安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算

2021年8月

目  录

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级

2020年度单位决算情况

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级概况

一、 主要职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（九）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（十）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十一）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十二）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十三）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十四）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十五）负责机关事务管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级

 

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算表

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1342.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1342.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加24.91万元，增长1.89%，主要原因是工作人员增加及增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1342.85万元，其中：财政拨款收入1342.85万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1342.85万元，其中：基本支出935.42万元，占69.66%；项目支出407.42万元，占30.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1342.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1342.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.91万元，增长1.89%，主要原因是工作人员增加及增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1342.85万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.91万元，增长1.89%。主要原因是工作人员增加及增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1342.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1192.80万元，占88.83%;社会保障和就业（类）支出58.39万元，占4.35%；卫生健康（类）支出30.84万元，占2.30%；住房保障（类）支出60.82万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1042.30万元，支出决算为1342.85万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是选调公务员，人员增资；二是公积金基数提高及目标考核奖等奖金的发放。其中:基本支出935.42万元，占69.66%；项目支出407.42万元，占30.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为519.11万元，支出决算为744.46万元，完成年初预算的143.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公积金基数提高。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为125.83万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项服务（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项业务活动（项）。年初预算为142.18万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为98.74万元，完成年初预算的246.85%，决算数大于预算数的主要原因是发放员工目标考核奖等奖金。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为新增支出（选派干部生活补助费）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.65万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是调离、退休人员缴纳职业年金费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员公务费、离休人员特需及过节费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，增加了新型肺炎疫情防控经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的100.00%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17 万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的187.35%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员公积金基数上调。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度开始发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出935.42万元，其中：人员经费706.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费228.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室机关运行经费支出228.96万元，比2019年减少310.3万元，下降57.54%，主要原因是会计科目归类有变动以及厉行节约、经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室政府采购支出总额240.96万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购服务支出229.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金102.86万元，占项目预算总额的17.14%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室本级在2020年度单位决算中反映“县长热线运行经费”项目绩效自评结果。

县长热线运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为115.00万元，执行数为102.86万元，完成预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：一是承办单位按期反馈率96.20%，办结率100%；二是项目为群众解决各类问题42753件，群众满意度较高，县区排名在全市排名居于首位。发现的主要问题及原因：一是部分事项管理权责不清，工单界定难。对一些需要多个单位共同办理的问题，因职责职能存在交叉，导致个别单位处理问题避重就轻、推诿扯皮，热线诉求迟迟得不到有效解决。；二是少数承办单位办件积极性不高，主动性不强。部分单位对热线办理工作重视不够，办理机制不健全，人员力量薄弱，甚至频繁更换分管领导和平台联络员，难以保障热线办理时效和质量。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制。进一步优化工作流程，完善办理机制，压实工单签收、办理、回复、回访等办理程序和时限要求，不断提升热线办理工作的规范化水平；二是进一步强化督办调度。严格落实督办、通报、约谈制度，及时对办理不及时、回复敷衍了事的单位进行督办、通报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2020年度怀远县人民政府办公室决算公开表格.xls