白莲坡镇人民政府2022年部门预算
怀远县白莲坡镇人民政府
2022年部门预算
2022年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.怀远县白莲坡镇人民政府2022年收支总表
2.怀远县白莲坡镇人民政府2022年收入总表
3.怀远县白莲坡镇人民政府2022年支出总表
4.怀远县白莲坡镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.怀远县白莲坡镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.怀远县白莲坡镇人民政府2022年项目支出表
10.怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府采购支出表
11.怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、怀远县白莲坡镇人民政府预算构成
从预算单位构成看，蚌埠市怀远县白莲坡镇2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
白莲坡镇政府 |
行政单位 |
|
2 |
白莲坡镇党政委 |
行政单位 |
|
3 |
白莲坡镇文化和广电站 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
白莲坡镇经营管理站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
退役军人管理站 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）根据县委县政府确定的2022年主要工作任务及当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2022年各项收入和支出因素，为做好2022年预算提供参考。
（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和基本民生支出需要的基础上，集中财力保障白莲坡镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。
（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。
（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。
第二部分 2022年部门预算表
怀远县白莲坡镇人民政府公开表1
怀远县白莲坡镇人民政府2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3514.64 |
一、一般公共服务支出 |
2123.86 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
200.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
785.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
130.33 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
150.72 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
123.94 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3514.64 |
本 年 支 出 小 计 |
3514.64 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3514.64 |
支 出 总 计 |
3514.64 |
怀远县白莲坡镇人民政府公开表2
怀远县白莲坡镇人民政府2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
怀远县白莲坡镇人民政府 |
3514.64 |
3514.64 |
3514.64 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
怀远县白莲坡镇人民政府公开表3
怀远县白莲坡镇人民政府2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2123.86 |
1364.86 |
759.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2118.86 |
1364.86 |
754.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2118.86 |
1364.86 |
754.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
785.80 |
164.80 |
621.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.80 |
164.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78.71 |
78.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.39 |
57.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
621.00 |
|
621.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
621.00 |
|
621.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
130.33 |
30.33 |
100.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
150.72 |
0.72 |
150.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
123.94 |
123.94 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123.94 |
123.94 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.55 |
76.55 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
47.39 |
47.39 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3514.64 |
1684.64 |
1830.00 |
|
|
|
怀远县白莲坡镇人民政府公开表4
怀远县白莲坡镇人民政 府2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3514.64 |
一、本年支出 |
3514.64 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3514.64 |
（一）一般公共服务支出 |
2123.86 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
200.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
785.80 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
130.33 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
150.72 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
123.94 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3514.64 |
支 出 总 计 |
3514.64 |
怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,123.86 |
1,364.86 |
805.46 |
559.40 |
759.00 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,118.86 |
1,364.86 |
805.46 |
559.40 |
754.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,118.86 |
1,364.86 |
805.46 |
559.40 |
754.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
785.80 |
164.80 |
164.80 |
|
621.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.80 |
164.80 |
164.80 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78.71 |
78.71 |
78.71 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.39 |
57.39 |
57.39 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
28.70 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
621.00 |
|
|
|
621.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
621.00 |
|
|
|
621.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
130.33 |
30.33 |
30.33 |
|
100.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.33 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.77 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
150.72 |
0.72 |
|
0.72 |
150.00 |
|
21301 |
农业农村 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
0.72 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
123.94 |
123.94 |
123.94 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123.94 |
123.94 |
123.94 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.55 |
76.55 |
76.55 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
47.39 |
47.39 |
47.39 |
|
|
|
|
合 计 |
3,514.64 |
1,684.64 |
1,124.52 |
560.12 |
1,830.00 |
怀远县白莲坡镇人民政府公开表6
怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
954.52 |
954.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.99 |
209.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
163.18 |
163.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.17 |
12.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.80 |
23.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.39 |
57.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.70 |
28.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.77 |
21.77 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.55 |
76.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
351.20 |
351.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
537.29 |
7.17 |
530.12 |
|
30201 |
办公费 |
180.00 |
|
180.00 |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30203 |
咨询费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30204 |
手续费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30214 |
租赁费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.12 |
|
35.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.82 |
162.82 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.11 |
9.11 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.71 |
8.71 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
145.00 |
145.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
合 计 |
1,684.64 |
1,124.52 |
560.12 |
怀远县白莲坡镇人民政府公开表7
怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：怀远县白莲坡镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
怀远县白莲坡镇人民政府公开表8
|
怀远县白莲坡镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：怀远县白莲坡镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
怀远县白莲坡镇人民政府公开表9
怀远县白莲坡镇人民政府2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
村干及其他企业部养老保险 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村级转移支付 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
独生子女保健费 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境整治与文明创建 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计生专干工资 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
秸秆禁烧项目 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民政优待 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人大经费 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会定补 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役军人事务管理工作经费 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五保户供养 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
再生资源企业扶持资金 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综治经费 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1,830.00 |
1,830.00 |
|
|
|
|
|
|
|
怀远县白莲坡镇人民政府公开表10
|
怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：怀远县白莲坡镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
怀远县白莲坡镇人民政府公开表11
|
怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：怀远县白莲坡镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，怀远县白莲坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县白莲坡镇人民政府2022年收支总预算3514.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年收入预算3514.64万元，其中，本年收入3514.64万元，上年结转结余0.00万元。
本年收入3514.64万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少85.36万元，下降2.37%，下降原因主要是厉行节俭。
三、关于2022年支出总表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年支出预算3514.64万元，比2021年预算减少85.36万元，下降2.37%，下降原因主要是厉行节俭。其中，基本支出1684.64万元，占47.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1830.00万元，占52.07%，主要用于秸秆禁烧和综合利用、社会保障和就业以及农村特困人员救助供养支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年财政拨款收支预算3514.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2123.86万元，占60.43%；科学技术支出200万元，占5.69%；社会保障和就业支出785.80万元，占22.36%；卫生健康支出130.33万元，占3.71%；农林水支出150.72万元，占4.29%；住房保障支出123.94万元，占3.52%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算支出3514.64万元，比2021年预算减少85.36万元，下降2.37%，主要原因是厉行节约开支。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2123.86万元，占60.43%；科学技术支出200万元，占5.69%；社会保障和就业支出785.80万元，占22.36%；卫生健康支出130.33万元，占3.71%；农林水支出150.72万元，占4.29%；住房保障支出123.94万元，占3.52%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算5.00万元，比2021年预算增加1.00万元，增长25.00%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。
2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2022年预算2118.86万元，比2021年预算增加1060.00万元，增长原因主要是人员增加且工资福利待遇较上年提高。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出 （款）其他科学技术支出（项）2022年预算安排200万元，与2021年预算相比无增减变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算78.71万元，比2021年预算增加54.99万元，增长231.83%，增长原因主要是退休人员增多。
5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算安排57.39万元，比2021年预算减少6.14万元，下降1.57%，下降原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调减。
6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算安排28.7万元，比2021年预算增加28.7万，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当增加。
7.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算安排621万元，比2021年预算减少17万，下降2.66%，下降原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算安排100.00万元，比2021年预算增加20万元，增长25.00%，增长的主要原因是本年度计生专干工资单独核算，不再与村两委工资共同计算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排21.77万元，比2021年预算减少5.94万元，下降21.44%，下降的主要原因是该项科目做了具体划分。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算安排7.17万元，比2021年预算增加7.17万元，增长的主要原因是机关公务员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2022年预算安排1.38万元，比2021年预算增加1.38万元，增长的主要原因是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算安排150.00万元，比2021年预算增加150.00万元，增加原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算安排0.72万元，比2021年预算增加0.72万元，增加原因主要是根据上级部门安排，本年度新增预算其行政运行经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算76.55万元，比2021年预算减少18.06万元，下降19.09%，下降原因主要是提租补贴单独核算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算47.39万元，比2021年预算增加47.39万元，增加原因主要是本年度提租补贴单独核算，不再与住房公积金共同计算。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1684.64万元，其中，人员经费1124.52万元，公用经费560.12万元。
（一）人员经费1124.52万元，主要包括:基本工资209.99万元、津贴补贴163.18万元、奖金12.17万元、绩效工资23.80万元、机关事业单位基本养老保险费57.39万元、职业年金缴费28.70万元、职工基本医疗保险缴费21.77万元、公务员医疗补助缴费7.17万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金76.55万元、其他工资福利支出351.20万元、工会经费7.17万元、退休费9.11万元、生活补助8.71万元、其他对个人和家庭的补助支出145.00万元。
（二）公用经费560.12万元，主要包括：办公费180万元、印刷费20.00万元、咨询费15.00万元、手续费3.00万元、水费6.00万元、电费15.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费30.00万元、维修（护）费30.00万元、租赁费20.00万元、会议费8.00万元、培训费15.00万元、公务接待费14.00万元、委托业务费10.00万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用35.12万元、其他商品服务支出100.00万元、办公设备购置30.00万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年预算共安排项目支出1830.00万元，比2021年预算增加518.43万元，增长39.53%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 1830.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1830.00万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
怀远县白莲坡镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“秸秆禁烧”项目。
（1）项目概述。怀远县白莲坡镇2022年秸秆禁烧项目主要是指在白莲坡镇区域内14万亩土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
（2）立项依据。保障秸秆禁烧工作进行，改善农村环境和大气。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。农业生产期间禁烧秸秆，提高秸秆综合化利用率，防火改善大气环境。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为500万元。
（7）绩标目标。改善白莲坡镇区域大气环境，实现2022年午秋两季无火点。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧项目 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1500 |
年度资金总额： |
500 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1500 |
其中：财政拨款 |
500 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
改善白莲坡镇区域大气环境 |
实现2022年午秋两季无火点 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
秸秆禁烧管控面积 |
14万亩 |
数量指标 |
秸秆禁烧管控面积 |
14万亩 |
秸秆禁烧管控面积 |
14万亩 |
|
|
质量 指标 |
推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |
成效显著 |
质量指标 |
推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |
成效显著 |
推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |
成效显著 |
||
|
时效 指标 |
各项任务完成及时率 |
100% |
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
100% |
各项任务完成及时率 |
100% |
||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≦100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≦100% |
预算控制率 |
≦100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |
成效显著 |
经济效益指标 |
秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |
成效显著 |
秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |
成效显著 |
|
|
社会效益指标 |
提升人们对环境保护意识 |
效果明显 |
社会效益指标 |
提升人们对环境保护意识 |
效果明显 |
提升人们对环境保护意识 |
效果明显 |
||
|
改善农村环境 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
改善农村环境 |
稳步提升 |
改善农村环境 |
稳步提升 |
改善农村环境 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
|
2.“再生资源企业扶持资金”项目。
（1）项目概述。扶持我镇中小微企业加快发展，鼓励企业提升规模，使再生资源项目做大做强，进一步壮大我镇规模企业总量，促进我镇规模企业逐步壮大，提升当地就业率，税收增长。
（2）立项依据。扶持我镇中小微企业发展。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。壮大我镇规模企业，提升当地就业率。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为200万元。
（7）绩效目标。提升当地就业率，税收增长，企业提升规模，加快发展。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
再生资源企业扶持资金 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
600 |
年度资金总额： |
200 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
600 |
其中：财政拨款 |
200 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
提升当地就业率，税收增长 |
企业提升规模，加快发展 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
企业扶持次数 |
≧6次 |
数量指标 |
企业扶持次数 |
≧2次 |
企业扶持次数 |
24 |
|
|
质量 指标 |
扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。 |
成效显著 |
质量指标 |
扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。 |
成效显著 |
扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。 |
效果显著 |
||
|
时效 指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
资金在规定时间下达率 |
100% |
||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≦100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≦100% |
预算控制率 |
≦100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
使中小微企业加快发展，促进当地就业 |
效果明显 |
社会效益指标 |
使中小微企业加快发展，促进当地就业 |
效果明显 |
使中小微企业加快发展，促进当地就业 |
效果明显 |
|
|
社会效益指标 |
企业提升规模，地方税收增收 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
企业提升规模，地方税收增收 |
稳步提升 |
企业提升规模，地方税收增收 |
稳步提升 |
||
|
改善农村环境 |
企业及就业者满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
企业及就业者满意度 |
≧95% |
企业及就业者满意度 |
≧95% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
群众对禁烧工作满意 |
≧95% |
|
3.“民政优待”项目。
（1）项目概述。白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。
（2）立项依据。提高优抚对象的生活补助标准，保证征兵活动的有序进行。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为190万元。
（7）绩效目标。加强部队建设、保卫社会主义祖国。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民政优待 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
600 |
年度资金总额： |
190 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
600 |
其中：财政拨款 |
190 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
加强部队建设、保卫社会主义祖国 |
加强部队建设、保卫社会主义祖国 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
≥530人 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
≥530人 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
|
|
质量指标 |
保障退役士兵及家属生活 |
成效显著 |
质量指标 |
保障退役士兵及家属生活 |
成效显著 |
质量指标 |
保障退役士兵及家属生活 |
||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
||
|
成本指标 |
预算控制率 |
≦100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≦100% |
成本指标 |
预算控制率 |
||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
增强优抚对象的幸福感 |
效果明显 |
社会效益指标 |
增强优抚对象的幸福感 |
效果明显 |
社会效益指标 |
增强优抚对象的幸福感 |
|
|
可持续影响指标 |
持续提升民政优待工作效率 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续提升民政优待工作效率 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续提升民政优待工作效率 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
|
4.“五保户供养”项目。
（1）项目概述。保证白莲坡镇五保户供养经费。
（2）立项依据。特困供养经费，保障农村贫困人口的生活，保持社会的稳定团结。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。保证白莲坡镇五保户供养经费。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为400万元。
（7）绩效目标。保障特困供养五保户生活。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
五保户供养 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1200 |
年度资金总额： |
400 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1200 |
其中：财政拨款 |
400 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障特困供养五保户生活 |
保障特困供养五保户生活 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
特困供养人数 |
293 |
数量指标 |
特困供养人数 |
293人 |
特困供养人数 |
293 |
|
|
质量 指标 |
切实保障特困供养人群的生活水平 |
成效显著 |
质量指标 |
切实保障特困供养人群的生活水平 |
成效显著 |
切实保障特困供养人群的生活水平 |
成效显著 |
||
|
时效 指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
资金在规定时间下达率 |
100% |
||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≦100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≦100% |
预算控制率 |
≦100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
增强特困供养人群的幸福感 |
效果明显 |
社会效益指标 |
增强特困供养人群的幸福感 |
效果明显 |
增强特困供养人群的幸福感 |
效果明显 |
|
|
社会效益指标 |
持续提升五保户生活水平 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续提升五保户生活水平 |
稳步提升 |
持续提升五保户生活水平 |
稳步提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
五保户人员满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
五保户人员满意度 |
≧95% |
五保户人员满意度 |
≧95% |
|
5.“村干及其他企业部养老保险”项目。
（1）项目概述。保障白莲坡镇村干及其他企业部养老保险，及时缴费。
（2）立项依据。村干部养老保险单位配套部分。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。保障白莲坡镇村干及其他企业部养老保险，及时缴费。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为150万元
（7）绩效目标。保障村干部养老。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
村干及其他企业部养老保险 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
500 |
年度资金总额： |
150 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
其中：财政拨款 |
150 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障村干部养老 |
保障村干部养老 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
村两委干部人数 |
≥130人 |
数量指标 |
村两委干部人数 |
≥130人 |
村两委干部人数 |
≥130人 |
|
|
质量 指标 |
保障村两委干部养老保险按月足额缴纳 |
成效显著 |
质量指标 |
保障村两委干部养老保险按月足额缴纳 |
成效显著 |
保障村两委干部养老保险按月足额缴纳 |
成效显著 |
||
|
时效 指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
资金在规定时间下达率 |
100% |
||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
预算控制率 |
≤100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
保障村干部生活，增强村两委干部幸福感 |
效果明显 |
社会效益指标 |
保障村干部生活，增强村两委干部幸福感 |
效果明显 |
保障村干部生活，增强村两委干部幸福感 |
效果明显 |
|
|
社会效益指标 |
提高村干部为民服务效率 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
提高村干部为民服务效率 |
稳步提升 |
提高村干部为民服务效率 |
效果明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内村两委干部满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
辖区内村两委干部满意度 |
≥95% |
辖区内村两委干部满意度 |
≥95% |
|
6.“计生专干工资”项目。
（1）项目概述。白莲坡镇约38名计生专干工作补贴，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。
（2）立项依据。计生专干工资及绩效。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为100万元
（7）绩效目标。保障计生工作顺利开展。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
白莲坡镇计生专干工资 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300 |
年度资金总额： |
100 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
100 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障计生工作顺利开展 |
保障计生工作顺利开展 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
计生专干人数 |
38名 |
数量指标 |
计生专干人数 |
38名 |
计生专干人数 |
38名 |
|
|
质量 指标 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
成效显著 |
质量指标 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
成效显著 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
成效显著 |
||
|
时效 指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
资金在规定时间下达率 |
100% |
||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
预算控制率 |
≤100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
效果明显 |
社会效益指标 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
效果明显 |
保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行 |
效果明显 |
|
|
社会效益指标 |
提高为民服务办事效率 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
提高为民服务办事效率 |
稳步提升 |
提高为民服务办事效率 |
效果明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内计生专干满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
辖区内计生专干满意度 |
≥95% |
辖区内计生专干满意度 |
≥95% |
|
7.“村级转移支付”项目。
（1）项目概述。白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出，主要包括：村监委会经费、村两委干部及镇下派书记生活补助、各村办公费、村两委干部意外险等。
（2）立项依据。保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。
（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。保障白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出。
（6）年度预算安排。根据2020年决算数据及2021年上半年资金使用情况，2022年预算安排金额为200万元
（7）绩效目标。白莲坡镇村级事务高效运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
白莲坡镇村级转移支付 |
||||||||
|
实施单位 |
怀远县白莲坡镇人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1000 |
年度资金总额： |
200 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1000 |
其中：财政拨款 |
200 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
白莲坡镇村级事务高效运转 |
保障白莲坡村级运转 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：村委会数量 |
24个 |
数量指标 |
指标1：村委会数量 |
24个 |
指标1：村委会数量 |
24个 |
|
|
质量 指标 |
指标2：村两委干部人数 |
≥130人 |
指标2：村两委干部人数 |
≥130人 |
指标2：村两委干部人数 |
≥130人 |
|||
|
时效 指标 |
切实保障村委会正常运转 |
成效显著 |
质量指标 |
切实保障村委会正常运转 |
成效显著 |
切实保障村委会正常运转 |
成效显著 |
||
|
成本 指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
资金在规定时间下达率 |
100% |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
预算控制率 |
≤100% |
|
|
社会效益指标 |
切实保障村委会正常运转 |
效果明显 |
社会效益指标 |
切实保障村委会正常运转 |
效果明显 |
切实保障村委会正常运转 |
效果明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高为民服务效率 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
提高为民服务效率 |
稳步提升 |
提高为民服务效率 |
效果明显 |
|
（二）机关运行经费。
怀远县白莲坡镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算560.12万元，比2021年预算增加105.41万元，增长23.18%，增长主要原因是公管站等部门划入乡镇。
（三）政府采购情况。
怀远县白莲坡镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，怀远县白莲坡镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，怀远县白莲坡镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1830.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
十二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
十四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
十五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年单位预算公开表_2022-03-08.xls附件2：2022年怀远县白莲坡镇人民政府项目支出绩效自评表.xls
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