魏庄镇2017年三公经费决算情况

魏庄镇人民政府2017年部门决算情况

一、部门职责

1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县魏庄镇人民政府2017年度部门决算包括魏庄镇政府本级决算和魏庄镇所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安徽省怀远县魏庄镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1751.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1751.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加159.28万元，增长10%，主要原因：一是一般公共运行增加；二是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1751.28万元，其中：财政拨款收入1751.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1751.28万元，其中：基本支出1518.78万元，占86.72%；项目支出232.5万元，占13.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1751.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1751.28万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加159.28万元，增长10%，一是一般公共运行增加；二是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1751.28万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加159.28万元，增长10%。主要原因政府加大对税收征管力度，政府财政收入较上年稳步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1751.28万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.28万元，增长10%。一是一般公共运行增加；二是农林水支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1736.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.77万元，占31.6%;教育（类）支出16.84万元，占0.97%；科学技术（类）支出460万元，占26.5%；社会保障和就业（类）支出365.05万元，占21.02%； 医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.96万元，占1.2%；住房保障（类）支出24.47万元，占1.4%；节能环保支出（类）支出300万元，占17.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.09万元，支出决算为1751.28万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大了对农村农业发展支持力度，农村综合改革支出显著增加；二是本年度有新增政府公务人员，人员工资增长。其中:基本支出1518.78万元，占86.72%；项目支出232.5万元，占13.27%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.77万元，支出决算为623.02万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是公共运行支出增大，人员工资增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.3万元，决算数大于预算数的主要原因是党委行政运行预算是放在政府办公厅中的。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为16.84万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的251.24%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师和退养民师工资增加，代课教师增加艰苦生活补贴的新项目。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为460万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的11.84%，决算数小于预算数的主要原因是政府取消对企业的支持。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数大于预算数的主要原因是文化的行政运行预算放在一般公共服务中。

6．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因是新闻出版广播影视的行政运行预算放在一般公共服务中。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为84.86万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加，另外离休人员护理补助增加。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为260.03万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的,25.65%.

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为150万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的,108.4%.决算数大于预算数的主要原因是五保户几次提高补助标准。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为100万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的99.6%.决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为20.96万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的200.6%.决算数大于预算数的主要原因是计生部门办公增加，人员医保提高标准。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为300万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的76.86%.决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作经费的减少，作业地亩补贴减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.47万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的77.11%.决算数小于预算数的主要原因是有人员退休和调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1751.28万元，其中工资福利支出320.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭补助支出；公用经费378.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，魏庄镇人民政府机关运行经费支出378.99万元，比2016年增加249万元，增长52.2%，主要原因是扶贫工程和环境整治投入机关运行经费的投入。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，魏庄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，魏庄人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，安徽省怀远县魏庄镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对秸秆禁烧1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金230.58万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金230.58万元。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

魏庄镇2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

魏庄镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为21.74万元，完成预算的63.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行，严格执行公车用油修理审批制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.5万元，占57.5%；公务用车购置及运行费支出决算9.24万元，占42.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出12.5万元, 与2016年度决算相比，减少1.9万元，下降13.2%，下降的原因是严格在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年魏庄镇国内公务接待共批390次（其中外事接待0批次），3126人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于市、县各相关局、部、委检查、指导工作、验收工程项目和各种考核等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出9.24万元，与2016年度决算相比，减少0.96万元，下降9.41%，下降的原因是对公务车辆的使用范围、出车原则、有关纪律等进行了明确规定，并强化日常监管，建立了规范公务用车的管控机制，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理，健全公车加油、维修和保险时由办公室备案，镇纪委审批执行。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于平时镇日常公务和下村检查。2017年底，魏庄镇公务用车保有量为2辆。

附件：

2018年11月份魏庄镇三公经费报表.xls