怀远县人民政府办公室公务用车管理办公室2020年度单位决算

 

 

怀远县公务用车管理办公室

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

 

第一部分 怀远县公务用车管理办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 怀远县公务用车管理办公室2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀远县公务用车管理办公室2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

怀远县公务用车管理办公室2020年度单位决算情况

 

第一部分 怀远县公务用车管理办公室概况

一、 主要职责

怀远县公务用车管理办公室负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理和公务用车派遣保障等工作。

二、单位决算构成

怀远县公务用车管理办公室2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	怀远县公务用车管理办公室

第二部分 公务用车管理办公室2020年度单位决算表

怀远县公务用车管理办公室2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 怀远县公务用车管理办公室2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计423.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计423.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加67万元，增长18.8%，主要原因一是公车运行费增加；二是公车购置增加及平台维护合同金额到期。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计423.18万元，其中：财政拨款收入423.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计423.18万元，其中：基本支出159.87万元，占37.78%；项目支出263.31万元，占62.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计423.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计423.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加67万元，增长18.8%，主要原因一是公车运行费增加；二是公车购置增加及平台维护合同金额到期。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出423.18万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67万元，增长18.8%。主要原因是公车运行费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出423.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.18万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.9万元，支出决算为423.18万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是规范支出制度管理；二是本着厉行节约,使公车高效运行。其中:基本支出159.87万元，占37.78%；项目支出263.31万元，占62.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为185万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范支出制度。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为414.9万元，支出决算为274.09万元，完成年初预算的66.06%，决算数小于预算数的主要原因是新购车辆减少，维修费用降低，车辆保险费率下降，燃油费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出423.18万元，其中：人员经费149.09万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费274.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县公务用车管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公务用车管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县公务用车管理办公室机关运行经费支出10.77万元，2019年减少326.97万元，下降96.75%，主要原因是2019年2020年支出的经济科目统计口径不一样造成的。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县公务用车管理办公室政府采购支出总额76.53万元，其中：政府采购货物支出76.53万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县公务用车管理办公室共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车37辆；单价50万元以上的通用设备1台。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金248.42万元，占项目预算总额的78.86%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县公务用车管理办公室在2020年度单位决算中反映“车辆购置”和“车辆运行费”项目绩效自评结果。

车辆购置项目和车辆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置项目绩效自评得分为99分，全年预算数为85万元，执行数为76.53万元，完成预算的90.03%；车辆运行费项目绩效自评得分98分，全年预算数230万元，执行数为171.89万元，完成预算的74.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车及时更新换代；二是保障公车安全行驶。

2020年怀远县公务用车管理办公室项目支出预算绩效评价表
											单位：万元
序号	单位名称	项目名称	2020年预算数	有无绩效目标	年度已执行数	绩效初评（100分）						备注
						支出进度（20分）	执行精准度（30分）	社会效益（20分）	经济效益（20分）	生态效益（10分）	总分
1	公车办	车辆购置	85	无	76.53	20	29	20	20	10	99
2	公车办	车辆运行费	230	无	171.89	18	30	20	20	10	98

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公车办2020年决算公开表.zip