于印发<怀远县创建全国公共文化服务体系示范区实施方案>的通知》（怀办发[2018]89号）

(3）实施主体怀远县图书馆

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：用于举办讲座、展览、培训及其他阅读推广活动和下基层流动服务。

（6）年度预算安排

2023年该项目预算8.77万元，主要用于举办各种类型的讲座、展览、培训、朗读朗诵、征文比赛等阅读推广活动，为读者提供优质的文化服务。

（7）绩效目标: 大力提升公共图书馆服务效能，完成上级下达的绩效考核指标，积极推进图书馆免费开放，确保在省市文化指标考核工作中不丢分。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		图书馆活动经费
实施单位		怀远县图书馆
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	26.31		年度资金总额：		8.77
			其中：财政拨款	26.31		其中：财政拨款		8.77
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	按照省市要求，举办各种类型的讲座、展览、培训、朗读朗诵、征文比赛等阅读推广活动，为读者提供优质的文化服务					大力提升公共图书馆服务效能，完成上级下达的绩效考核指标，积极推进图书馆免费开放，确保在省市文化指标考核工作中不丢分。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	阅读推广活动、下基层流动服务活动	≥225次	≥225次	数量 指标	阅读推广活动、下基层流动服务活动	≥75次	≥75次
		质量 指标	各项活动开展成效	成效显著	成效显著	质量 指标	各项活动开展成效	成效显著	成效显著
		时效 指标	活动开展及时率	100%	100%	时效 指标	活动开展及时率	100%	100%
		成本 指标	预算控制率	≦100%	≦100%	成本 指标	预算控制率	≦100%	≦100%
	效 益 指 标	经济效益指标	丰富城乡居民文化生活	作用明显	作用明显	经济效 益指标	丰富城乡居民文化生活	作用明显	作用明显
		社会效益指标	文化生态环境提升	稳步提升	稳步提升	社会效 益指标	文化生态环境提升	稳步提升	稳步提升
		可持续影响 指标	提升群众文化素质	稳定上升	稳定上升	可持续 影响 指标	提升群众文化素质	稳定上升	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%	服务对 象满意 度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%

3.“物业管理运行费”项目。

（1）项目概述：日常服务范畴为门前广场及周边卫生管理、绿化带养护，停车场车辆管理以及水电、卫生间维修。  

（2）立项依据:门前广场及周边公共区域清洁卫生，垃圾日产日清。

（3）实施主体:怀远县图书馆

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容:为丰富市民的业余生活，切实提高全县人民群众的生活幸福感，绿化带整洁，绿化长势良好，无杂草和漂浮垃圾，公共区域清洁卫生，垃圾日产日清。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算4万元，主要用于物业管理与运行支出。

（7）绩效目标。公共区域清洁卫生，垃圾日产日清车场车辆管理以及水电、卫生间维修，切实提高全县人民群众的生活幸福感。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		物业管理运行费
实施单位		怀远县图书馆
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	12		年度资金总额：		4
			其中：财政拨款	12		其中：财政拨款		4
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	日常服务范畴为门前广场及周边卫生管理、绿化带养护，停车场车辆管理以及水电、卫生间维修。					门前广场及周边公共区域清洁卫生，垃圾日产日清。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	新设管理服务	≧2人	≧2人	数量 指标	新设管理服务	≧2人	≧2人
		质量 指标	物业服务覆盖率	100%	100%	质量 指标	物业服务覆盖率	100%	100%
		时效 指标	卫生安全保障	100%	100%	时效 指标	卫生安全保障	365天	365天
		成本 指标	预算控制率	≦100%	≦100%	成本 指标	预算控制率	≦100%	≦100%
		社会效益指标	改善卫生环境、绿化	作用明显	作用明显	社会效 益指标	改善卫生环境、绿化	作用明显	作用明显
		可持续影响 指标	提升群众文化素质	稳定上升	稳定上升	可持续 影响 指标	提升群众文化素质	稳定上升	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%	服务对 象满意 度指标	群众对开放工作的满意度	98%	98%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县图书馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.77万元。在单位预算中反映地方配套免费开放资金、活动经费、物业管理与运行项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。 

怀远县图书馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费4.2万元，与2022年持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县图书馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年怀远县图书馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：

怀远县图书馆2023年单位预算表.xls

怀远县图书馆2023年单位项目绩效目标表.xlsx