安徽省蚌埠市怀远县招商服务中心2023年度部门决算

 

安徽省怀远县招商服务中心

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县招商服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度产业链招商组专项经费项目绩效评价报告

 

第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况

一、部门职责

（一）负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

（四）负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》、制作招商引资宣传片；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

（五）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（六）负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

（七）负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

（八）定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县招商服务中心2023年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 安徽省怀远县招商服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计325.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计325.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加34.46万元，增长11.84%，主要原因：一是防疫管控结束，外出招商频次增加，招商经费支出增加；二是。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.56万元，其中：财政拨款收入325.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计325.56万元，其中：基本支出150.42万元，占46.2%；项目支出175.14万元，占53.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计325.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计325.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.46万元，增长11.84%，主要原因：一是防疫管控结束，外出招商频次增加，招商经费支出增加；二是。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.56万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.46万元，增长11.84%。主要原因一是防疫管控结束，外出招商频次增加，招商经费支出增加；二是新进人员工资社保等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.59万元，占87.72%;社会保障和就业（类）支出20.55万元，占6.31%；卫生健康（类）支出5.98万元，占1.84%；节能环保（类）支出0.54万元，占0.17%；住房保障（类）支出12.9万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.37万元，支出决算为325.56万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进人员工资社保等基本支出增加，年中执行了县财政集中预算的增人增资预算。其中:基本支出150.42万元，占46.2%；项目支出175.14万元，占53.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为275.24万元，支出决算为285.59万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员工资增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员社保费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员社保费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员社保费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是预算时人员信息有误，造成预算误差。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是预算时人员信息有误，造成预算误差。

7.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）年初预算为0元，支出决算为0.54万元，决算大于预算的主要原因是年中执行了集中县财政集中预算秸秆禁烧工作经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的117.7%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员公积金增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出150.42万元，其中：人员经费132.91万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费17.51万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县招商服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远县招商服务中心机关运行经费支出17.51万元，比2022年减少18.8万元，下降6.86%，主要原因是响应过紧日子要求，压减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省怀远县招商服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远县招商服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金177.5万元。从评价情况看，招商中心按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署，围绕全县中心工作，立足全县五大主导产业，着力强化全县招商引资工作，招大引强，招才引智，实现县域经济又快又好发展，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，招商中心2023年度招商引资取得实质性成效，提升了怀远产业集聚质量，完成了全年市下达的招商引资目标任务，并且通过产业链招商，延长了产业链条。营造了怀远营商热土氛围，实现了县域经济又快又好发展，达到预期绩效目标。

组织对“产业链招商专项经费”、“招商引资专项业务费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金177.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，招商中心按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署，围绕全县中心工作，立足全县五大主导产业，着力强化全县招商引资工作，招大引强，招才引智，实现县域经济又快又好发展，达到预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门无所属单位，仅有部门本级，故未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在2023年度部门决算中反映产业链招商组专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

产业链招商组专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为127.5万元，执行数为126.93万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是全县新签约招商引资亿元以上项目80个，总量居全市第三，超额完成年度目标任务；二是项目协议总投资400亿元，投资总额居全市第一；三是利用外商直接投资913万美元，位居全市第一，完成了年度目标。项目执行中为发现问题。下一步将持续推进产业链招商工作。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度产业链招商组专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度产业链招商组专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

     2.2023年度产业链招商组专项经费项目绩效评价报告

 

 

 

 

2023年度项目支出绩效自评表.xls