怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算

 

安徽省怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府概况

一、部门职责

1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、 加强镇级财政的监督和管理。

    7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

    8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算包括：怀远县兰桥镇人民政府本级决算和怀远县兰桥镇人民政府属事业单位决算，与预算一致。

纳入怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

 

第二部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县兰桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2807.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2807.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加237.52万元，增长9.24%，主要原因：一是基础设施建设支出增加；二是对企业政策性扶持力度加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2807.79万元，其中：财政拨款收入2807.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2807.79万元，其中：基本支出1781.11万元，占63.43%；项目支出1026.68万元，占36.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2807.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2807.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加237.52万元，增长9.24%，主要原因：一是基础设施建设支出增加；二是对企业政策性扶持力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2807.79万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.52万元，增长9.24%，主要原因：一是基础设施建设支出增加；二是对企业政策性扶持力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出:2807.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.24万元，占18.49%;教育（类）支出119.21万元，占4.25%；科学技 术（类）支出113.94万元，占4.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0  %；社会保障和就业（类）支出568.64万元，占20.25%；卫生健康（类）支出42.55万元，占1.52%；节能环保（类）支出356.41万元，占12.69%；城乡社区（类）支出32.6万元，占1.16%；农林水（类）支出1008.15万元，占35.91%；住房保障（类）支出47.05万元，占1.67%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3027.51万元，支出决算为2807.79万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因:一是按上级要求，本着过紧日子思想，压缩一般性支出；二是住房保障支出减少。其中:基本支出1781.11万元，占63.43%；项目支出1026.68万元，占36.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为749.71万元，支出决算为511.24万元，完成年初预算的68.19%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求，本着过紧日子思想，压缩一般性支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）组织事物（款）行政运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.21万元，完成年初预算的99.34%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是新引进交通运输企业税收增加，相对应的企业扶持资金增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为51万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的63.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分此项支出放在社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指标里核算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的97.71%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的29.08%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为124.70万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的46.76%，决算数小于预算数的主要原因是优抚资金充足，很好地完成优抚任务。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的96.00%。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为498万元，支出决算为335.76万元，完成年初预算的67.42%，决算数小于预算数的主要原因是五保户人员减少、集中供养支出较预算资金减少。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为56万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的22.25%，决算数小于预算数的主要原因是三无人员减少。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算大于预算数的主要原因是新冠疫情防控支出增加。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的56.29%，决算小于预算数的主要原因是计生专干部分工资未及时发放、独生子女保费发放户数减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员部分社保福利纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）。年初预算为400万元，支出决算为356.41万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于预算数的主要原因是政府提高秸秆粉碎还田要求，减少了秸秆综合利用打捆作业经费的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新修建美丽乡村污水处理设施。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）。年初预算为80万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是政府人员减少。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.95万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付农业专业合作社2019年秸秆收储运销补助。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为60万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的23.23%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用上级拨付的补充耕地项目工作经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为487.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的补充耕地项目工作经费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对党支部的补助（项）。年初预算为360万元，支出决算为370.48万元，完成年初预算的102.91%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.40万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时使用一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1781.11万元，其中：人员经费1290.65万元，主要包括:基本工资188.36万元、津贴补贴3.49万元、绩效工资4.7万元、机关事业单位基本养老保险费86.98万元、职业年金缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费3.00万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金94.09万元、医疗费4.74万元、其他工资福利支出95.09万元、退休费6.89万元、生活补助790.25万元；公用经费490.46万元，主要包括：办公费417.89万元、电费8.35万元、邮电费6.04万元、差旅费9.9万元、会议费3.49万元、公务接待费15.81万元、专用材料费0.15万元、公务用车运行维护费7.35万元、其他交通费用9.8万元、其他商品服务支出11.68万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县兰桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县兰桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县兰桥镇人民政府机关运行经费支出490.46万元，比2020年增加193.28万元，增加65.04%，主要原因是其他组织事务办公费用由办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县兰桥镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县兰桥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1026.68万元，占项目预算总额的69.76%。从评价情况看，全部达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧”“农村环境卫生”“土地增减挂钩（包含工作经费）”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1026.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目成效显著，全部达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了兰桥镇社会、经济等各项工作稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县兰桥镇人民政府在2021年度部门决算中公开“秸秆禁烧”项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为356.41万元，完成预算的89.10%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府提高了秸秆粉碎还田的要求，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时加强了增肥增产作用；二是镇政府对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是在秋季禁烧工作中，乡镇下半年工作任务重，报账材料无法及时整理，履行报账手续过慢；二是政府每年对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育；四是采用秸秆粉碎还田过程中避免了秸秆焚烧产生的大气污染，却在作业工程中产生大量粉尘漂浮在空气中，降低了环境质量；下一步改进措施：一、简政放权，各部门人员各司其职，分担工作任务，及时整理报账材料，提高报账效率，减少不必要的报账手续，确保及时履行报账义务和责任；二、降低秸秆禁烧的预算，禁烧中的工具可以循环利用的要循环利用，保持勤俭节约的风格；三、设立专项预算资金，加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧；四、政府在控制秸秆综合利用打捆作业经费的同时，科学合理地安排机械错峰作业减少空气中粉尘排放，并建立并完善秸秆回收制度，从源头上控制秸秆焚烧，把秸秆变成能源，改善空气质量，发展农村循环经济。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

     怀远县兰桥镇人民政府2021年秸秆禁烧项目绩效评价工作报告.doc

    怀远县兰桥镇人民政府2021年决算报表.xls
    怀远县兰桥镇人民政府2021年项目支出绩效自评表.xlsx