白莲坡镇人民政府2023年部门预算

怀远县白莲坡镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理。

 （七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县白莲坡镇2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	白莲坡镇政府	行政单位
2	白莲坡镇党政委	行政单位
3	综合文化服务中心	公益一类事业单位
4	白莲坡镇经济发展中心	公益一类事业单位
5	退役军人服务管理站	公益一类事业单位
6	白莲坡镇为民服务中心	公益一类事业单位
7	白莲坡镇综合执法队	公益一类事业单位
8	白莲坡镇农业技术服务中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）根据县委县政府确定的2023年主要工作任务及当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和基本民生支出需要的基础上，集中财力保障白莲坡镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县白莲坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县白莲坡镇人民政府2023年收支总预算5148.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、其它支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府2023年度收入预算5148.27万元，其中，本年收入5148.27万元，上年结转结余0万元。

本年收入5148.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5148.27万元，占100%，比2022年预算增加1633.63万元，增长46.48%，原因主要是参照2023年实际支出水平。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府2023年度支出预算5148.27万元，比2022年预算增加1633.63万元，增长46.48%，原因主要是参照2023年实际支出水平；其中，基本支出安排1486.67万元，占28.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3661.60万元，占 71.12%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府2023年财政拨款收支预算5148.27万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款5148.27万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5148.27万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出948.91万元，占18.43%；教育支出281.30万元，占5.46%；科学技术支出199万元，占3.87%；社会保障和就业支出1249.10万元，占24.26%；卫生健康支出62.21万元，占1.21%；节能环保支出213万元，占4.14%；城乡社区支出30万元，占0.58%；农林水支出1602万元，占31.12%；住房保障支出162.75万元，占3.16%；预备费100万元，占1.94%；其他支出300万元，占5.83%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县白莲坡人民政府2023年一般公共预算支出5148.27万元，比2022年一般公共预算增加1633.63万元，增长46.48%，原因主要是工资调增，项目支出与上年相比有所增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出948.91万元，占18.43%；教育支出281.30万元，占5.46%；科学技术支出199万元，占3.87%；社会保障和就业支出1249.10万元，占24.26%；卫生健康支出62.21万元，占1.21%；节能环保支出213万元，占4.14%；城乡社区支出30万元，占0.58%；农林水支出1602万元，占31.12%；住房保障支出162.75万元，占3.16%；预备费100万元，占1.94%；其他支出300万元，占5.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”2023年预算安排948.91万元，比2022年预算减少1169.95万元，下降55.22%，下降原因主要厉行节俭。

2、“教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排281.30万元，与2022年预算相比增加281.30万，增长100%，增长主要原因是人员工资福利待遇增加。

3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出 （款）其他科学技术支出（项）2023年预算安排199万元，比2022年预算减少1万元，下降0.5%，下降原因是厉行节俭。

4、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排165.96万元，比2022年预算增加87.25万元，增长110.85%，增长原因主要是退休人员增多。

5、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排119.19万元，比2022年预算增加61.80万元，增长107.68%，增长原因主要是根据养老保险缴纳政策调整。

6、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排38.65万元，比2022年预算增加9.95万元，增长34.67%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排32万元，比2022年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是预算细化新增项目。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排199万元，比2022年预算增加9万元，增长4.52%，增长原因主要是人员增加，待遇调整。

9、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2023年预算197.30万元，比2022年预算增加197.30万元，增长100%，增长原因主要是预算细化新增项目。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算安排2万元，与2022年预算一致，原因主要是情况无变化。    

11、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排460万元，比2022年预算增加60万，增长15.00%，增长原因主要五保户人员增加，补助调整。

12、“社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排35万元，比2022年预算增加35万，增长100%，增长原因主要是预算细化新增项目。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算安排11万元，比2022年预算减少89万元，下降89%，下降原因主要是本年度计生专干工资单独核算，不再与村两委工资共同计算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排24.15万元，比2022年预算增加2.38万元，增长10.93%，增长的主要原因是机关事业单位人员增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排16.44万元，比2022年预算增加16.44万元，增长100%，增长的主要原因是机关事业单位人员增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排9.66万元，比2022年预算增加2.49万元，增长34.73%，增长的主要原因是机关事业单位人员增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2023年预算安排0.97万元，比2022年预算减少0.41万元，下降29.71%，下降的主要原因是厉行节俭。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算安排213万元，比2022年预算相比减少287万元，下降57.40%，下降原因主要是厉行节俭。

19、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2023年预算安排30万元，比2022年预算相比减少1万元，下降3.23%，下降原因主要是用于厉行节俭。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算安排50万元，比2022年预算增加50万元，增加100%，增长原因主要是预算细化新增项目。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算安排1552万元，比2022年预算增加952万元，增加61.34%，增加原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排96.51万元，比2022年预算增长19.96万元，增长26.07%，增长主要原因是工资标准调整。

23、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排66.24万元，比2022年预算增长18.85万元，增长39.78%，增长主要原因是工资标准调整。

24、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算增长100万元，增长100%，增长主要原因是为了防范特殊情况的出现，保障机构正常运行。

25、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2023年预算安排300万元，比2022年预算增长300万元，增长100%，增长主要原因是年初预留出来以备后期调整预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县白莲坡镇2023年度一般公共预算基本支出1486.67万元，其中，人员经费1394.31万元，公用经费92.36万元。

（一）人员经费1394.31万元，主要包括:基本工资340.39万元、津贴补贴206.35万元、奖金139.44万元、绩效工资151.34万元、机关事业单位基本养老保险费119.19万元、职业年金缴费38.65万元、职工基本医疗保险缴费40.58万元、公务员医疗补助缴费9.66万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金96.51万元、工会经费5.49万元、退休费153.36万元、生活补助10.40万元、对其他个人和家庭的补助支出81.00万元。

（二）公用经费92.36万元，主要包括：办公费5.55万元、电费15万元、差旅费15万元、会议费2万元、公务接待费12万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用31.56万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县白莲坡镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县白莲坡镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县白莲坡镇2023年度共安排项目支出3661.60万元，比2022年预算增加1831.60万元，增长100.09%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排3661.60万元（其中，一般公共预算拨款安排3661.60万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县白莲坡镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县白莲坡镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“不可预见费”项目。

（1）项目概述。出于谨慎性考虑，单独列出，用于防备一些不可预见的情况发生，保障机构的正常运行。

（2）立项依据。保障单位业务的正常开展。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。合理规避风险，保障机构正常运行。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023年实际情况，2023年预算安排金额为100万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			不可预见费
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标（2023年）
	保障机构正常运行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊事件发生次数	≤3次	数量指标	特殊事件发生次数	≤3次
		质量指标	合理规避风险，保障机构正常运行。	成效显著	质量指标	合理规避风险，保障机构正常运行。	成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%	时效指标	资金在规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率	≦100%
		社会效益指标	合理规避风险，保障机构正常运行。	效果明显	社会效益指标	合理规避风险，保障机构正常运行。	效果明显
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升	可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

 

2.“产业扶持资金”项目。

（1）项目概述。扶持我镇中小微企业加快发展，鼓励企业提升规模，使再生资源项目做大做强，进一步壮大我镇规模企业总量，促进我镇规模企业逐步壮大，提升当地就业率，税收增长。

（2）立项依据。扶持我镇中小微企业发展。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。壮大我镇规模企业，提升当地就业率。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为199万元。

（7）绩效目标。提升当地就业率，税收增长，企业提升规模，加快发展。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			产业扶持资金
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府			实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		199.00
			其中：财政拨款		199.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标（2023年）
	保障企业扶持资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业扶持次数	≧6次		数量指标	企业扶持次数	≧2次
		质量指标	扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。	成效显著		质量指标	扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长。	成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%		时效指标	资金在规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≦100%		成本指标	预算控制率	≦100%
		社会效益指标	企业提升规模，地方税收增收	效果明显		社会效益指标	企业提升规模，地方税收增收	效果明显
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		满意度指标	服务对象满意度	≥95%

 

3.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出，主要包括：村监委会经费、村两委干部及镇下派书记生活补助、各村办公费、村两委干部意外险等。

（2）立项依据。保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。保障白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为1552万元。

（7）绩效目标。保障白莲坡镇人民政府的村干部计生专干监督委员会人员工资足额发放，以及村建办公费用的保障，提升服务对象对政府的满意度。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1552.00
			其中：财政拨款		1552.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标（2023年）
	保障乡镇运转
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：村委会数量	24个	数量指标	指标1：村委会数量	24个
		质量指标	指标2：村两委干部人数	≥130人	质量指标	指标2：村两委干部人数	≥130人
		时效指标	切实保障村委会正常运转	成效显著	时效指标	切实保障村委会正常运转	成效显著
		成本指标	资金在规定时间下达率	100%	成本指标	资金在规定时间下达率	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	成效显著	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	成效显著
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升	可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

 

4.“代课教师及退养名师工资”项目。

（1）项目概述。保障民办教师基本生活福利及白莲坡镇区域内教育水平稳步提升。

（2）立项依据。提高代课教师工作待遇，提高教师工作积极性。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。保障代课教师和退养名师工资发放。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为281.30万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			代课教师及退养名师工资
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		281.30
			其中：财政拨款		281.30
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标（2023年）
	保障民办教师基本生活福利及白莲坡镇区域内教育水平稳步提升
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代课教师退养民师人数	70个	数量指标	代课教师退养民师人数	70个
		质量指标	保障教师工资按月发放	效果显著	质量指标	保障教师工资按月发放	效果显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%	时效指标	资金在规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率	≦100%
		经济效益指标	提升代课教师工作积极性，保障退养民师退休基本生活	成效显著	经济效益指标	提升代课教师工作积极性，保障退养民师退休基本生活	成效显著
		社会效益指标	保障教师生活，增强教师幸福感	成效显著	社会效益指标	保障教师生活，增强教师幸福感	成效显著
		可持续影响指标	提高教师教书育人待遇	稳步提升	可持续影响指标	提高教师教书育人待遇	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

 

5.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。实行秸秆禁烧，搞好秸秆禁烧和综合利用，不仅能够改善大气环境质量，而且从根本上解决了因秸秆焚烧和乱堆乱放、腐烂变质而带来的环境污染，在改善村容村貌、提高空气质量、保护生态环境的同时，可以实现秸秆转化升值，增加经济收入。

（2）立项依据。保障秸秆禁烧工作进行，改善农村环境和大气。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。怀远县财政局划拨2023年秸秆禁烧资金每亩15元标准，用于全镇秸秆禁烧工作的办公、宣传、奖励、秸秆回收等。切实推进我镇的大气污染防治工作，为建设天蓝、地绿、水净、人和的美丽乡镇奠定了良好的基础。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为213万元。

（7）绩效目标。促进秸秆综合利用和农业结构调整、转变农业发展方式。健全秸秆利用产业链，拓宽秸秆综合利用出路，保护大气环境质量，保护人民群众身体健康。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		213.00
			其中：财政拨款		213.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标（2023年）
	实现午秋两季无火点
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管控面积	14.2万亩	数量指标	管控面积	14.2万亩
		质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点	成效显著	质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点	成效显著
		时效指标	完成情况	年底完成	时效指标	完成情况	年底完成
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率	≦100%
		经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	成效显著
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
		可持续影响指标	改善农村环境	稳步提升	可持续影响指标	改善农村环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

 

6.“年初预留”项目。

（1）项目概述。年初预留出来以备后期调整预算。

（2）立项依据。根据往年预算执行情况设置。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。根据2023年预算情况预留出来的可以用来调整预算的款项。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为300万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			年初预留
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府			实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性						项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标
	年初预留出来以备后期调整预算。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%		数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	支出合规率	100%		质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	支付及时率	100%		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	保障机构运转	成效显著		成本指标	保障机构运转		成效显著
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	成效显著		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		成效显著
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务	稳步提升		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		满意度指标	服务对象满意度		≥95%

 

7.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。保证白莲坡镇五保户供养经费。

（2）立项依据。特困供养经费，保障农村贫困人口的生活，保持社会的稳定团结。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。保证白莲坡镇五保户供养经费。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为460万元。

（7）绩效目标。保障特困供养五保户生活。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		460.00
			其中：财政拨款		460.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标
	保障农村特困供养。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人数	293	数量指标	特困供养人数		293人
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平	成效显著	质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平		成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%	时效指标	资金在规定时间下达率		100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
		经济效益指标	增强特困供养人群的幸福感	效果明显	经济效益指标	增强特困供养人群的幸福感		效果明显
		社会效益指标	持续提升五保户生活水平	稳步提升	社会效益指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	五保户人员满意度	≧95%	满意度指标	五保户人员满意度		≧95%

 

8.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。

（2）立项依据。提高优抚对象的生活补助标准，保证征兵活动的有序进行。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。

（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为199万元。

（7）绩效目标。加强部队建设、保卫社会主义祖国。

 

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府			实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		199.00
			其中：财政拨款		199.00
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标
	加强部队建设、保卫社会主义祖国
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥530人		数量指标	优抚对象人数		≥530人
		质量指标	保障退役士兵及家属生活	成效显著		质量指标	保障退役士兵及家属生活		成效显著
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%		时效指标	资金在规定时间下达率		100%
		成本指标	预算控制率	≦100%		成本指标	预算控制率		≦100%
		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	稳步提升		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率		稳步提升
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	效果明显		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感		效果明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		满意度指标	优抚对象满意度		≥95%

 

 

9.“镇聘人员、退役军人工资”项目。

（1）项目概述。健全镇聘人员和军人的社会保障制度。

（2）立项依据。提高镇聘人员、退役军人的生活补助标准。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。保障镇聘人员和退役军人的工资发放。（6）年度预算安排。根据2022年资金使用和2023实际情况，2023年预算安排金额为197.30万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			镇聘人员、退役军人工资
主管部门及代码			[207]怀远县白莲坡镇人民政府		实施单位		怀远县白莲坡镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		197.30
			其中：财政拨款		197.30
			其他资金		0.00
总 体 目 标	年度目标
	健全镇聘人员和军人的社会保障制度
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	13人	数量指标	聘用人员数		13人
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率		100%
		时效指标	资金在规定时间下达率	100%	时效指标	资金在规定时间下达率		100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率		≦100%
		社会效益指标	增强聘用的幸福感和获得感	稳步提升	社会效益指标	增强聘用的幸福感和获得感		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	五保户人员满意度	≧95%	服务对象满意度指标	五保户人员满意度		≧95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县白莲坡镇人民政府15个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款3661.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映不可预见费、产业扶持资金、村级运转经费、代课教师及退养名师工资、秸秆禁烧支出经费、年初预留、农村特困供养、义务兵家庭和优抚对象优待、镇聘人员和退役军人工资等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县白莲坡镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算92.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少467.76万元，下降83.51%。，增下降主要原因是厉行节俭。 

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县白莲坡镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县白莲坡镇人民政府2023年部门预算表

     怀远县白莲坡镇人民政府2023年部门项目绩效目标表 

2023年白莲坡镇部门预算公开表_2023-02-22 .xls

怀远县白莲坡镇人民政府2023年部门项目绩效目标表.xlsx