怀远县文化和旅游局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。

2、管理全县文化艺术事业。

管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。

3、管理全县广播电影电视事业。

制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。

5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版部门和出版物发行部门，音像制品和电子出版物的复制部门和个人，管理全县新闻出版活动实施。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。  

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县文化和旅游局部门2023年度部门预算包括局部门预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县文化旅游局（怀远县广播电视新闻出版局）部门	行政单位
	怀远县文化馆	公益一类事业单位
	怀远县图书馆	公益一类事业单位
	怀远县博物馆	公益一类事业单位
	怀远县文化艺术发展中心	公益二类差额事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）围绕中心，推动公共文化服务。扎实做好“三馆一站”免费开放、农家书屋、“15分钟阅读圈”、农村公益电影放映等各项民生工作，推进乡村文化振兴，引领乡村文明风尚。

（二）聚焦主题，推进文艺繁荣。以宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕怀远石榴文化、花鼓灯文化，编排创作文艺作品，精心打磨《石榴熟了》、《欠条》等文艺精品，组织开展好元旦、春节、国庆等传统节庆日群众文化活动，丰富城乡群众精神文化生活。举办第三十二届花鼓灯艺术节、庆祝中华人民共和国成立74周年以及建党102周年等系列活动。

（三）争取项目，加大文物保护力度。加强与省文物部门的联系，争取上级文物保护专项资金，实施文物保护项目。围绕博物馆馆藏文物，启动博物馆馆藏文物预防性保护和馆藏文物数字化保护项目，加快推进怀远教会建筑旧址防雷项目和消防提升改造项目，实施建设怀远教会建筑旧址安防项目。

（四）抓住契机，不断推进文旅融合。以各种节庆活动为契机，加大文旅宣传推介力度，并通过举办丰富多彩的文旅活动，丰富旅游内容，提升服务水平。持续推进“皖美好味道·百县名小吃”宣传推广，创建更多文化旅游品牌。配合相关部门继续招商引资，优化投资环境，吸引社会各界投资旅游业，享受旅游发展带来的红利。

（五）整体联动，推进基层人才保障。实施“三区”人才支持计划，举办全县文化干部培训班、农家书屋培训班、乡镇图书分馆管理员培训班等。加大对行政管理人员、公共文化场馆讲解员、文艺业务骨干、文化市场综合执法人员、乡村旅游带头人、导游等各类人才的培训力度，多方面培养和储备优秀人才。

（六）标本兼治，推进文化旅游市场健康发展。坚持一手抓繁荣，一手抓管理，重点开展校园周边文化环境专项整治，网吧和娱乐市场专项整治以及旅游市场专项整治，深入推进“扫黄打非”、“扫黑除恶”，确保文化旅游市场繁荣有序发展。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按按照综合预算的原则，怀远县文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县文化和旅游局部门2023年收支总预算1274.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年度收入预算1274.17万元，其中，本年收入1274.17万元，上年结转结余0万元。

本年收入1274.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加381.47万元，增长42.7%，原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费（15分钟阅读圈、物业管理费）增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年度支出预算1274.17万元，比2022年预算增加381.47万元，增长42.7%，原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费（15分钟阅读圈、物业管理费）增加。

其中，基本支出安排885.2万元，占69.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出388.97万元，占 30.5%，主要用于文化站免费开放、城乡文化活动、非物质文化遗产保护、文化市场综合执法、旅游工作、共享书屋和阅读点运维费、临时工工资、农村文化建设、送戏下乡、淮风诗刊、新闻出版、15分钟阅读圈、文化馆、图书馆免费开放、文物保护、图书馆活动、物业管理等工作支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年财政拨款收支预算1274.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出827.9万元，占65%；社会保障和就业支出319.09万元，占25%；卫生健康支出46.49万元，占3.6%；住房保障支出80.7万元，占6.3%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县文化和旅游局部门2023年一般公共预算支出1274.17万元，比2022年预算增加381.47万元，增长42.7%，原因主要是:一是人员经费增加；二是项目经费（15分钟阅读圈、物业管理费）增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出827.9万元，占65%；社会保障和就业支出319.09万元，占25%；卫生健康支出46.49万元，占3.6%；住房保障支出80.7万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2023年预算安排 235.17万元，主要用于部门机关工作正常运转支出，比2022年预算增加0.82万元，增长0.3%，增长原因主要是人员基数增加，预算核准增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

2023年预算安排81.68万元，主要用于保障图书馆正常运转、图书购置等支出，比2022年预算增加12.51万元，增长18.1%，增长原因主要是人员基数增加，预算核准增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

2023年预算安排155.57万元，主要用于保障文化馆正常运转的支出，比2022年预算增加48.26万元，增长45%，增长原因主要是人员工资福利预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

2023年预算安排29.4万元，主要用于文化艺术发展中心正常运转的支出，比2022年预算增加25.51万元，增长655.8%，增长原因主要是人员工资福利预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2023年预算安排24.33万元，主要用于县域群众文化活动工作支出，比2022年预算减少32.4万元，下降57.1%，下降原因主要是受疫情等不确定因素影响预算批复减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

2023年预算安排19.2万元，主要用于花鼓灯的传承与保护，比2022年预算减少4.8万元，下降20%，下降原因主要是受疫情影响各类活动减少，县级调控资金使用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）

2023年预算安排5万元，主要用于文化市场管理办公室正常运转支出，比2022年预算增加0.2万元，增长4.2%，增长原因主要是县级预算调控资金增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

2023年预算安排3.71万元，主要用于旅游厕所建设、旅游品牌创建，比2022年预算减少0.79万元，下降17.6%，下降原因主要是受疫情影响，县级调控资金使用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）

2023年预算安排225.28万元，主要用于送戏下乡、综合文化站免费开放、农村文化建设（开展信息资源共享、农家书屋、农村文艺演出、农村公益电影放映）、淮风诗刊印刷费等支出，比2022年预算增加140.34万元，增长165.2%，增长原因主要是新增15分钟阅读圈建设项目经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（文物）（项）

2023年预算安排43.14万元，主要用于博物馆人员正常运转支出，比2022年预算增加8.68万元，增长25.2%，增长原因主要是人员工资福利增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2023年预算安排3万元，主要用于文物征集和保护，与2022年预算持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）

2023年预算安排2.4万元，主要用于电子书籍运维、版权保护，比2022年预算减少0.21万元，下降8%，下降原因主要是受疫情影响，县级预算调控资金。

 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年预算安排53.68万元，主要用于文旅（广新）局行政编制离退休人员工资福利支出，比2022年预算增加42.06万元，增长362%，增长原因主要是机关离退休人员增加生活补贴工资。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023年安排预算64.69万元，主要用于事业编制离退休人员支出，比2022年预算增加50.03万元，增长341.3%，增长原因主要是机关事业单位离退休人员增加工资福利。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算安排87.15万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，比2022年预算增加40.38万元，增长86.3%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算安排43.57万元，主要用于职业年金缴费支出，比2022年预算增加23.07万元，增长112.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）

2023年预算安排70万元，主要用于老放映员工龄补助支出，比2022年预算增加70万元，增长原因主要是此项目为新增项目。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

2023年预算安排1.14万元，主要用于在职人员独生子女保健支出，比2022年预算增加1.14万元，增长原因主要是此项目为新增项目。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算安排15.12万元，主要用于行政编制人员医疗保障支出，比2022年预算增加8.36万元，增长123.7%，增长原因主要是参公改革人员缴费基数增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算安排21.62万元，主要用于事业编制人员医疗保障支出，比2022年预算增加0.36万元，增长1.7%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算安排7.82万元，主要用于行政编制人员医疗保障支出，比2022年预算增加1.97万元，增长33.7%，增长原因主要是参公改革人员缴费基数增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助支出（项）

2023年预算安排0.78万元，主要用于事业编制人员失业保险缴费支出，比2022年预算减少1.02万元，下降56.7%，下降原因主要是事业单位人员参公改革。。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算安排56.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2022年预算减少8.98万元，下降13.8%，下降原因主要是人员变动。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算安排24.56万元，主要用于文旅局按照国家政策规定为离退休发放的住房改革方面的支出。比2022年预算减少29.01万元，下降54.2%，下降原因主要是在职和离退休人员人员提租补贴分开立项支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年一般公共预算基本支出885.2万元，其中，人员经费826.87万元，公用经费58.33万元。

（一）人员经费826.87万元，主要包括:1、工资福利支出667.53万元，主要包括：基本工资222.55万元、津贴补贴68.29万元、奖金80.12万元、绩效工资67.18万元、机关事业单位基本养老保险费87.15万元、职业年金缴费43.57万元、职工基本医疗保险缴费32.86万元、公务员医疗补助缴费7.82万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金56.14万元；2、商品和服务支出3.53万元，主要包括：工会经费3.53万元；3、对个人和家庭的补助155.81万元，主要包括：离休费11.45万元、退休费127.34万元、生活补助7.86万元、医疗费补助8.21万元、对其他个人和家庭的补助支出0.95万元。

（二）公用经费58.33万元，1、工资福利支出16.2万元，主要包括：奖金15.25万元、医疗费0.95万元；2、商品和服务支出42.13万元，主要包括：办公费11.7万元、差旅费1.35万元、公务接待费3.5万元、工会经费7.2万元、公车运行维护费2.7万元、其他交通费用15.13万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县文化和旅游局部门2023年预算共安排项目支出388.97万元，比2022年预算增加211.82万元，增长119.6%，增长原因主要是增加15分钟阅读圈建设和老放映员工龄补助项目资金。主要包括：本年财政拨款安排388.97万元（其中，一般公共预算拨款安排388.97万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县文化和旅游局部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县文化和旅游局部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“非物质文化遗产保护”项目

（1）项目概述：传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。主要用于开展花鼓灯艺术节、世界文化遗产日、非遗进校园系列活动、非遗传承基地保护、非遗项目和传承人申报、非遗资料库补充维护。

（2）立项依据：人大常委会研究批准、《关于印发《怀远县庆祝建党100周年暨怀远县第三十届花鼓灯艺术节实施方案》的通知》怀宣发〔2021〕13号。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）起止时间：2022-2024年

（5）项目内容：开展第三十届花鼓灯艺术节、世界文化遗产日、非遗进校园系列活动、省、市级非遗传习基地保护、花鼓灯传承基地保护、国家、省、市级非遗项目和传承人申报、非遗资料库补充维护。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算19.2万元，主要用于传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			非物质文化遗产保护
主管部门   及代码			怀远县文化和旅游局047001		实施单位	怀远县文化和旅游局
项目来源			县财政		项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		19.2
			其中：财政拨款		19.2
			上年结转
			其他资金
年度 目标	开展第三十二届花鼓灯艺术节、世界文化遗产日、非遗进校园系列活动、省、市级非遗传习基地保护、花鼓灯传承基地保护、国家、省、市级非遗项目和传承人申报、非遗资料库补充维护。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		非遗文艺演出、非遗保护等工作开展次数	≥45次
		质量指标		各项活动开展执行率	100%
		时效指标		各项活动开展及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≦100%
		社会效益指标		丰富城乡居民文化生活	作用明显
		可持续影响指标		提升城市非遗知名度	稳定上升
	满意度指标	满意度指标		群众对活动开展的满意度	90%

 

2、“15分钟阅读圈建设”项目

（1）项目概述：认真贯彻落实省第十一次党代会提出的推进“15分钟阅读圈”建设任务，深化“书香安徽”建设，更好满足广大人民群众精神文化生活。。

（2）立项依据：按照省委宣传部、省文旅厅、省新闻出版局《全省“15分钟阅读圈”建设实施方案》要求和市委宣传部、市文化体育旅游局工作部署，落实“15分钟阅读圈”建设 。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）起止时间：2023-2025年

（5）项目内容：新建4个15分钟城市阅读空间。

（6）年度预算安排：

2022年该项目预算160万元，主要用于4个15分钟城市阅读空间建设。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			15分钟阅读圈建设
主管部门 及代码			怀远县文化和旅游局047001		实施单位	怀远县文化和旅游局
项目来源			县财政		项目期	2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：		160
			其中：财政拨款		160
			上年结转
			其他资金
年度 目标	按照建设标准完成4个阅读圈建设任务
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设点数	4个
		质量指标		各项工作执行率	100%
		时效指标		工作开展及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≦100%
		社会效益指标		丰富城乡居民文化生活	作用明显
		可持续影响指标		提升城市知名度	稳定上升
	满意度指标	满意度指标		群众对工作的满意度	95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县文化和旅游局部门19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款388.97万元。在部门预算中反映“非物质文化遗产保护”、“15分钟阅读圈”项目等2个项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。 

怀远县文化和旅游局部门2023年机关运行经费财政拨款预算235.17万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少4.88万元，下降2%，下降主要原因是机关严格控制各类支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县文化和旅游局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

2023年怀远县文化和旅游局部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、部门资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：怀远县文化和旅游局部门2023年部门预算表.xls

怀远县文化和旅游局部门2023年部门项目绩效目标表.xlsx.xlsx