【财政预算】怀远县古城镇人民政府2023年部门预算

怀远县古城镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县古城镇2023年度部门预算包括古城镇人民政府党委本级、古城镇经管站本级、古城镇文化站本级、古城镇退役军人事务站本级、古城镇公管站本级，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县古城镇人民政府、党委	行政单位
2	怀远县古城镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	怀远县古城镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
4	怀远县古城镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
5	怀远县古城镇经济发展中心	公益一类事业单位
6	怀远县古城镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
7	怀远县古城镇综合执法队	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：

1、抓好脱贫攻坚工作；

2、抓好扫黑除恶工作；

3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；

4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；

5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；

6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；

7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

8、做好县委、县政府交办的其他工作。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县古城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县古城镇人民政府2023年收支总预算3442.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、预备费支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年度收入预算3442.75万元，其中，本年收入3442.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3442.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3442.75万元，占100%，比2022年预算增加796.17万元，增长30.08%，原因主要是机构改革，在职人员增加，在职人员工资增加；村两委干部工资提标。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年度支出预算3442.75万元，比2022年预算增加796.17万元，增长30.08%，原因主要是机构改革，在职人员增加、在职人员工资增加，村两委干部工资提标；其中，基本支出安排971.75万元，占28.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2471万元，占 71.77%，主要用于主要用于乡镇运转、农村特困人员救助供养支出、节能环保秸秆禁烧支出、村干部工资发放养老保险缴纳、民政优抚及义务兵优待抚恤支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年财政拨款收支预算3442.75万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3442.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3442.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1129.25万元，占32.8%；教育支出107万元，占3.11%；社会保障和就业支出822.36万元，占23.89%；卫生健康支出172.59万元，占5.01%；节能环保支出141万元，占4.1%；农林水支出941万元，占27.33%；住房保障支出79.56万元，占2.31%；预备费支出50万元，占1.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县古城镇人民政府2023年一般公共预算支出3442.75万元，比2022年一般公共预算增加796.17万元，增长30.08%，原因主要是机构改革，在职人员增加，在职人员工资增加；村两委干部工资提标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1129.25万元，占32.8%；教育支出107万元，占3.11%；社会保障和就业支出822.36万元，占23.89%；卫生健康支出172.59万元，占5.01%；节能环保支出141万元，占4.1%；农林水支出941万元，占27.33%；住房保障支出79.56万元，占2.31%；预备费支出50万元，占1.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1040.68万元，比2022年预算增加42.92万元，增长4.30%，增长原因主要是机构改革人员增加，住房公积金基数上调，工资福利支出增加等导致行政运行办公经费支出增加。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算88.57万元，比2022年预算增加88.37万元，增长100%，新增此预算原因主要是基础绩效奖加入工资进行发放。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排107万元，比2022年预算增加107万元，增长100%，增长原因主要是代课教师工资和艰苦地区津补贴调高标准，退养民师工资调资。

4、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排52.8万元，比2022年预算减少6.08万元，下降10.33%，下降原因主要是退休人员增加生活补贴减少。

5、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排87.71万元，比2022年预算增加42.89万元，增长95.69%，增长原因主要是机构改革人员下划，新增在职人员，同时养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。

6、“社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排43.85万元，比2022年预算增加21.44万元，增长95.67%，增长原因主要是机构改革人员下划，新增在职人员，同时养老保险缴费基数增大，职业年金缴费支出增加。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排20万元，比2022年预算增加20万元，增加100%，增加原因主要是退休人数增加，退休人员年龄增加需要此预算。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排120万元，比2020年预算增加10万元，增加9.09%，减少原因主要是民政社会救济金、优抚定补、死亡抚恤金等支出增加。

9、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排480万元，比2022年预算增加100万元，增长26.32%，原因主要是分散供养五保户和集中供养五保户人员数量增加，补贴增加，故预算安排增加。

10、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算安排18万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是享受人员数量没有变动，支出大体不变，故预算安排保持与上年一致。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”  2023年预算安排130万元，比2022年预算增加40万元，增长44.44%，增长原因主要是增加此预算是用以发放计生专干工资及计划生育工作日常开支。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排25.01万元，比2022年预算增加8.73万元，增加53.63%，增加原因主要是机构改革人员下划，新增在职人员，医疗保险缴费支出增加。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排9.61万元，比2022年预算增加9.61万元，增加100%，增加原因主要是机构改革人员下划，新增在职人员，医疗保险缴费支出增加。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排7.24万元，比2022年预算增加1.64万元，增长29.35%，增长原因是机构改革人员下划，新增在职人员，公务员医疗补助缴费支出增加。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算安排0.72万元，比2022年预算减少0.45万元，减少38.09%，减少原因主要是对其他行政事业单位医疗支出进行补助减少。

16、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）” 2023年预算安排141万元，比2022年预算减少3万元，

减少2.08%，减少主要原因是为了深入推进秸秆禁烧活动有序有效开展，保质保量完成，减少环境污染，建设美好家园，在日常工作中，秸秆离田打捆效率提高，费用减少。根据实际需求，减少此预算。

17、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排841万元，比2022年预算增加201万元，增长31.41%，增长主要原因是村干部人员有所增加，基本工资和绩效工资标准有所提高，养老保险缴费基数增大，村级运转经费增加。

18、“农林水支出（类）农村综合改革（款）农田建设（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长主要原因是上年没有此预算，在日常工作开展中，根据实际需求，增加此预算。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排68.14万元，比2022年预算增加4.83万元，增长7.63%，增长原因主要是机构改革人员下划，新增在职人员，公积金缴费增加。

20、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排11.41万元，比2022年预算增加39.95万元，减少72.41%，减少原因主要是在职人员提租补贴计入行政运行费用。

21、“预备费（类）2023年预算安排50万元，比2022年预算增加50万元，增长100%，增长主要原因是上年没有此预算，在日常工作开展中，根据实际需求，增加此预算。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出971.75万元，其中，人员经费880.63万元，公用经费91.12万元。

（一）人员经费880.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.12万元，主要包括：奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县古城镇人民政府2023年度共安排项目支出2471万元，比2022年预算增加1062万元，增长75.37%，增长原因主要是增加了用以支付村两委干部报酬及养老保险费用及不可预见费、土地复垦工作经费。主要包括：本年财政拨款安排2471万元（其中，一般公共预算拨款安排2471万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县古城镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县古城镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。

为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位五保供养项目全年预算480万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

通过设立农村特困供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。

申报480万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

2.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

（2）立项依据。

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。古城镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年5月20日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。

申报141万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（7）绩效目标。

古城镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善古城镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

3.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。

古城镇位于怀远县城北部，南邻榴城镇，北邻包集镇，东邻魏庄镇，西邻淝河镇。辖20个行政村，户籍人口6.2万人，耕地面积8.4万亩，用于20个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金570万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。

申报841万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。

（7）绩效目标。

提升村级组织为民服务效率。

4.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。

义务兵优待（包括发放优待金、奖励金）有利于进一步激发和调动适龄青年参军报国的热情，保证义务兵安心部队服役，消除后顾之忧，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。具体内容是，对义务兵家庭根据当年当地人均可支配收入，按照规定比例发放货币补助，保障其家庭生活。

（2）立项依据。

根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年。《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。

申报110万元用于保障发放义务兵家庭优待金。

（7）绩效目标。

激励适龄青年参军保卫祖国。

5.“代课教师、退养民师专项经费”项目。

（1）项目概述。

建立代课教师、退养民师专项经费有利于进一步激发和调动教师工作热情，保证代课教师工作的基本待遇，消除后顾之忧，为完成学校的基本教学工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立代课教师、退养民师专项经费项目，该项目资金107万元用于保障代课教师、退养民师工资及养老保险。工资每月按时发放，养老保险按时缴纳。持续提升教师服务效率。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放代课教师工资，艰苦补贴，绩效工资及按时缴纳社保费用。

（6）年度预算安排。

申报107万元用于保障发放代课教师、退养民师工资，艰苦补贴及绩效工资。

（7）绩效目标。

按时完成学校的基本教学工作。

6.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。

建立乡镇运转经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立乡镇运转经费项目，该项目资金150万元用于保障镇直各机关事业单位维持正常运转并按时完成上级交付的各项任务，提高乡镇为群众的服务能力。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。

（6）年度预算安排。

申报150万元用于日常运转各项支出。

（7）绩效目标。

按时完成上级交付的各项任务。

7.“计生专干专项经费”项目。

（1）项目概述。

建立计生专干专项经费有利于进一步激发和调动村级计生专干工作热情，保证计生干部工作的基本待遇，消除后顾之忧，为完成计划生育工作提供了一定的资金保障。

（3）立项依据。

通过设立计生专干专项经费项目，该项目资金120万元用于保障计生专干工资待遇。工资绩效每月按时发放，持续提升服务效率。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放计生专干基本工资，绩效工资。

（6）年度预算安排。

申报120万元用于保障发放计生专干及绩效工资。

（7）绩效目标。

按时按质完成计生工作。

8.“退役军人安置经费”项目。

（1）项目概述。

退役士兵过去对社会主义国家的建设作出了重大贡献，积极为党、为人民工作，发扬优点、克服缺点，全心全意为人民服务。退役士兵是党和国家队伍的组成部分，是社会主义现代化建设的重要力量。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略、推进国防和军队建设、对维护政治社会大局稳定、全面建成小康社会具有重要意义。

（2）立项依据。

根据2017年退役士兵安置条例，国家应建立以扶持就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，妥善安置退役士兵。根据《退役军人组办〔2022〕1号》妥善安置非个人原因未上岗退役士兵。

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

根据在编在岗事业单位人员的待遇水平及时拨付退役军人安置专项岗位工资待遇。

（6）年度预算安排。

申报196万元财政资金用以本乡镇代课教师及退养民师的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。

保障我镇退役安置军人的待遇水平不低于我镇在编事业单位人员的待遇水平。

9.“土地复垦工作经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要用于：2022年增减挂钩项目；水海村郑前组；庙湖村汪湖组；东张村后高组、李圩组；张八郢村王巷组、老街组；合淝村河西组7个项目，共计191亩。

（2）立项依据。

安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复（皖政挂蚌〔2022〕14号）文件

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）项目内容。

水海村郑前组；庙湖村汪湖组；东张村后高组、李圩组；张八郢村王巷组、老街组；合淝村河西组7个项目土地增减挂钩项目。

（5）年度预算安排。

100万元用于土地复垦工作经费。

（7）绩效目标。

  按时按质完成土地复垦项目。

 

10.“社会定补”项目。

（1）项目概述。

建立社会定补项目用以发放精减退职人员、职业武警救济费用，按照国家有关规定给予一定的物质帮助和被补偿，进行休养。

（4）立项依据。

蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知（蚌政秘【2022】37号）

（3）实施主体。

怀远县古城镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

按政策发放精减退职人员、职业武警救济费用。

（6）年度预算安排。

申报18万元用于保障发放精减退职人员、职业武警救济费用按时发放。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县古城镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款2471万元、政府性基金预算当年财政拨款2471万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映村级运转经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县古城镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算94万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少266.39万元，下降73.92%。，下降主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约，减少不必要的开支。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县古城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县古城镇人民政府2023年部门预算表：怀远县古城镇人民政府2023年部门预算表.xls

   怀远县古城镇人民政府2023年部门项目绩效目标表：怀远县古城镇人民政府2023年项目支出绩效目标表.xls