怀远县魏庄镇人民政府2024年部门预算

 

怀远县魏庄镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县魏庄镇人民政府2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）统筹规划，为乡村振兴事业开好篇布好局。一是注重提质增效，着力提高土地产出，二是完善基础设施，努力塑造发展支柱，三是提升镇村形象，建设美丽村镇亮点。

（二）持之以恒，为魏庄建设发展添新砖加新瓦。根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作加快步伐，分秒必争，围绕乡村振兴二十字方针不懈努力，按照市、县双招双引工作要求，紧紧围绕“三中心两基地”的发展目标，加快融入长三角一体化发展，不断加大我镇外出招商引资力度，推动我镇项目建设取得新成效。

（三）科学管理，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，提高财政资金使用效率,遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障我镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县魏庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县魏庄镇人民政府2024年收支总预算2700万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年收入预算2700万元，其中，本年收入2700万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2700万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2700万元，占100%，比2023年预算增加61.03万元，增长2.31%，增长原因主要是政府大力进行招商，引进企业入驻，增加收入。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年支出预算2700万元，比2023年预算增加61.03万元，增长2.31%，增长原因主要是政府增加对城乡建设的投入。其中，基本支出1357.3万元，占50.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1342.7万元，占49.73%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年财政拨款收支预算2700万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2700万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2700万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出982.9万元，占36.41%；教育支出67万元，占2.48%；科学技术支出90万元，占3.33%；社会保障和就业支出749.2万元，占27.75%；医疗卫生与计划生育支出81.8万元，占3.03%；农林水支出550万元，占20.37%；住房保障支出89.1万元，占3.30%；预备费支出30万元，占1.11%；其他支出60万元，占2.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县魏庄镇人民政府2024年一般公共预算支出2700万元，比2023年预算增加61.03万元，增长2.31%，主要原因：政府增加对城乡建设的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出982.9万元，占36.41%；教育支出67万元，占2.48%；科学技术支出90万元，占3.33%；社会保障和就业支出749.2万元，占27.75%；医疗卫生与计划生育支出81.8万元，占3.03%；农林水支出550万元，占20.37%；住房保障支出89.1万元，占3.30%；预备费支出30万元，占1.11%；其他支出60万元，占2.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算982.9万元，比2023年预算减少74.6万元，下降7.05%，下降原因主要是政府厉行节约。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排67万元，比2023年预算增加4万元，增长6.35%，增长原因主要是教师人员工资提高。

3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2023年预算安排90万元，比2023年预算减少10万元，增长10%，减少原因主要是按照现有企业经营情况酌情减少。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排76.7万元，比2023年预算增加3万元，增加4.1%，增加原因主要是离退休人员减少，工资结构改变。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排77.42万元，比2023年预算增加9.5万元，增长12.27%，增长原因主要是新进人员增加，养老保险增加。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排43.4万元，比2023年预算增加4.7万元，增长12.27%，增长原因主要是新进人员增加，职业年金增加。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2023年预算安排45.6万元，比2023年预算增加45.6万元，增长原因是按规定细分义务兵优待。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算安排14.4万元，比2023年预算减少45.6万元，减少76%，减少原因是按规定细分义务兵优待。

9、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算安排310万元，比2023年预算减少10万元，减少3.1%，增长原因主要是特困人员减少。

10、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）”2023年预算安排21万元，比2023年预算减少1万元，减少4.55%，减少原因主要是我镇职业武警人员减少。

11、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务款） 行政运行（项）”2023年预算安排151.2万元，比2023年预算增加151.2万元，增加原因是退役军人工资单独立项。

12、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排5万元，比2023年预算减少48万元，减少90.6%，减少原因是计生专干工资单独测算。

13、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）”2023年预算安排36万元，比2023年预算增加36万元，增加原因是计生专干工资单独测算。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）”2023年预算安排21.4万元，比2023年预算增加3.1万元，增长16.94%，增长原因主要是本年社保类科目系系统根据人员数生成并分开细化核算。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）”2023年预算安排10.53万元，比2023年预算增加0.9万元，增长原因主要是新进人员增加，医疗保险增加。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）”2023年预算安排7.2万元，比2023年预算增加0.8万元，增长12.5%，增长原因主要是新进人员增加，医疗保险增加。

17、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长16.67%，增长原因主要是新进人员增加，医疗保险增加。

18、“农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排550万元，比2023年预算增加0.7万元，减少0.13%，减少原因主要是按乡镇现有村“两委”成员人数及往年支出情况酌情调减。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排62.51万元，比2023年预算增加18.7万元，增长29.9%，增长原因主要是往年年度奖金发放，导致公积金基数增加。

20、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排7.9万元，比2023年预算减少0.8万元，减少9.19%，减少原因主要是离休人员去世。

21、“预备费（类）”2024年预算安排30万元，比2023年预算增加30万元，增加原因主要是按规定以年初预算1%-1.5%设立预备费。

22“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2024年预算安排60万元，比2023年预算增加60万元，增加原因主要是按规定设立年初预留用于补发往年奖金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年度一般公共预算基本支出1357.3万元，其中，人员经费1256.2万元，公用经费101.1万元。

（一）人员经费1256.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费101.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年预算共安排项目支出1342.7万元，比2023年预算减少405.6万元，下降23.2%，下降原因主要是本年度未设立秸秆禁烧项目。主要包括：本年财政拨款安排1342.7万元（其中，1342.7万元全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年预算安排政府采购支出8万元，比2023年预算减少9万元，下降52.9%，下降原因主要是政府厉行节约。其中，一般公共预算安排8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县魏庄镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_困难群众救助_特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。为持续提升五保户生活水平及增强特困供养人群的幸福感，发放五保户供养经费，维护社会稳定。

（2）立项依据：政府性日常工作安排

（3）实施主体：魏庄镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月至12月

（5）项目内容：切实保障特困供养人群的生活水平

（6）年度预算安排；310万元

（7）绩效目标：保障特困人员的生活。

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县魏庄镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算101.1万元，比2023年预算增加14.64万元，增长16.9%，增长主要原因是乡镇人员增多，办公经费增加列支。

（三）政府采购情况。

怀远县魏庄镇人民政府2024年政府采购预算8万元，全部是政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县魏庄镇人民政府共有车辆2辆，，全部为主要领导干部用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县魏庄镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1342.7万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款1342.7万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县魏庄镇人民政府2024年部门预算表

附件：怀远县魏庄镇人民政府2024年部门项目绩效目标表

附件：魏庄单位预算公开表.xls

附件：怀远县魏庄镇人民政府2024年部门项目绩效目标表.xls