怀远县河溜镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区的方针、政策和法律法规，结合实际，研究拟定有关开发区发展方面的政策和实施意见，报批后组织实施。 

（二）负责编制总体规划、详细规划、各专业规划和经济、社会发展规划，报批后实施。 

（三）负责审批或审核在开发区内投资项目及其立项、可行性研究报告、投资合同和章程。 

  （四）负责开发区建设管理工作和入区项目的建设审核；协助住建部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责开发区基础设施、公共设施、园林绿化工程建设和市政市容管理。 

  （五）编制并报批开发区环境保护规划，协同环保部门审核或审批区内项目的环境影响评价和环保工程建设，核发有关环保方面的许可证。 

  （六）协助自然资源部门做好开发区的土地规划、征用、征收、出让、转让、开发、管理、房屋征收等工作。 

   （七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区涉外事务。 

  （八）负责开发区招商引资、企业管理服务和落实各项优惠政策等工作。 

  （九）负责开发区的财政、国有资产、劳动人事、综合统计、社会治安、安全生产和社会保障等具体管理工作；负责社区、村行政工作和经济、文化、教育、科技、卫生、体育等工作。 

  （十）参与辖区内安置房建设和安置小区物业管理等工作。 

  （十一）指导、协调、监督有关部门设在开发区各类机构的工作。 

  （十二）制定并实施开发区各项管理制度和服务工作规定。 

  （十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县河溜镇人民政府2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	河溜镇人民政府本级	行政单位
2	河溜镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	河溜镇文化服务中心	公益一类事业单位
4	河溜镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
5	河溜镇综合执法队	公益一类事业单位
6	河溜镇为民服务中心	公益一类事业单位
7	河溜镇农业技术服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障本镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性、合理性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，河溜镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。河溜镇人民政府2023年收支总预算3645.18万元，收入包括一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

河溜镇人民政府2023年度收入预算3645.18万元，其中，本年收入3645.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3645.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3645.18万元，占100%，比2022年预算增加182.82万元，增长5.3%，原因主要是社保基数增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

河溜镇人民政府2023年度支出预算3645.18万元，比2022年预算增加182.82万元，增长5.3%原因主要是社保基数增加；其中，基本支出安排1077.97万元，占29.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2567.21万元，占 70.43%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

河溜镇人民政府2023年财政拨款收支预算3645.18万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3645.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3645.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出992.32万元，占27.22%；教育支出228.64万元，占6.27%；社会保障和就业支出1071.63万元，占29.4%；卫生健康支出114.54万元，占3.14%；节能环保支出235万元，占6.45%；农林水支出880.4，占24.15%；住房保障支出92.65万元，占3.28%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

河溜镇人民政府2023年一般公共预算支出3645.18万元，比2022年一般公共预算增加182.82万元，增长5.3%，原因主要是社保基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出992.32万元，占27.22%；教育支出228.64万元，占6.27%；社会保障和就业支出1071.63万元，占29.4%；卫生健康支出114.54万元，占3.14%；节能环保支出235万元，占6.45%；农林水支出880.4，占24.15%；住房保障支出92.65万元，占3.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排992.32万元，比2022年预算减少17.7万元，下降1.7%，下降原因主要是行政支出减少。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算228.64万元，比2022年预算增加11.64万元，增长5.36%，增长原因主要是代课教师工资指标上调。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排39.6万元，比2022年预算增加2.59万元，增长7%，增长原因主要是行政单位养老基数调高。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排102.36万元，比2022年预算增加53.21万元，增长108.26%，增长原因主要是社保缴费基数调增。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算51.18万元，比2022年预算增加16.61万元，增长48.05%，增长原因主要是社保缴费基数调增。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排105万元，比2022年预算减少35万元，下降25%，下降原因主要是社保基数调整。

7、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2023年预算安排2万元，与2022年持平，持平原因主要依据2022年救助支出情况。

8.“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算624万元，比2022年预算增加48万元，增长8.33%，减少原因主要是农村五保户人员补助基数调整。

9.“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）”2023年预算安排22万元，比2022年预算增加20万元，增长1000%，增长原因主要是社会需救济农村生活人数增加。

10.“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项）”2023年预算安排125万元，比2022年预算增加30万元，增长31.57%，增长原因主要是退役军人安置人员工资待遇相应提高。

11. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算96.89万元，比2022年预算增加19.89万元，增长25.83%，增长主要原因是计划生育补贴政策调整。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算26.08万元，比2022年预算增加2.84万元，增长12.22%，增长原因主要是系统生成行政单位医疗指标增加。

13.“ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算12.29万元，比2022年预算增加10.61万元，增长631%，增加原因主要是系统生成事业单位医疗指标。

14.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算8.44万元，比2022年增加8.44万元，增加的主要原因是系统生成公务员医疗补助指标。

15.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.84万元，比2022年增加0.08万元，增长10.53，增加的主要原因是系统生成其他行政事业单位医疗支出指标增加。

16.“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算235万元，比2022年预算减少164万元，下降41.1%，下降原因主要是用于秸秆禁烧工作经费减少。

17. “农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算880.4万元，比2022年预算增加198.4万元，增长29.09%，增长原因主要是村干部待遇提升。

18.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算83.65万元，比2022年预算增加9.46万元，增长12.75%，增长原因主要是主要是机关事业单位工作人员工资增加，公积金基数调增。

19.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算9万元，比2022年减少35.35万元，降低79.7%，减少的主要原因是机关事业单位基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

河溜镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出1077.97万元，其中，人员经费970.47万元，公用经费107.5万元。

（一）人员经费970.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.5万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

河溜镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

河溜镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

河溜镇人民政府2023年度共安排项目支出2567.21万元，比2022年预算增加348.21万元，增长15.69%，增长原因主要是村干部养老保险基数增加、特困人员补贴调整。主要包括：本年财政拨款安排2567.21万元（其中，一般公共预算拨款安排2567.21万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

河溜镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

河溜镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人专项经费”项目。

（1）项目概述。退役军人工作经费。

（2）立项依据。退军人安置10人，每月应发工资44296，单位部分养老和公积金16097.23（公积金5492+单位养老10605.23），60394元/月，绩效7950/人/年，奖金45000/人/年，60394*12+7950*10+45000*10=1254228元（22年差额奖金和21年奖金未核算在内。

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障退役军人生活质量。

（6）年度预算安排。按季度申请金额，每月按标准正常发放。

（7）绩效目标。完成全年计划

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退役军人专项经费
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		125.50
			其中：财政拨款		125.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	退军人安置10人，每月应发工资44296，单位部分养老和公积金16097.23（公积金5492 单位养老10605.23），60394元／月，绩效7950／人／年，奖金45000／人／年，60394*12 7950*10 45000*10=1254228元（22年差额奖金和21年奖金未核算在内）
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人人数	10人
		质量指标		退役军人全年金额	1255000元
		时效指标		按月发放	100%
		成本指标		控制工作标准	100%
	效益指标	经济效益指标		保障退役军人工资标准	显著提升
		社会效益指标		保障退役军人工资效益	显著提升
		生态效益指标		保障退役军人生态效益	显著提升
		可持续影响指标		保障退役军人生活质量	显著提升
	满意度指标	满意度指标		提升满意度	100%

 

 

 

2.“代课教师、退养民师专项经费”项目。

（1）项目概述。保障代课教师、退养民师工资，促进学校的日常教育与教学运行。

（2）立项依据。退养民师6人，月工资1.9万、绩效0.22万，1.9*12+0.22*6*12=38.64万，考虑23年调资；代课教师60人，月基本工资85800，偏远补助110430，绩效工资40万，（85800*12+110430*4+40=188）考虑23年调资约190万，参照2022年预算金额。

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障代课教师工资发放，持续提升乡镇教学质量。

（6）年度预算安排。申报190万元用于保障代课教师、退养民师专项经费。

（7）绩效目标。提高代课教师待遇，优化教学质量

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			代课教师、退养民师专项经费
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		228.64
			其中：财政拨款		228.64
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	正常发放代课教师、退养民师资金
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人数	≥66人
		质量指标		提高生活质量	显著提升
		时效指标		按月发放	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提升生活水平	显著提升
		社会效益指标		增强人员幸福指数	显著提升
		生态效益指标		利于河溜教师工作稳定	显著提升
		可持续影响指标		提升工作效率	显著提升
	满意度指标	满意度指标		保障对象满意度	100%

 

 

3.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。河溜镇位于怀远县城西部，辖20个行政村，户籍人口7万人，耕地面积12万亩，用于20个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。资金测算根据现有标准全年村干部工资大概443万元，运转经费196万元，监督委员会工资8万元，监委会办公经费4万元，2021年换届完成预计增加支出及村干部增资因素

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报880.4万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险

（7）绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		880.40
			其中：财政拨款		880.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成2023年村干部资金拨款
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人数	132人
		质量指标		村干部工资发放金额	8966400元
		时效指标		按月发放时间	100%
		成本指标		按月发放成本	＜8966400元
	效益指标	经济效益指标		村干部工资发放情况	效果明显
		社会效益指标		村干部工作情况	效果明显
		生态效益指标		保障村干部生活质量	效果明显
		可持续影响指标		保障村干部工作积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	100%

4.“义务兵家庭和其他优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。

（2）立项依据。河溜镇三属人员2人，每年16900元；伤残4人，每年23660元；复员军人5人，每年42250；带病回乡2人，每年11830元；现役军人预计40人，每人16900,；立功受奖预计3万元；合计大学生20人，每人1万元；共计约90万元，考虑人员和金额变动，共申请105万元。

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。提升优抚对象待遇，确保征兵的有序有效进行。

（6）年度预算安排。申报105万元财政资金用以对优抚对象补助。

（7）绩效目标。加强部队建设、保卫社会主义祖国。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			义务兵家庭和其他优抚对象优待
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		105.00
			其中：财政拨款		105.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成资金发放，严格按照1、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2019〕83号 2、《军人抚恤优待条例》3、《关于调整市辖区2019年度一至四级残疾军人护理费标准的通知》（蚌退役军人〔2019〕39号）。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人数	≥30人
		质量指标		保障义务兵优抚对象生活质量	成效显著
		时效指标		资金在规定时间内发放	100%
		成本指标		预算成本率	100%
	效益指标	经济效益指标		提升优抚对象生活水平	成效显著
		社会效益指标		提升优抚对象幸福感	成效显著
		生态效益指标		有利于社会和谐稳定发展	成效显著
		可持续影响指标		提升民政优待工作效率	成效显著
	满意度指标	满意度指标		保障对象满意度	100%

 

5.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。怀远县河溜镇2023年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

（2）立项依据。现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。河溜镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2022年12月31日。（5）项目内容。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算235万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（7）绩效目标。实现2023年河溜镇域内无火点

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		235.00
			其中：财政拨款		235.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	实现2023年河溜镇域内无火点
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		面积	≤13万亩
		质量指标		秸秆综合利用	效果显著
		时效指标		完成时间节点	效果显著
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		秸秆发电等	效果显著
		社会效益指标		提高群众满意度	效果显著
		生态效益指标		改善大气	效果显著
		可持续影响指标		改善农村环境	效果显著
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥98%

 

 

 

6.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位五保供养项目全年预算624万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。分散498人，月需45万（22年9月调标后数据）；集中4人，月需8万，月合计52万*12=625万元

（3）实施主体。怀远县河溜镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。申报624万元财政资金用以对五保户进行生活补助

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[204]怀远县河溜镇人民政府		实施单位	怀远县河溜镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		624.00
			其中：财政拨款		624.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成金额发放，严格按照蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知（蚌政秘【2022】37号）。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障人数	≥500人
		质量指标		保障水平	显著提高
		时效指标		按月发放	100%
		成本指标		发放成本	稳固显著
	效益指标	经济效益指标		产生效益	显著提升
		社会效益指标		社会满意度提升	显著提升
		生态效益指标		提高保障对象幸福感	显著提升
		可持续影响指标		持续保障力度	显著提升
	满意度指标	满意度指标		保障对象满意度	100%

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，河溜镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2567.21万元、政府性基金预算当年财政拨款2567.21万元。在部门预算中反映XX项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

河溜镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算266.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少14.48万元，下降5.15%。，下降主要原因是压缩政府公用经费。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，河溜镇人民政府共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：河溜镇人民政府2023年部门预算表

      河溜镇人民政府2023年部门项目绩效目标表

河溜镇人民政府2023年部门预算表.xls

河溜镇人民政府2023年部门项目绩效目标表.rar