安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室

2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（九）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（十）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十一）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十二）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十三）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十四）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十五）负责机关事务管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属二级单位决算，与预算比较，无增加。

纳入安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室
2	安徽省蚌埠市怀远县公务用车管理办公室

 

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算表

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1766.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1766.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加91.79万元，增长5.47%，主要原因是工作人员增加及增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1766.03万元，其中：财政拨款收入1766.03万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1766.03万元，其中：基本支出1095.29万元，占62.02%；项目支出670.74万元，占37.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1766.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1766.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加91.79万元，增长5.47%，主要原因是工作人员增加及增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1766.03万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.79万元，增长5.47%。主要原因是工作人员增加及增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1766.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1615.98万元，占91.50%;社会保障和就业（类）支出58.39万元，占3.31%；卫生健康（类）支出30.84万元，占1.75%；住房保障（类）支出60.82万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.20万元，支出决算为1766.03万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是选调公务员，人员增资；二是公积金基数提高及目标考核奖等奖金的发放。其中:基本支出1095.29万元，占62.02%；项目支出670.74万元，占37.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为704.11万元，支出决算为893.55万元，完成年初预算的126.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公积金基数提高。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为125.83万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项服务（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项业务活动（项）。年初预算为142.18万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为454.90万元，支出决算为372.82万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于预算数的主要原因是新购车辆减少、维修费用降低、车辆保险费率下降及燃油费下降。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为新增支出（选派干部生活补助费）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.65万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是调离、退休人员缴纳职业年金费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员公务费、离休人员特需及过节费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，增加了新型肺炎疫情防控经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的100.00%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17 万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的187.35%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员公积金基数上调。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度开始发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1095.29万元，其中：人员经费855.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费239.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室机关运行经费支出239.73万元，比2019年减少637.27万元，下降72.66%，主要原因是会计科目归类有变动及2020年支出的经济科目统计口径不一。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室政府采购支出总额317.50万元，其中：政府采购货物支出88.21万元、政府采购服务支出229.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车1辆,其他用车37辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金102.86万元，占项目预算总额的17.14%。该项目为县长热线运行经费项目，已于2020年完成，并且验收合格，投入使用，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度县长热线运行项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年度县长热线运行项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目主要包括县长热线硬件平台、软件系统及运营服务（保障平台正常运行所需的人员服务外包及运营管理）。硬件平台包括设备采购及系统集成，软件系统包括县长热线系统升级，运营服务主要包括满足县长热线二期正常运营所需的八名坐席人员的工资发放及相关福利的发放以及开展相关培训等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。总目标是通过政府购买服务的方式，专业运营县长省、市、县热线、政府网站、微信、微博，人民网网民留言等诉求办理，不断提升公共服务水平、提升行政监督效能，解决群众反映的各类问题，提高公众满意度。阶段性目标是以年度为单位，受理群众各类诉求，解决群众反映的各类问题，提高公众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了进一步提升县长热线服务质量，提升工单办理水平，提升群众满意度，对县长热线服务中心及各承办单位强化培训考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。基于提升工作质量，提升工作效能，保持提升全市热线办理排名。

（三）绩效评价工作过程。市长热线办理年度考核排名，以及每月对承办单位的按期反馈率、办结率等进行书面通报。

三、综合评价情况及评价结论.2020年，县长热线服务中心共受理各类群众反映问题42753件，较2019年增长了152%，尤其是在疫情严重的第一季度，日均办理200余件，较去年同期增长287%。承办单位按期反馈率96.20%，办结率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。怀远县人民政府常务会议纪要（2015年5月29日、2020年8月26日）、关于县长热线服务中心运营经费的报告、招标采购项目合同。

（二）项目过程情况。热线服务中心负责进行热线接听、办理、回复等日常工作。

（三）项目产出情况。2020年，县长热线服务中心共受理各类群众反映问题42753件，较2019年增长了152%，尤其是在疫情严重的第一季度，日均办理200余件，较去年同期增长287%。2020年，具体办件分布为：人民网省（市）长留言66件，省长热线交办77件，市长热线转办19986件，政民互动平台2213件，蚌埠论坛104件，县长热线电话接听20307件。承办单位按期反馈率96.20%，办结率100%。

（四）项目效益情况。项目为群众解决各类问题42753件，群众满意度较高，县区排名在全市排名居于首位。

五、主要经验及做法。2020年，县长热线办不断创新工作思路，优化工作流程，促使热线办理工作再上新台阶。一是建立县领导定期听取县长热线办理、协调处理重难点问题工作机制，县政府常务会议每年不少于2次专门听取热线办理工作情况汇报，县长办公会、周例会不定期调度热线重、难点件办理，协调解决存在的问题。二是印发了《关于进一步加强县长热线办理工作的通知》（怀政办〔2020〕21号），进一步规范热线办理流程，健全督查考核机制，形成重点件办理和目标考核加减分直接挂钩的工作新机制。三是进一步完善“周梳理，月通报”、书面督办与现场调度有机结合的工作模式，2020年热线办共印发热线办理通报12期、发布县级督办单3件、上报疑难问题县领导批示单8期，召开全县热线工作专题调度会2次，现场调度推进难点件办理6次，热线办理质量和效能得到了显著提升。

六、存在问题及原因分析。（一）部分事项管理权责不清，工单界定难。对一些需要多个单位共同办理的问题，因职责职能存在交叉，导致个别单位处理问题避重就轻、推诿扯皮，热线诉求迟迟得不到有效解决。（二）少数承办单位办件积极性不高，主动性不强。部分单位对热线办理工作重视不够，办理机制不健全，人员力量薄弱，甚至频繁更换分管领导和平台联络员，难以保障热线办理时效和质量。（三）热线工单量增长明显，工作人员力量不足。目前我县县长热线受理量居三县六区首位，基本是固镇县与五河县的受理量总和，工单日平均受理量较成立之初已翻了5倍，工单多、任务重，工作人员力量不足，缺少专门的督办和审核环节，在市长热线考评中往往比较被动。

七、有关建议。（一）进一步完善工作机制。进一步优化工作流程，完善办理机制，压实工单签收、办理、回复、回访等办理程序和时限要求，不断提升热线办理工作的规范化水平。（二）进一步强化督办调度。严格落实督办、通报、约谈制度，及时对办理不及时、回复敷衍了事的单位进行督办、通报。（三）进一步充实人员力量。经县政府第62次常务会议批准同意，县长热线服务中心拟增加4名工作人员。热线办将加快与运营服务公司对接，拟定招聘方案，按照相关规定公开招聘4名工作人员，充实到热线服务队伍中，从而有效改善人员力量不足的短板。

八、其他需要说明的问题。无。

   2020年度怀远县人民政府办公室(本级）决算公开表格.xls