索引号：	003043524/202209-00162	信息分类：	政府办财政预决算情况
发布机构：	怀远县人民政府（办公室）	发布日期：	2022-09-27 18:40
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-09-27
名称：	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度单位决算
关键词：	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度单位决算

索引号：	003043524/202209-00162
信息分类：	政府办财政预决算情况
发布机构：	怀远县人民政府（办公室）
发布日期：	2022-09-27 18:40
名称：	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2022-09-27
文号：
关键词：	安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度单位决算

安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度单位决算

发布时间：2022-09-27 18:40 来源：怀远县人民政府（办公室）浏览量：【字号：大中小】打印

2022年9月

第一部分安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（九）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（十）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十一）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十二）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十三）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十四）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十五）负责机关事务管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

【如无下属单位】

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）2021年度部门决算仅包括办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.18	一、一般公共服务支出	35	1,381.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	73.16
	9		九、卫生健康支出	43	25.60
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	51.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,532.18	本年支出合计	61	1,532.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,532.18	总计	65	1,532.18
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1532.18	1532.18
201			一般公共服务支出	1,381.76	1,381.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.96	1,379.96
2010301			行政运行	690.93	690.93
2010302			一般行政管理事务	132.36	132.36
2010305			专项业务及机关事务管理	455.87	455.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.81	100.81
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16
2080501			行政单位离退休	8.35	8.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08
210			卫生健康支出	25.60	25.60
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60
2101101			行政单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50
221			住房保障支出	51.66	51.66
22102			住房改革支出	51.66	51.66
2210201			住房公积金	51.66	51.66
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,532.18	739.85	792.33
201			一般公共服务支出	1,381.76	589.43	792.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.96	587.63	792.33
2010301			行政运行	690.93	536.51	154.42
2010302			一般行政管理事务	132.36		132.36
2010305			专项业务及机关事务管理	455.87		455.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.81	51.12	49.69
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16
2080501			行政单位离退休	8.35	8.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08
210			卫生健康支出	25.60	25.60
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60
2101101			行政单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50
221			住房保障支出	51.66	51.66
22102			住房改革支出	51.66	51.66
2210201			住房公积金	51.66	51.66
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1532.18	一、一般公共服务支出	30	1,381.76	1,381.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.16	73.16
	9		九、卫生健康支出	38	25.60	25.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	51.66	51.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1532.18	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,532.18	1,532.18
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1532.18	总计	58	1,532.18	1,532.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,532.18	739.85		792.33
201			一般公共服务支出	1,381.76	589.43		792.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.96	587.63		792.33
2010301			行政运行	690.93	536.51		154.42
2010302			一般行政管理事务	132.36			132.36
2010305			专项业务及机关事务管理	455.87			455.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.81	51.12		49.69
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16
2080501			行政单位离退休	8.35	8.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08
210			卫生健康支出	25.60	25.60
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60
2101101			行政单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50
221			住房保障支出	51.66	51.66
22102			住房改革支出	51.66	51.66
2210201			住房公积金	51.66	51.66
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	580.79	302	商品和服务支出	72.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	141.53	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	194.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置		1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.48	30213	维修(护)费	3.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	84.43	30215	会议费	2.08	31010	安置补助
30301	离休费	2.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.43	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	25.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.81	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	312	对企业补助
30309	奖励金	33.30	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.84	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.72	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		665.23	公用经费合计						74.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

蚌埠市怀远县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。蚌埠市怀远县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1532.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1532.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加189.33万元，增长14.10%，主要原因是本年度项目数量新增，项目支出有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1532.18万元，其中：财政拨款收入1532.18万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1532.18万元，其中：基本支出739.85万元，占48.29%；项目支出792.33万元，占51.71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1532.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1532.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加189.33万元，增长14.10%，主要原因是本年度项目数量新增，项目支出有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1532.18万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.33万元，增长14.10%，主要原因是本年度项目数量新增，项目支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1532.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1381.76万元，占90.18%；社会保障和就业（类）支出73.16万元，占4.77%；卫生健康（类）支出25.60万元，占1.67%；住房保障（类）支出51.66万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.91万元，支出决算为1532.18万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度发放了离休人员抚恤金；二是目标考核奖等奖金的发放。其中:基本支出739.85万元，占48.29%；项目支出792.33万元，占51.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为538.63万元，支出决算为690.93万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖等奖金的发放。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为481.40万元，支出决算为455.87万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因是发放员工目标考核奖等奖金。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为新增支出（选派干部生活补助费）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的65.34%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因是职工数量减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因是调离、退休人员缴纳职业年金费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了离休人员抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.90万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的111.64%，算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.58万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出739.85万元，其中：人员经费665.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费74.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）机关运行经费支出74.62万元，比2020年减少154.34万元，下降67.41%，主要原因是会计科目归类有变动以及厉行节约、经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）政府采购支出总额381.66万元，其中：政府采购货物支出169.53万元、政府采购服务支出212.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县人民政府办公室（本级）共有车辆2辆，其中：其中：主要领导干部用车2辆（其中1辆实际由县委办使用，资产记录在我单位）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金166.83万元，占项目预算总额的25.15%。从评价情况看，信息化建设费用项目自评得分100分，全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作；县政府网站安全稳定运行，未出现重大安全事故；网站及政务新媒体规范运行；圆满完成政务公开的各项工作任务；电子政务平台案例稳定运维；基层政务公开标准化规范化经费项目自评得分100分，全年预算数55.98万元，执行数55.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我县一个县级政务公开线下专区（设在县数据资源局政务服务大厅）和一个乡镇级政务公开线下专区（设在榴城镇一楼大厅）全面建成并投入使用。线下专区设置了政府信息查询、服务自助办理、依申请公开受理、办事咨询答复、阅读休息5个功能区，配备了自助查询机和查询办理机，为群众提供政务查询、政策解读、事项办理、咨询服务、意见反馈等功能。汇编高频事项办理、惠企政策、便民服务手册、26个试点领域标准目录、历年信息公开工作年度报告等群众关切材料。同时配置电脑、打印机等设备，提供样表展示、依申请公开办理流程，让群众通过政务公开专区实现可看、可查、可办、可问；村级“小微权力”监管平台经费项目自评得分100分，全年预算数11.85万元，执行数11.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经前期学习、考察灵璧县“小微权力”监督平台建设情况，以及与相关专业公司咨询沟通，在征求县纪委、县数据资源局意见后，我办分别于20年12月、21年2月与安徽新中大软件有限公司、中国移动蚌埠分公司签订了怀远县“小微权力”监督管理平台建设协议、移动云业务合作协议，由安徽新中大软件有限公司开发设计我县“小微权力”监督平台，租用移动公司云空间以运行该平台。“小微权力”监督平台于3月初步建成，于4月进行试点，即将准备正式投入使用。21年9月份，接县纪委通知，由于上级纪委已经建成小微权力监管平台，我县将使用上级纪委建设的平台，我县自建的平台将不再使用。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评项目一共7项，分别为基层政务公开标准化规范化经费、信息化建设费用、村级小微权力监管平台经费、县长热线运行经费、行政办公中心物业管理费、行政办公中心水电及维修费、智能化建设及运行维护费，以上项目除村级小微权力监管平台项目按照要求停止建设外，其他项目的绩效目标基本完成，未发现问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县人民政府办公室（本级）在2021年度部门决算中反映“信息化建设费用项目”、“基层政务公开标准化规范化经费项目”等7个项目绩效自评结果。

村级“小微权力”监管平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数11.85万元，执行数11.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经前期学习、考察灵璧县“小微权力”监督平台建设情况，以及与相关专业公司咨询沟通，在征求县纪委、县数据资源局意见后，我办分别于20年12月、21年2月与安徽新中大软件有限公司、中国移动蚌埠分公司签订了怀远县“小微权力”监督管理平台建设协议、移动云业务合作协议，由安徽新中大软件有限公司开发设计我县“小微权力”监督平台，租用移动公司云空间以运行该平台。“小微权力”监督平台于3月初步建成，于4月进行试点，即将准备正式投入使用。21年9月份，接县纪委通知，由于上级纪委已经建成小微权力监管平台，我县将使用上级纪委建设的平台，我县自建的平台将不再使用。

基层政务公开标准化规范化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数55.98万元，执行数55.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我县一个县级政务公开线下专区（设在县数据资源局政务服务大厅）和一个乡镇级政务公开线下专区（设在榴城镇一楼大厅）全面建成并投入使用。线下专区设置了政府信息查询、服务自助办理、依申请公开受理、办事咨询答复、阅读休息5个功能区，配备了自助查询机和查询办理机，为群众提供政务查询、政策解读、事项办理、咨询服务、意见反馈等功能。汇编高频事项办理、惠企政策、便民服务手册、26个试点领域标准目录、历年信息公开工作年度报告等群众关切材料。同时配置电脑、打印机等设备，提供样表展示、依申请公开办理流程，让群众通过政务公开专区实现可看、可查、可办、可问。

信息化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作；县政府网站安全稳定运行，未出现重大安全事故；网站及政务新媒体规范运行；圆满完成政务公开的各项工作任务；电子政务平台案例稳定运维。

县长热线运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数81.08万元，执行数81.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，共受理群众各类投诉、举报、建议、咨询、求助等有效问题45578件，较去年增长16.35%。其中，市12345热线交办24191件，2212345热线直接受理21387件。2212345热线办直接办理答复15752件、占受理总件数34.567%，交成员单位办理29826件，按期反馈率达98.91%、办结率达100%。2021年办理重点件省长热线和人民网留言等共计116件，均已全部按期办理完成。

怀远县行政办公中心物业管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数132.42万元，执行数132.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以加强办公中心安全管理为导向，推进车辆信息管理系统加装工作，进一步提升日常安保管理水平，全年共疏导信访群众150余批3200多人次（重点来访群众主要有三清财富城、新河杰座、山水文园、西泽园、太古新天地、淮商集团超市等群体），确保行政办公中心场所正常工作秩序。

怀远县行政办公中心（水电费及维修费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数87.38万元，执行数87.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成。

智能化建设及运行维护费（常务会议和视频会议）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数205.8万元，执行数205.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据招标采购合同安排推进视频会议室智能化建设项目，配备智能化设备，改进办公方式，以适应信息化和无纸化办公要求，提高会议效率，且该项目已顺利投入使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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