怀远县住房和城乡建设局农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算
安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队单位概况
一、主要职责
在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施处罚。
二、单位决算构成
怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队
2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
411.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
411.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
411.24 |
本年支出合计 |
61 |
411.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
411.24 |
总计 |
65 |
411.24 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
125.72 |
125.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
285.52 |
285.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
0 .00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
125.72 |
125.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
285.52 |
2.00 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
411.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
411.24 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
411.24 |
总计 |
58 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
411.24 |
127.72 |
283.52 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
125.72 |
125.72 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
285.52 |
2.00 |
283.52 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
125.67 |
302 |
商品和服务支出 |
2.05 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.05 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
125.67 |
公用经费合计 |
2.05 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
合计 |
|
|
|
|
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：怀远县农村住房与村镇建设监察大队单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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|
单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：怀远县农村住房与村镇建设监察大队单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计411.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计411.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加52.27万元，增长14.56%，主要原因：是部分资金由罚没款保障，2021年因疫情影响罚没款减少，由罚没保障的工资及办公费支出未能完成。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计411.24万元，其中：财政拨款收入411.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计411.24万元，其中：基本支出127.72万元，占31.06%；项目支出283.52万元，占68.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计411.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计411.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.27万元，增长14.56%，主要原因是部分资金由罚没款保障，2021年因疫情影响罚没款减少，由罚没保障的工资及办公费支出未能完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出411.24万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.27万元，增长14.56%。主要原因是部分资金由罚没款保障，2021年因疫情影响罚没款减少，由罚没保障的工资及办公费支出未能完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出411.24万元，全部用于城乡社区（类）支出411.24万元，占比100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；基本支出127.72万元，占31.06%，项目支出283.52，占68.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.72万元，支出决算为411.24万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因:我单位项目支出资金均由单位罚没保障，因疫情影响2022年罚没收入减少。其中:基本支出127.72万元，占31.06%；项目支出283.52万元，占68.94%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新系统按人员情况提取数据，我单位有聘用人员退休未纳入社保。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.72万元，支出决算为125.72万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为397.27万元，支出决算为285.52万元，完成年初预算的71.87%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出为项目支出，我单位项目支出资金均由单位罚没保障，因疫情影响2022年罚没收入减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出127.72万元，其中：人员经费125.67万元，主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费2.05万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县农村住房与村镇建设监察大队单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县农村住房与村镇建设监察大队单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队机关运行经费支出 2.05万元，比2021增加2.05万元，增长100%，主要原因是2021年未单独设置机关运行费，所有办公费用从项目经费中列支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县农村住房与村镇建设监察大队共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金283.52万元。从评价情况看，完成包含退休未纳入社保在内的27名工作人员1-10月的工资发放、社保、公积金缴纳，保障员工部分差旅费用的发放，保障单位全年电信服务费、水电费、车辆运行费、职工培训等费用的支出。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成当年项目预算，保障员工基本支出及单位办公经费支出。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“村镇大队人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
监察大队人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为271.29万元，执行数为239.07万元，完成预算的88.12%。项目绩效目标完成情况：完成包含退休未纳入社保在内的27名工作人员1-10月的工资发放、社保、公积金缴纳。 发现的主要问题及原因：本项目预算资金由本单位的罚没收入保障，因疫情影响在不能保障完成罚没收入的情况下不能保障项目资金正常支出。下一步改进措施：尽量保障项目资金正常支出。
监察大队人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。
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怀远县农村住房与村镇建设监察大队项目支出绩效目标自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
村镇大队人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县农村住房与村镇建设监察大队 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
271.29 |
239.07 |
10 |
88.12% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
271.29 |
239.07 |
- |
88.12% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
完成经费合理支出，达到高效高质的监察工作目标。 |
1-10月完成包含退休未纳入社保聘用人员27人工资、社保、公积金发放缴纳。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
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|
产 出 指 标 （50分） |
数量指标 |
大队聘用人员（不包含退役军人） |
26人 |
完成包含退休未纳入社保聘用人员27人工资、社保、公积金发放缴纳 |
20 |
18 |
项目预算资金来源为罚没收入，2022年度未能完成收入计划 |
|||
|
质量指标 |
案件查处完成率 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
效 益 指 标 （30分） |
社会效益指标 |
对受罚单位影响力 |
成效显著 |
成效显著 |
10 |
10 |
持平 |
|||
|
生态效益 指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
否 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
可持续影响指标 |
查处违法违规行为，减少社会影响 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
群众对处罚结果满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
超额 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
||||||||||
|
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。 |
||||||||||
|
3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
||||||||||
|
4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
2022年怀远县监察大队单位决算表.xls
2022年怀远监察大队决算公开项目绩效表.doc
中国政府网
皖公网安备34032102100001号
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