怀远县融媒体中心2023年部门预算

怀远县融媒体中心2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）全面、准确、生动宣传党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。

（二）贯彻执行党和国家有关广播电视的法律、法规、政策、标准及规划。

（三）管理经批准使用的广播电视频率频道资源；负责组织广播电视节目创作与播出。

（四）管理广播电视重要技术装备设施；评定、申报科研成果并推广应用。

（五）负责广播电视、网站、移动客户端等媒体融合发展；负责融媒体的开发、应用、推广及广告经营。

（六）承办县委县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看,怀远县融媒体中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

（一）发挥党和政府的喉舌作用，配合全县工作重点完成全年新闻采编工作。

（二）坚持围绕中心、服务大局，完成全年专题采编工作。

（三）进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度，完成应急广播建设。

（四）继续探索传统媒体和新媒体融合的综合运用，完成新闻客户端及直播平台建设工作。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县融媒体中心2023年收支总预算1065.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县融媒体中心2023年度收入预算1065.73万元，其中，本年收入1065.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1065.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加17.38万元，增长1.66%，原因主要是财政拨款减少57.62万元， 纳入国库管理的非税收入增加75万元。

（二）上年结转结余0万元。

 

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县融媒体中心2023年度支出预算1065.73万元，比2022年预算增加17.38万元，增长1.66%，原因主要是文化旅游体育传媒支出减少35.96万元，社会保障和就业支出增加97.8万元，卫生健康支出增加5.59万元，住房保障支出减少50.06万元；其中，基本支出安排856.56万元，占80.37%，主要用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出等；项目支出209.17万元，占19.63%，主要用于文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出。

 

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县融媒体中心2023年财政拨款收支预算1065.73万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1065.73万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出710.26万元，占66.65%；社会保障和就业支出235.32万元，占22.08%；卫生健康支出42.09万元，占3.95%；住房保障支出78.06万元，占7.32%。

 

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

怀远县融媒体中心2023年一般公共预算支出1065.73万元，比2022年一般公共预算增加17.38万元，增长1.66%，原因主要是文化旅游体育传媒支出减少35.96万元，社会保障和就业支出增加97.8万元，卫生健康支出增加5.59万元，住房保障支出减少50.06万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出710.26万元，占66.65%；社会保障和就业支出235.32万元，占22.08%；卫生健康支出42.09万元，占3.95%；住房保障支出78.06万元，占7.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）”

2023年预算安排614.59万元，比2022年预算增加70.79万元，增长13.02%，增长原因主要是在职人员工资补帖增加，退休人员提租补贴、生活补贴增加。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）”

2023年预算安排95.67万元，比2022年预算减少43万元，下降31.01%，下降原因主要是中央厨房建设项目资金减少，公益广告项目和培训费项目资金为0。

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）”

2023年预算安排0万元，比2022年预算减少63.75万元，下降100%，下降原因主要是2023年预算位列此项内容支出。

4、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”

2023年预算安排50万元，比2022年预算下降2.45万元，下降4.67%，下降原因主要是部门积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少社会保障和就业，社会保障管理事务行政运行支出。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”

2023年预算安排83.74万元，比2022年预算增加29.87万元，增长55.44%，增长原因主要是养老保险、职业年金增加，在职人员转为退休人员补养老金。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”

2023年预算安排59.72万元，比2022年预算增加55.45万元，增长1298.53%，增长原因主要是离退休人员提租补贴、生活性补贴增加。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”

2023年预算安排41.87万元，比2022年预算增加14.94万元，增长55.47%，增长原因主要是机关事业单位职业年金增加。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”

2023年预算安排34.34万元，比2022年预算增加6.06万元，增长21.41%，增长原因主要是事业单位医疗保险基数增加。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”

2023年预算安排7.05万元，比2022年预算增加0.32万元，增长4.7%，增长原因主要是公务员医疗补助增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”

2023年预算安排0.7万元，比2022年预算下降0.78万元，下降52.39%，下降原因主要是人员变动、在职转退休。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”

2023年预算安排63.81万元，比2022年预算减少13.71万元，下降17.68%，下降原因主要是住房公积金基数变动，部分在职人员退休。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2023年预算安排14.25万元，比2022年预算下降36.35万元，下降71.84%，下降原因主要是在职人员提租补贴放在工资里发放，2023年预算安排14.25万元为退休人员的提租补贴。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县融媒体中心2023年度一般公共预算基本支出856.56万元，其中，人员经费799.30万元，公用经费57.26万元。

（一）人员经费799.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.26万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县融媒体中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县融媒体中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县融媒体中心2023年度共安排项目支出209.17万元，比2022年预算减少49.87万元，下降19.25%，下降原因主要是中央厨房建设项目资金减少，公益广告项目和培训费项目资金为0。主要包括：本年财政拨款安排209.17万元（其中，一般公共预算拨款安排209.17万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县融媒体中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县融媒体中心2023年预算安排政府购买服务支出42.36万元，比2022年预算增加42.36万元，增长100%，增长原因主要是2022年应急广播体系运维费项目未列入政府购买服务支出项目，2023年列入了政府购买服务支出预算。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“发射台及应急广播电费”项目。

（1）项目概述。用于发射台设备转播及播出,无线广播95.1MHz(频率), 每天播出20小时电视节目，无线数字电视有2个频道,即11频道、15频道,有线数字电视现在第一套转播80个频道电视节目,第二套拟转播160个频道电视节目，广播电视节目制作、播出、转播。

（2）立项依据。事业发展常年需要。

（3）实施主体。怀远县融媒体中心。

（4）起止时间。2023年1-12月份。

（5）项目内容。发射台及应急广播电费项目。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。全年播放信息次数≥2000次，播放设备维护保障率100%，播放电视频次20小时/天，各项任务完成及时率100%，发射台设备更新维护成效显著，保障应急广播有效运行逐步提升，业务局对基础设施运行维护满意度≥90%。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			发射台及应急广播电费项目
主管部门及代码			[057]怀远县融媒体中心		实施单位	怀远县融媒体中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：主要用于发射台设备转播及播出,无线广播95.1MHz(频率),目标2：每天播出20小时电视节目，无线数字电视有2个频道,即11频道、15频道,有线数字电视现在第一套转播80个频道电视节目,第二套拟转播160个频道电视节目，广播电视节目制作、播出、转播：保障发射台及应急广播日常运行。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年播放信息次数	≥2000次
				占地面积	≤44平方
				保障用电范围	发射台设备转播及播出无线广播95.1MHZ（频率）
		质量指标		播放设备维护保障率	100%
		时效指标		播放电视频次	20小时天
				各项任务完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		发射台设备更新维护	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障应急广播有效运行	逐步提升
	满意度指标	满意度指标		业务局对基础设施运行维护满意度	≥90%

 

（二）绩效目标设置情况

2023年，怀远县融媒体中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款209.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映产业运营支出项目、融媒体中心中央厨房建设项目、应急广播体系运维费项目、发射台及应急广播电费项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费

怀远县融媒体中心为县政府直属事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费57.26万元，比 2022年减少0.1万元，下降0.17%，下降主要原因是人员发生变动，有在职转退休和领导干部人员调动。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，怀远县融媒体中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县融媒体中心2023年部门预算表.xls

      怀远县融媒体中心2023年部门项目绩效目标表.zip