蚌埠市怀远县公安局2021年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）防范、打击恐怖活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）管理交通、消防、危险物品；

（五）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

（七）管理集会、游行和示威活动；

（八）监督管理公共信息网络的安全监察工作；

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县公安局2021年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算（县交通管理大队、县看守所、各科室、各大队、各乡镇派出所、责任区刑警中队及刑警重案队）。

纳入怀远县公安局2021年度部门预算编制范围的单位共40个，详细情况见下表：

序号	单位	单位性质
1	乳泉所	行政单位
2	森林所	行政单位
3	包集所	行政单位
4	陈集所	行政单位
5	魏庄所	行政单位
6	淝南所	行政单位
7	褚集所	行政单位
8	淝河所	行政单位
9	古城所	行政单位
10	双桥所	行政单位
11	龙亢所	行政单位
12	新城所	行政单位
13	河溜所	行政单位
14	徐圩所	行政单位
15	万福所	行政单位
16	唐集所	行政单位
17	兰桥所	行政单位
18	白莲坡所	行政单位
19	常坟所	行政单位
20	荆山所	行政单位
21	园区所	行政单位
22	责任区刑警一队	行政单位
23	责任区刑警二队	行政单位
24	责任区刑警三队	行政单位
25	责任区刑警四队	行政单位
26	法制大队	行政单位
27	重案队	行政单位
28	刑警大队	行政单位
29	禁毒大队	行政单位
30	巡逻防爆大队	行政单位
31	治安大队	行政单位
32	国保大队	行政单位
33	经侦大队	行政单位
34	指挥中心	行政单位
35	行拘所	行政单位
36	政工监督室	行政单位
37	网监大队	行政单位
38	警务保障室	行政单位
39	县交通管理大队	行政单位
40	县看守所	行政单位

三、2021年度主要工作

（一）县级公安机关的首要政治任务是维护国家安全和社会稳定，坚决打击、严密防范敌对势力、敌对分子的捣乱破坏活动，确保社会政治大局稳定。

（二）坚持以打开路、打防并举，全力确保人民群众安全感持续增强。始终将维护群众利益放在首位，针对群众反映强烈的治安乱点、治安突出问题，深入开展专项斗争，始终保持对严重刑事犯罪的严打高压态势。

（三）坚持安全至上、严管严防，全力确保公共安全形势持续平稳。竭尽全力预防重大交通、火灾和治安灾害事故，切实维护群众生命财产安全。

（四）坚持面向实战、强基固本，全力确保公安机关战斗力持续提高。坚持优化警力资源配置，把警力投向基层、投向实战一线，基层实力进一步增强。大力推进社区警务战略，扎实推进公安信息化及科技手段建设应用，不断提升警务运行效率和整体战斗力。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县公安局2021年收支总预算14464.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、公共安全支出、公共安全支出（类）公安（款）拘押收都场所管理（项）支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县公安局2021年度收入预算14464.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加1724.08万元，增长13.53%，原因主要是1.辅警增加，辅警工资福利支出预算的增加、2.用于增加了在押人员公杂衣被费、3.公路巡逻中队规范化营房建设、交通监控电子警察交通信号电费、道路交通视频监控建设及设施维修维护费、案件鉴定费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费减少。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县公安局2021年度支出预算14464.83万元，比2020年预算增加1724.08万元，增长13.53%，原因主要是辅警工资福利支出预算的增加、在押人员公杂衣被费增加、公路巡逻中队规范化营房建设、交通监控电子警察交通信号电费、道路交通视频监控建设及设施维修维护费、案件鉴定费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费减少。其中，基本支出安排12322.94万元，占支出预算85.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2141.89万元，占支出预算14.81%、禁毒及预防毒品犯罪经费支出、、公杂费衣被费、劳务购买服务、监所设施维修及信息化安全隐患整改费用、房屋设施维修维护及改造、公路巡逻中队规范化营房建设、交通监控电子警察交通信号电费、职工食堂、中队办公场所租赁、道路交通视频监控建设及设施维修维护、警务通及专线光纤服务费、案件鉴定费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费、证件工本号牌费、执勤执法车辆更新购置、社会化考场租赁等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县公安局2021年财政拨款收支预算14464.83万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出11821.24万元，占81.72%；社会保障和就业支出766.52万元，占5.30%；卫生健康支出440.72万元，占3.05%；住房保障支出1436.35万元，占9.93%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县公安局2021年一般公共预算拨款14464.83万元，比2020年预算拨款增加1724.08万元，增长13.53%，原因主要是辅警工资福利支出预算的增加、在押人员公杂衣被费增加、公路巡逻中队规范化营房建设、交通监控电子警察交通信号电费、道路交通视频监控建设及设施维修维护费、案件鉴定费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出11821.24万元，占81.72%；社会保障和就业支出766.52万元，占5.30%；医疗卫生和计划生育支出440.72万元，占3.05%；住房保障支出1436.35万元，占9.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算7408.09万元，比2020年预算增加626.21万元，增加9.23%，增加原因主要是1.辅警人数增加，辅警工资福利支出增加、2.新增房屋设施维修、维护及改造费用。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算436.54万元，比2020年预算减少1251.05万元，减少74.13%，减少原因主要是1.视频监控未在我局预算批复中体现；2.道路交通视频监控建设及设施维修维护费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算538万元，比2020年预算减少120.82万元，减少18.34%。主要由于1.禁毒经费减少，近几年加大对吸毒、贩毒人员的打击处理，起到良好的遏制作用。故相关支出也随之减少、2.案件鉴定费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费、执勤执法车辆更新购置费支出减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算3438.61万元，比2020年预算增加1933.61万元，增加128.48%，增加原因主要是按照县委县政府会议要求，预计招录辅警214人，故此项费用预算大幅大增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算47.31万元，比2020年预算增加1.05万元，增长2.27%，增长原因主要是离休人员工资福利增加、遗属人员补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算719.21万元，比2020年预算增加77.91万元，增加12.15%，增长原因主要是在职在编民警人数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算355.96万元，比2020年预算增加55.87万元，增长18.62%，增长原因主要是在职人员工资福利增加，致对应的行政单位医疗支出代缴代扣增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算84.76万元，比2020年预算增加9.73万元。增长12.97%，增长原因主要是在职人员工资福利增加，致对应的公务员医疗补助支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算933.08万元，比2020年预算增加441.63万元，增长89.86%，增长原因主要是公积金缴费基数增加，致代缴代扣的公积金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算503.27万元，比2020年预算增加503.27万元，增长100%，增长原因主要是2020年无此项预算。

 六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县公安局2021年度一般公共预算基本支出12322.94万元，其中，工资福利支出10328.4万元，主要包括：基本工资2501.52万元、津贴补贴2239.26万元、奖金159.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费719.21万元、职工基本医疗保险缴费355.96万元、公务员医疗补助缴费84.76万元、住房公积金933.08万元、其他工资福利支出3309.99万元、其他社会保障缴费25.43万元等。

商品和服务支出1850.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助143.58万元，主要包括：离休费28.53万元、生活补助15.05万元、其他对个人和家庭的补助支出100万元等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县公安局2021年度安排项目支出2141.89万元，其中，一般公共预算安排 2141.89万元。主要包括：1、反恐工作经费项目、2、户口本、二代证工本费费用支出项目、3、禁毒及预防毒品犯罪经费项目、4、拘留人员伙食费、体检等费用项目、5、应急处置经费项目、6、值班备勤“五优保障”工作经费项目、7、监所设施维修及信息化安全隐患整改项目、8、看守所卫生保障费用项目、9、劳务购买服务项目、10、在押人员公杂衣被费项目、11、在押人员伙食费项目、12、在押人员医疗费体检项目、13、案件鉴定项目、14、道路交通视频监控建设及设施维修维护项目、15、房屋设施维修、维护、改造项目、16、公路巡逻中队规范化营房建设项目、17、交通监控电子警察交通信号电费项目、18、警务通及专线光纤服务项目、19、社会化考场租赁项目、20、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车社会化服务项目、21、证件工本号牌项目、22、执勤执法车辆更新购置项目、23、职工食堂项目、24、中队办公场所租赁项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县公安局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县公安局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市怀远县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算1850.96万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加155.48万元，增长9.17%。，增长主要原因是2021年民警人数增加，伴随着行政经费的增加。

（二）怀远县公安局2021年各单位政府采购预算总额535万元。其中，政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算290万元，政府采购服务预算219万元。

 

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县公安局未安排政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

一、户口本工本费项目

1、项目概述。全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换35.41万户户口本。每本户口本成本价2.5元，预计此项费用共计87.5万元，此项工作在2016年逐年开展。2021年需要10万元购置户口本。根据《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）文件要求，怀远县公安局从2018年4月1日开始停征首次申领居民身份证工本费，进一步提高了人民群众的获得感、幸福感。2019年8月15日，省公安厅治安总队印发《安徽省公安厅治安总队关于缴纳首次申领居民身份证工本费的通知》（皖公治安﹝2019﹞289号），文件中提出首次申领身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。

2、立项依据。

按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口。统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）。

3、实施主体。县公安局。

4、实施方案。1.按照省厅要求汇入户口本工本费。2.申领居民身份证工本费，及时为群众办理更换户口本、办理身份证。

5、实施周期。长期延续。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排323.35万元，其中，2020年安排103.35万元，2021年安排110万元，2022年安排110万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算103.35万元，主要用于支付户口本、二代证工本费，及时为群众办理更换户口本、办理身份证。

7、绩效目标和指标。

1、年度目标：2021年为群众及时更换户口本、二代证。2、产出指标：为群众更换户口本、二代证及时率达到98%以上。3、满意度指标：提高群众对公安机关户籍工作的满意度，避免因二代证、户口本供应不足导致群众投诉。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	户口本工本费费用支出
项目实施单位	县公安局
项目属性	□新增项目     □√延续项目				项目周期	长期实施
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	指标1：103.35 指标2：110 指标3：110		年度资金总额（2021年）	103.35
	其中：财政拨款	指标1：103.35 指标2：110 指标3：110		其中：财政拨款	103.35
	其他资金			其他资金
项目概况	全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换35.41万户户口本。每本户口本成本价2.5元，预计此项费用共计87.5万元，此项工作在2016年逐年开展。2021年需要10万元购置户口本。根据《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）文件要求，怀远县公安局从2018年4月1日开始停征首次申领居民身份证工本费，进一步提高了人民群众的获得感、幸福感。2019年8月15日，省公安厅治安总队印发《安徽省公安厅治安总队关于缴纳首次申领居民身份证工本费的通知》（皖公治安﹝2019﹞289号），文件中提出首次申领身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：2021-2023年为群众及时更换户口本、二代证。				目标：2021年为群众及时更换户口本、二代证。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：户口簿数量	120000	数量指标	指标1：户口簿数量	40000
			指标2：二代证数量	132840		指标2：二代证数量	44280
		质量指标	指标1：执行率	100%	质量指标	指标1：执行率	100%
			指标2：任务完成时间	每年年底		指标2：任务完成时间	2021年底
			指标3：更换及时性	98%以上		指标3：更换及时性	98%以上
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		社会效益指标	指标1：群众因户口本、身份证问题产生社会不良效益	避免	社会效益指标	指标1：群众因户口本、身份证问题产生社会不良效益	避免
		可持续影响指标	指标1：为群众提供优质高效的服务	稳步上升	可持续影响指标	指标1：为群众提供优质高效的服务	稳步上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

 

二、值班备勤“五优保障”工作经费

（1）项目概述。为贯彻落实《安徽省公安厅关于印发＜安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）＞的通知》（皖公警保〔2018〕45号，以下简称《标准》）、《安徽省公安厅警务保障部关于开展值班备勤室保障标准化试点工作的通知》（皖公警保〔2018〕55号）和《安徽省公安厅警务保障部关于加速推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保〔2018〕97号），保障全县公安机关值班备勤“五有”（有可口饭吃、有热水洗澡、有备勤室休息、有条件清洗警服、有场地设施锻炼训练）常态化开展，打造统一规范、功能完备、舒适整洁、井然有序的值班备勤环境。

（2）立项依据。1、安徽省公安厅关于印发《安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）》的通知

2、安徽省公安厅关于全省公安机关值班备勤“五有保障”工作开展情况的通报

3、安徽省公安厅警务保障部关于持续发力推动基层所队“五有保障”向“五优保障”升级提档的通知

4、安徽省公安厅警务保障室关于抓紧推动落实全省公安机关基层所队“五优保障”工作的通知

（3）实施主体。县公安局。

（4）实施方案。按省厅“五优”保障要求，梳理出万福、淝河、褚集、荆山、河溜、兰桥、包集等派出硬件设施较为落后，经过初步规划，对值班室、备勤室、卫生间、淋浴间、食堂进行全面改造;为民警及时更换洗漱用品:购置统一样式的床上用品:除了必配设备，必须选配相关设备，根据实际情况县局准备选配小菜园、图书角、碎纸机等项目。

（5）实施周期。长期延续。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1410.25万元，其中，2021年安排350万元，2022年安排530.14万元，2023年安排530.14万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算350万元，主要用于基础设施较差的基层所队，对这些基层所队的食堂、卫生间、淋浴间进行整修，能够达到上级公安机关“五有保障”以及“五优保障”的要求。

（7）绩效目标和指标。

1、年度目标：圆满完成2021年五有保障工作，顺利通过省厅考核。2、产出指标：提高全县公安工作质量，提高民警值班备勤的生活环境、生活质量，有益于民警的身心健康。3、满意度指标：提高民警对公安机关五有保障工作的满意度，经费的落实有助于各基层单位提高值班备勤的积极性。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	值班备勤“五优保障”工作经费
项目实施单位	县公安局
项目属性	□新增项目     □√延续项目				项目周期	长期实施
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	指标1：350 指标2：530.14 指标3：530.14		年度资金总额（2021年）	350
	其中：财政拨款	指标1：350 指标2：530.14 指标3：530.14		其中：财政拨款	350
	其他资金			其他资金
项目概况	为贯彻落实《安徽省公安厅关于印发＜安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）＞的通知》（皖公警保〔2018〕45号，以下简称《标准》）、《安徽省公安厅警务保障部关于开展值班备勤室保障标准化试点工作的通知》（皖公警保〔2018〕55号）和《安徽省公安厅警务保障部关于加速推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保〔2018〕97号），保障全县公安机关值班备勤“五有”（有可口饭吃、有热水洗澡、有备勤室休息、有条件清洗警服、有场地设施锻炼训练）常态化开展，打造统一规范、功能完备、舒适整洁、井然有序的值班备勤环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：圆满完成2021-2023年五有保障工作，改建改善基层所队基础设施，顺利通过省厅考核。				目标：圆满完成2021年五有保障工作，改建改善基层所队基础设施，顺利通过省厅考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：通过考核的所队	30家	数量指标	指标1：通过考核的所队	30家
		质量指标	指标1：执行率	100%	质量指标	指标1：执行率	100%
		时效指标	指标1执行率：	100%	时效指标	指标1执行率：	100%
			指标2：任务完成时间	2023年底		指标2：任务完成时间	2021年底
			指标3：			指标3：
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		社会效益指标	指标1：对公安办公办案场所环境	提升	社会效益指标	指标1：对公安办公办案场所环境	提升
		可持续影响指标	指标1：为公安机关提供良好的备勤环境	逐渐提升	可持续影响指标	指标1：为公安机关提供良好的备勤环境	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公安机关民警满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：公安机关民警满意度	≥98%

 

三、“在押人员伙食费”项目

（1）项目概述。为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。

（2）立项依据。财政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》。

（3）实施主体。怀远县看守所。

（4）实施方案。达到省厅要求的在押人员伙食费标准，改善在押人员基本生活条件，增强在押人员身体素质，减少疾病发生，提高监所管理效率，保障监所安全稳定。

（5）实施周期。一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要用于在押人员伙食费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目总体绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目年度绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	在押人员伙食费
项目实施单位	怀远县看守所
项目属性	□新增项目     □延续项目√				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	300		年度资金总额（2021年）	100
	其中：财政拨款	300		其中：财政拨款	100
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	为保障在押人员基本生活条件，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：保障在押人员基本生活 目标2：维护社会秩序安全稳定 目标3： ……				目标：维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在押人员人数	1050人≥	数量指标	指标1：在押人员人数	350人≥
			指标2：每日三餐	3%		指标2：每日三餐	3%
		质量指标	指标1：结合当地物价水平	达标	质量指标	指标1：结合当地物价水平	达标
			指标2：保障在押人员基本生活条件	达标		指标2：保障在押人员基本生活条件	达标
		时效指标	指标1：执行率：	100%	时效指标	指标1：执行率：	100%
			指标2：任务完成时间	2023年底		指标2：任务完成时间	2021年底
		成本指标	指标1：费用开支范围	在押人员伙食费	成本指标	指标1：费用开支范围	在押人员伙食费
			指标2：达到省厅要求标准	每人年均3050元		指标2：达到省厅要求标准	每人年均3050元
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善在押人员伙食	明显	经济效益指标	指标1：改善在押人员伙食	明显
		社会效益指标	指标1：保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定	社会效益指标	指标1：保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意度	≥98%

四、“公路巡逻中队规范化营房建设”项目

（1）项目概述：新建朱岗交警中队和交通警察执法服务站。

（2）立项依据：根据公安部《交警队正规建设标准》公交管【2007】135号、公安部《公安机关执法办案场所设置规范》公通字【2010】56号、公安部《公安交通管理部门制发办案场所设置和管理指导意见》公交管【2012】74号、《安徽省公路巡逻民警中队等级评定办法》皖公交管【2012】135号相关文件规定。

（3）实施主体：怀远县公安局交通管理大队

（4）实施方案：借助G206线改建，在古城镇境内G206线服务区邻边征地15亩，新建朱岗交警中队和交通警察执法服务站。

（5）实施周期：2021年1-12月。

（6）年度预算安排：2021年该项目前期工程预算60万元，主要用于土地出让金费用。

（7）绩效目标和指标：以上项目建设实施后，可提供足够的业务用房和必备的配套设施，较大改善基层中队的办公、办案条件，有利于交警中队的规范化管理；有利于加强队伍的教育培训，提高民警执法水平；有利于加大科学管理交通的力度，能更好的发挥公安交通管理部门的职能作用。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	“公路巡逻中队规范化营房建设”项目
项目实施单位	怀远县公安局交通管理大队
项目属性	√新增项目     □延续项目			项目周期	2021年
项目金额（万元）	年度资金总额（2021年）	60万元
	其中：财政拨款	60万元
	其他资金
项目概况	新建朱岗交警中队和交通警察执法服务站项目前期工程征地土地出让金。
总体目标	年度目标（2021年）
	目标：提供足够的业务用房和必备的配套设施，较大改善基层中队的办公、办案条件，有利于交警中队的规范化管理；有利于加强队伍的教育培训，提高民警执法水平；有利于加大科学管理交通的力度，更好地发挥公安交通管理部门的职能作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：征地面积		15亩
		质量指标	指标1：办公、办案环境		提供足够的业务用房和必备的配套设施。
		时效指标	指标1：执行率		100%
			指标2：任务完成时间		2021年底
		成本指标	指标1：预算控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：规范化管理、加大科学管理交通的力度。		成效显著
		可持续影响指标	指标1：更好地发挥公安交通管理部门的职能作用。		稳步上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县公安局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算财政拨款2141.89万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县公安局共有车辆108辆，其中：执法执勤用车108辆。单位价值50万元以上的通用设备36台（套），单位价值100万元以上的专用设备35台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费26万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

全局最新口径怀远县部门预算表（预算公开）.xlsx