安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算
安徽省怀远县榴城镇人民政府2023
年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目绩效评价报告
第一部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业部门决算，与预算比较，与预算一致。
纳入安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算编制范围的下属单位共7个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
怀远县榴城镇人民政府 |
|
2 |
怀远县榴城镇经济发展中心 |
|
3 |
怀远县榴城镇农业技术服务中心 |
|
4 |
怀远县榴城镇退役军人服务管理站 |
|
5 |
怀远县榴城镇为民服务中心 |
|
6 |
怀远县榴城镇综合文化服务中心 |
|
7 |
怀远县榴城镇综合执法队 |
第二部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,252.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,077.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
31.44 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
10,724.13 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
25.84 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,167.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
120.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
258.15 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
952.65 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,739.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
155.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
19,252.84 |
本年支出合计 |
58 |
19,252.84 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
19,252.84 |
总计 |
62 |
19,252.84 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育经费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
19,252.84 |
19,252.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,077.26 |
4,077.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,077.26 |
4,077.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,077.26 |
4,077.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10,724.13 |
10,724.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
10,724.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
10,724.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.58 |
1,167.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.27 |
186.27 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.51 |
153.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
156.18 |
156.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
67.10 |
67.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
82.86 |
82.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
122.75 |
122.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
122.75 |
122.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
404.36 |
404.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
404.36 |
404.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.55 |
120.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
84.55 |
84.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
84.55 |
84.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.64 |
28.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
258.15 |
258.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
258.15 |
258.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
258.15 |
258.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
952.65 |
952.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
807.64 |
807.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
25.05 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
782.59 |
782.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
145.01 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
145.01 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,739.86 |
1,739.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,180.87 |
1,180.87 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,180.87 |
1,180.87 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
558.99 |
558.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
558.99 |
558.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
155.37 |
155.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
155.37 |
155.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.35 |
139.35 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,252.84 |
1,925.26 |
17,327.58 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
31.44 |
|
31.44 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
31.44 |
|
31.44 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
31.44 |
|
31.44 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.84 |
|
25.84 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.84 |
|
25.84 |
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
25.84 |
|
25.84 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.58 |
411.73 |
755.86 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.27 |
186.27 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.51 |
153.51 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
156.18 |
|
156.18 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
67.10 |
|
67.10 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
82.86 |
|
82.86 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
122.75 |
|
122.75 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
122.75 |
|
122.75 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.82 |
|
11.82 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.82 |
|
11.82 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
404.36 |
|
404.36 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
404.36 |
|
404.36 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
|
60.75 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
|
60.75 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.55 |
36.00 |
84.55 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
84.55 |
|
84.55 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
84.55 |
|
84.55 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.64 |
28.64 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
258.15 |
|
258.15 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
258.15 |
|
258.15 |
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
258.15 |
|
258.15 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
952.65 |
|
952.65 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
807.64 |
|
807.64 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
25.05 |
|
25.05 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
782.59 |
|
782.59 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
|
145.01 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
|
145.01 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,739.86 |
|
1,739.86 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,180.87 |
|
1,180.87 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,180.87 |
|
1,180.87 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
558.99 |
|
558.99 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
558.99 |
|
558.99 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
155.37 |
155.37 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
155.37 |
155.37 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.35 |
139.35 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,252.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4,077.26 |
4,077.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
10,724.13 |
10,724.13 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,167.58 |
1,167.58 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
120.55 |
120.55 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
258.15 |
258.15 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
952.65 |
952.65 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,739.86 |
1,739.86 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
155.37 |
155.37 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
19252.84 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
19,252.84 |
19,252.84 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
29 |
19252.84 |
总计 |
58 |
19252.84 |
19252.84 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2.00 |
3 |
|
合计 |
19,252.84 |
1,925.26 |
17,327.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
||
|
20103 |
及相关机构事务 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,077.26 |
1,322.16 |
2,755.10 |
||
|
205 |
教育支出 |
31.44 |
|
31.44 |
||
|
20502 |
普通教育 |
31.44 |
|
31.44 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
31.44 |
|
31.44 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,724.13 |
|
10,724.13 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.84 |
|
25.84 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.84 |
|
25.84 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
25.84 |
|
25.84 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,167.58 |
411.73 |
755.86 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.73 |
411.73 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.27 |
186.27 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.51 |
153.51 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
156.18 |
|
156.18 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.22 |
|
6.22 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
67.10 |
|
67.10 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
82.86 |
|
82.86 |
||
|
20809 |
退役安置 |
122.75 |
|
122.75 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
122.75 |
|
122.75 |
||
|
20820 |
临时救助 |
11.82 |
|
11.82 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.82 |
|
11.82 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
404.36 |
|
404.36 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
404.36 |
|
404.36 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
|
60.75 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
60.75 |
|
60.75 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.55 |
36.00 |
84.55 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
84.55 |
|
84.55 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
84.55 |
|
84.55 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.64 |
28.64 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.26 |
1.26 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
258.15 |
|
258.15 |
||
|
21103 |
污染防治 |
258.15 |
|
258.15 |
||
|
2110301 |
大气 |
258.15 |
|
258.15 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
952.65 |
|
952.65 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
807.64 |
|
807.64 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
25.05 |
|
25.05 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
782.59 |
|
782.59 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
|
145.01 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
145.01 |
|
145.01 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,739.86 |
|
1,739.86 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,180.87 |
|
1,180.87 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,180.87 |
|
1,180.87 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
558.99 |
|
558.99 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
558.99 |
|
558.99 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
155.37 |
155.37 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
155.37 |
155.37 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.35 |
139.35 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.02 |
16.02 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,623.59 |
302 |
商品和服务支出 |
96.53 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
763.22 |
30201 |
办公费 |
46.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
156.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.59 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
226.17 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.28 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.74 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.48 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
278.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.84 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.14 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.75 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
182.90 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.85 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.83 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,828.73 |
公用经费合计 |
96.53 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出 |
项目支出 |
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类 |
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项 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：安徽省怀远县榴城镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：安徽省怀远县榴城镇人民政府 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：安徽省怀远县榴城镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计19252.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计19252.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3259.92万元，下降14.5%。收入减少的原因主要有两点：一是经济大环境不好，镇区范围内税收收入减少；二是上级拨款收入减少。支出减少的原因也有两点：一是科学技术资金支出减少（2023年科学技术支出较2022年减少1858.91万元）。 二是城乡社区支出减少（2023年城乡社区支出较2022年减少2200.26万元）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计19252.84万元，其中：财政拨款收入19252.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计19252.84万元，其中：基本支出1925.26万元，占10%；项目支出17327.58万元，占90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计19252.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19252.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3259.92万元，下降14.5%，收入减少的原因主要有两点：一是经济大环境不好，镇区范围内税收收入减少；二是上级拨款收入减少。支出减少的原因也有两点：一是科学技术资金支出减少（2023年科学技术支出较2022年减少1858.91万元）。 二是城乡社区支出减少（2023年城乡社区支出较2022年减少2200.26万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出19252.84万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3259.92万元，下降14.5%。支出减少的原因一是科学技术资金支出减少（2023年科学技术支出较2022年减少1858.91万元）二是城乡社区支出减少（2023年城乡社区支出较2022年减少2200.26万元）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出19252.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4077.26万元，占21.2%；教育支出（类）支出31.44万元，占0.2%；科学技术支出（类）支出10724.13万元，占55.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出25.84万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出1167.58万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出120.55万元，占0.6%；节能环保支出（类）支出258.15万元，占1.4%；城乡社区支出（类）支出952.65万元，占4.9%；农林水支出（类）支出1739.86万元，占9%；住房保障支出（类）支出155.37万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25186.35万元，支出决算为19252.84万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是：科学技术支出：年初预算为13000万元，决算数字为10,724.13万元。决算小于预算主要是受大环境影响，交通运输业企业当年税收完成情况低于预期，政府扶持力度也小于预期；
二是城乡社区支出：年初预算为3,490.00万元，决算数字为952.65万元，决算数字明显小于决算数字是因为响应国家号召，政府压缩一切非必要支出，减少基础设施建设。其中：基本支出1925.26万元，占10%；项目支出17327.58万元，占90%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5932.35万元，支出决算为4077.26万元，完成年初预算的68.7%，决算数小于预算数的主要原因是为了响应国家号召，压缩一切不必要支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为36.62万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是退养民师2023年度提租补贴未在当年发放，导致当年预算指标剩余。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为13000万元，支出决算为10724.13万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要是因为年初与政府签订扶持协议的企业在2023年度税收完成情况低于预期，没能实际享受企业扶持资金，导致指标剩余。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于预算数的主要原因是榴城镇文化站2023年度为了响应国家压缩一切不必要开支的号召，在举办活动方面苛求简单高效、严反铺张浪费。导致该项指标剩余。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.21万元，支出决算为186.27万元，完成年初预算的161.7%，决算数大于预算数的主要原因有两点。一是补发退休人员2022年6-12月份生活性补贴差额部分；二是补发退休人员2022年提租补贴。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.26万元，支出决算为153.51万元，完成年初预算的100.2%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.63万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新增5名退休人员，在职人员的职业年金需求自然减少。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的13.8%，决算数小于预算数的主要原因是2023年榴城镇退休人员中事业编去世一人。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为120万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是2023年第四季度社会救济资金未能在当年兑付；二是2023年度榴城镇镇区内现役士兵减少，全年优待支出低于预期。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为149万元，支出决算为122.75万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人2021年第四季度、2022年1-5月份基础绩效奖金及2023年度绩效奖金都未在2023年度兑付，造成年初预算指标剩余。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为0，后期从年初预留项目中调剂28万元，打算用于镇区范围内贫困群众临时救助，但2023年下半年开始，此类支出从往来账户中的捐赠支出中列支。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为560万元，支出决算为404.36万元，完成年初预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因:一是分散特困供养人员自然减员；二是对敬老院食材采购、办公用品采购等方面进行严格审批，提高资金使用效率；三是充分利用往来账户中的特困供养资金。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.75万元，决算数大于预算数的主要原因：一是用于支付榴城镇2023年度为全镇区域内60岁以上老人购买银龄安康保险费；二是用于支付榴城镇2023年度为聘用乡村振兴专干购买保险费；三是用于支付榴城镇2023年第二批监测户防贫保险费。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因是2023年第四季度计生专干工资及第四季度独生子女保健费没兑付。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的17.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政局每月定额调度3万元（含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，不做详细区分），全年资金使用量定额在36万元。导致年初自动生成的预算使用率不能达到100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的13.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政局每月定额调度3万元（含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，不做详细区分），全年资金使用量定额在36万元。导致年初自动生成的预算使用率不能达到100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为280万元，支出决算为258.15万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于2023年年底调度经费少，秋季对各村拨付的秸秆粉碎旋耕经费未能及时兑付，导致当年预算指标剩余。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为120万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的20.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于下半年财政资金紧张，榴城镇2023年对各社区的下半年办公经费未拨付到位。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1070万元，支出决算为782.59万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是为了响应国家号召，压缩一切不必要开支，榴城镇大力缩减基础设施建设个数。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为500万元，支出决算为145.01万元，完成年初预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是为了响应国家号召，压缩一切不必要开支，榴城镇大力缩减城乡社区环境卫生这方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1180.87万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于预算数的主要原因是为了响应国家号召，压缩一切不必要开支，榴城镇大力缩减村级建设这方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为712万元，支出决算为558.99万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因是榴城镇2023年下半年村级运转经费未能在当年及时兑现。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.45万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整（调高）导致住房公积金缴存金额增多。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是2023年共有5名在职人员退休，导致年初自动生成的提租补贴剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1925.26万元，其中：人员经费1828.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费96.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安徽省怀远县榴城镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省怀远县榴城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省怀远县榴城镇人民政府机关运行经费支出96.53万元，比2022年减少912.3万元，下降比例为90.4%。下降的主要原因：一是响应国家号召，大力压缩办公经费。（2022年办公经费支出为499.93万元，2023年办公经费支出为46.8万元。二是一部分机关运行费用（如：水费、电费、物业费等）从乡镇运转专项经费项目中列支。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省怀远县榴城镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省怀远县榴城镇人民政府单位共有车辆7辆，其中：其他用车7辆;单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金17327.58万元。从评价情况看，我镇12个大项目（细分为21个项目）基本上达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，提升了我镇工作效率，也提升了群众对于我镇党委政府的满意度，有效的保证了我镇社会、经济等各项工作的稳定、有序发展。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我镇2023年度共12个大项目（细分为21个小项目）整体项目绩效自评得分为91.41分。整体绩效情况较好，资金使用及效果均达到了预期的经济、环境、社会效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度部门决算中反映榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：8.24分。全年预算数为149万元，执行数为122.75万元，完成年初预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：年初预算为149万元，年终决算支出为122.75万元，完成预期的82.38%。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置的明确性不足、部分项目产出质量指标未明确具体质量指标，导致预算不够精确。下一步改进措施：一是在项目总体绩效目标确定的基础上，细化产出及效益指标；二是设置可衡量性指标值，进而更好的指导项目顺利达成总体绩效目标。。
榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目绩效评价报告》
详见“附件2：2023年度及榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度榴城镇退役军人工资及各种福利待遇项目绩效评价报告。
2023年度怀远县榴城镇人民政府单位决算公开 (项目自评)附件1.pdf
中国政府网
皖公网安备34032102100001号
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