安徽省怀远第二中学2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育。

二、单位预算构成

安徽省怀远第二中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以办人民满意的教育为宗旨，落实立德树人根本任务，充分发挥课程在学校育人中的核心作用，全面落实新课程新教材的理念和要求，探索新课程新教材实施有效途径，推进普通高中育人方式改革，逐步建立我校基于学科核心素养的评价标准和考核体系，促进学生多样化、特色化和和个性化发展。

（二）、工作目标

1、以党建工作为核心，发挥党员引领作用。

2、以德育工作为靶心，促进学生健康成长。

3、以管理工作为轴心，锻造责任担当团队。

4、以教学工作为中心，不断提升教学质量。

5、以安全工作为重心，打造平安和谐校园。

（三）、工作措施

1、加强党建工作，切实履行党建工作主体责任

紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化我校党总支部建设，加强党员干部思想政治教育，坚定学校党员教师理想信念，敢于斗争，勇于斗争，以身作则，率先垂范，充分发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用。

2、加强教师队伍建设，筑牢学校发展的人力基础

高质量的教育离不开高质量的教师，打造高质量的教师队伍建设，一是强化师德师风建设。从“情”入手，努力打造一支对教育有热情、对教学有激情、对学生有真情、对同仁有感情的教师队伍。二是加强师资培训。一要加强名班主任和名师培养，组建教师专业发展研究团队，提升新课程新教材实施的精细程度和专业水平；二要积极发挥“青蓝工程”的师承作用，形成“师徒型人才链”，促进青年教师成长。三要建立多元化校本培训体系，加强研究方法的培训和指导，帮助教师更新观念，提升理论水平和研究能力。

3、加强德育工作，落实“五大行动”，全面提高育人质量

    认真贯彻党的教育方针，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育的各个环节，通过搭建各种育人平台和开展各类活动，促进学生德智体美劳全面发展。教育引导学生拒绝“冷”，做个有温度的人；拒绝“盲”，做个有目标的人；拒绝“独”，做个会合作的人；拒绝“假”，做个真实的人；拒绝“狠”，做个平和的人；拒绝“懒”，做个勤奋的人。着力办好艺体、科技特色教育，积极搭建培养兴趣、张扬特长的平台，拓展教育教学空间，打造科技、美术、书法、体育舞蹈等校本课程，彰显个性品质和魅力，走艺体、科技特色发展的强校之路。

4、加强教科研工作，深化教育教学改革

认真落实教科研各项常态工作，认真执行新课标、新课程、新教材，大力推进新课堂教学改革；根据学生实际，稳妥进行选科组班，适应新高考；积极申报、完成各类课题；因材施教，打造适合学情的校本教材；组织教师积极参加各类教科研活动和“四赛”、优质课比赛等活动，以学促改进、以赛促提升；推动智慧课堂使用的深化、细化，助力教育教学质量的提高。

5、加强后勤管理，打造平安和谐校园

学校后勤工作紧紧围绕学校中心工作，提升工作人员责任意识、服务意识。严格财经纪律，规范基建、物业、公共物资采购等程序；加强校园安全保卫工作，落实校领导、年级部值班、巡夜护校值班制度；定期开展学校安全检查，防患未然；严格落实疫情防控各项政策和具体要求，保障师生健康。

6、加强作风建设，扎实推进学校各项工作

一分部署，九分落实。遵循管理要严实、教学要真实、工作要细实、目标要务实、脚步要坚实、态度要谦实、做人要诚实、言语要平实的要求，严格纪律，严肃态度，有令则行，令行禁止，做到事事有人做，件件有落实。

七、更新观念，家校共育，促进学生健康成长

家庭是孩子第一所学校，家长是孩子的第一人老师。家庭、家长对孩子的影响是巨大的甚至是终身的。当前，家长对孩子的成长既充满渴望，又缺乏应有的家庭教育的科学知识，为了是学校教育的功效持续、有效，我们将加强家长培训，通过家长会、家长学校、让家长参与学校管理等方式来普及家庭教育科学知识，让家长树立科学的孩子成长观，掌握科学的家庭教育知识，使学校、家庭就孩子的成长达成共识，形成合力，促进学生健康成长。

总之，新的学期，学校将以教学常规管理为抓手，以高效课堂为切入点，坚持向管理要质量，向课堂要效益，坚定“低进高出  高进优出”不动摇，党政齐心，团结一心，知难而上，攻坚克难，再写学校发展新篇章。

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省怀远第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省怀远第二中学2023年收支总预算3797.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入3312.1万元、财政专户管理资金收入485万元，支出包括：教育支出3797.10万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

安徽省怀远第二中学2023年度收入预算3797.10万元，其中，本年收入3797.10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3797.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3312.1万元，占87.23%，比2022年预算增加220.84万元，增加7.14%，原因主要是工资调整；财政专户管理资金收入485.00万元，占12.77%，比2022年预算增减少17万元，下降3.86%，原因主要是在校学生人数总体减少，学费、住宿费收入减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

安徽省怀远第二中学2023年度支出预算3797.10万元，比2022年预算增加203.84万元，增加5.67%，原因主要是工资调整；其中，基本支出安排3307.1万元，占87.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保证职工的工资福利正常发放等；项目支出490.00万元，占12.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、教职工的超课时津贴发放等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省怀远第二中学2023年财政拨款收支预算3212.1万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出3212.1万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省怀远第二中学2023年一般公共预算支出3212.1万元，比2022年一般公共预算增加120.84万元，增加3.91%，原因主要是工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3212.1万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2023年预算安排3212.1万元，比2022年预算增加120.84万元，增长3.91%，增长原因主要是工资调整纳入一般公共预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省怀远第二中学2023年度一般公共预算基本支出3307.1万元，其中，人员经费3305.6万元，公用经费1.50万元。

（一）人员经费3305.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1.5万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

安徽省怀远第二中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省怀远第二中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

安徽省怀远第二中学2023年度共安排项目支出490万元，比2022年预算增加260万元，增加原因主要是2023年人员公用经费纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元），财政专户管理资金安排485.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省怀远第二中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省怀远第二中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“超课时津贴”项目。

（1）项目概述

继续贯彻执行国家的教育方针，结合本地的教育发展策略，同时进一步提高我校教育教学水平，保证教师的合法权益，体现教职工超工作量价值。

（2）立项依据

怀远县教育体育局、中共怀远县委机构编制委员会办公室、怀远县人力资源和社会保障局、怀远县财政局《怀远县关于进一步规范中小学教职工工作量标准的通知（试行）》。

（3）实施主体

安徽省怀远第二中学。

（4）起止时间

2023年1月—2023年12月。

（5）项目内容

超课时津贴。

（6）年度预算安排

财政管理专户管理资金列支。

（7）绩效目标

稳定教师队伍，稳步推进教育教学工作，确保一线教职工的工资福利，提升一线教师的满意度和幸福感。

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省怀远第二中学两个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算5.0万元、财政专户管理资金当年安排485万元。

（三）机关运行经费。

安徽省怀远第二中学单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，安徽省怀远第二中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：安徽省怀远第二中学2023年单位预算表

2023年怀远二中预算公开表_2023-02-23.xls