怀远县人民政府信访局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

（一）代表县委、县政府受理人民群众来信、来电、网上投诉，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇（区）和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果，跟踪督查督办。

 （二）承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体；检查、督促上级交办和县领导同志批示件的办理落实情况。

 （三）调查处理重要信访案件和疑难复杂信访事项。代表县政府受理人民群众对各乡镇（区）和县直各部门信访案件的复查申请，并组织复查。组织重大疑难复杂信访事项信访听证和信访评议协调工作。

 （四）负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府决策参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向上级党委政府提出意见和建议进一步改进工作。

（五）负责网上信访信息系统维护。

（六）负责组织实施信访工作目标管理，检查、指导、督促各镇、县级机关各部门及企事业单位的信访工作；组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作；加强信访队伍自身建设，不断提高信访干部的政治和业务素质。

   (七)按照《信访工作条例》等有关法规政策规定，落实三项建议权。

  （八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人民政府信访局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）受理，来信、来访及上级交办、转送的信访事项；

（二）开展党政领导开门接访、带案下访、约访等工作；

（三）督促检查承办单位信访事项的处理； 

（四）协调处理重要信访事项；

（五）做好网上信访信息化综合平台建设运转工作；

（六）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（七）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议； 

（八）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

 

第二部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县人民政府信访局2023年收支总预算337.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县人民政府信访局2023年度收入预算337.17万元，其中，本年收入337.17万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入337.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入337.17万元，占100%，比2022年预算增加76.05万元，增长29.12%，原因主要是上访数量增加，攻坚任务增强，人员的增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县人民政府信访局2023年度支出预算337.17万元，比2022年预算增加76.05万元，增长29.12%，原因主要是上访数量增加，攻坚任务增强，人员的增加。其中，基本支出安排226.38万元，占67.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出110.79万元，占32.86%，主要用于信访局事务支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县人民政府信访局2023年财政拨款收支预算337.17万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款337.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务282.81万元，占83.88%；社会保障和就业支出31.80万元，占9.43%；卫生健康支出7.44万元，占2.21%；住房保障支出15.12万元，占4.48%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县人民政府信访局2023年一般公共预算支出337.17万元，比2022年一般公共预算增加76.05万元，增长29.12%，原因主要是上访数量增加，攻坚任务增强，人员的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出282.81万元，占83.88%；社会保障和就业支出31.80万元，占9.43%；卫生健康支出7.44万元，占2.21%；住房保障支出15.12万元，占4.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”2023年预算安排282.81万元，比2022年预算增加66.67万元，增长30.85%，增长原因主要是上访数量增加，攻坚任务增强，人员的增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排7.96万元，比2022年预算增加7.92万元，增长原因主要是当年财政增加退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排15.89万元，比2022年预算增加5.99万元，增长60.51%，增长原因主要是人员增加以及养老基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排7.95万元，比2022年预算增加3万元，增长60.61%，增长原因主要是人员增加以及养老基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.03万元，比2022年预算增加0.22万元，增长3.79%，增长原因主要是人员增加以及医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.28万元，比2022年预算增加0.04万元，增长3.23%，增长原因主要是人员增加以及医保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.13万元，比2022年预算减少0.09万元，减少40.91%，减少原因是医保基数的调整.

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.33万元，比2022年预算减少0.75万元，减少5.33%，减少原因主要是公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴2023年预算1.80万元，比2022年预算减少6.96万元，减少79.54%，减少原因主要是退休人员生活补贴调至到离退休费项。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县人民政府信访局2023年度一般公共预算基本支出226.38万元，其中，人员经费205.06万元，公用经费21.32万元。

（一）人员经费205.06万元，主要包括:基本工资50.55万元、津贴补贴32.24万元、奖金21.07万元、机关事业单位基本养老保险费15.89万元、职业年金缴费7.95万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金13.33万元、其他工资福利支出45.96万元、退休费9.72万元、生活补助、救济费、医疗费补助0.66万元、工会经费0.87万元、对其他个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费21.32万元，主要包括：印刷费1万、奖金0.35万、公务接待费1万、工会经费2万、其他交通费用7.32万、其他商品服务支出9.65万。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县人民政府信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县人民政府信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县人民政府信访局2023年度共安排项目支出110.79万元，比2022年预算增加48.96万元，增长79.18%，增长原因主要是随着信访数量的增加，2022年度增加项目预算。主要包括：本年财政拨款安排110.79万元（其中，一般公共预算拨款安排110.79万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府信访局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.乡镇信访信息录入工作人员补助经费

（1）项目概述。依据《关于解决基层信访信息录入员不足问题的通知》（皖信明电〔2017〕6号）文件精神和2017年3月22日县委常委会研究意见，结合我县实际，制定了乡镇信访信息录入人员的补助发放意见，并制定了补助标椎。

（2）立项依据：《关于解决基层信访信息录入员不足问题的通知》（皖信明电〔2017〕6号）。

（3）实施主体：乡镇录入员。

（4）起止时间：常年项目。

（5）项目内容：乡镇录入员补助。

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标：为了深入推进阳光信访，充分发挥网上信访便携高效的优势，真正把网上信访打造成为信访总渠道，解决信访录入人员紧缺问题。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇信访信息录入工作人员补助经费
主管部门及代码			[006]怀远县人民政府信访局		实施单位	怀远县人民政府信访局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为了深入推进阳光信访，充分发挥网上信访便携高效的优势，真正把网上信访打造成为信访总渠道，解决信访录入人员紧缺问题。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助标准	600元/人
				乡镇录入员人数	18人
		质量指标		提高网上录入	逐步提高
				规范网上信访	规范性提高
		时效指标		及时答复信访人	≥98%
				及时办理网上信访	≥98%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高为民办事率	提高
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障信访正常运行	≥98%
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥98%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县人民政府信访局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.79万元。在部门预算中反映信访大厅等项目绩效目标表，具体见“第四部分附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县人民政府信访局2023年机关运行经费财政拨款预算21.32万元，主要用于保障单位运行，比2022年预算增加2.62万元，增长14.01%。，增长主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县人民政府信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分2023年部门预算公开附表

 

附件：1、怀远县人民政府信访局2023年部门预算表

 

 怀远县人民政府信访局2023年部门预算表.xls