怀远县人民政府办公室（本级）2023年单位预算

2023年1月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（八）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（九）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十一）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十二）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十三）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十四）负责机关事务管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

怀远县人民政府办公室（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）全力做好县政府领导同志批示办理工作。围绕县政府工作重点开展督查，及时对县政府主要领导牵头联系重大项目进行跟踪督办，围绕全县中心工作开展专项督查，推动工作落实。做好人民网网友留言办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县政府部门与民主党派、工商联开展对口联系。

（三）及时、高效做好各类文电的办理工作，确保无上级退文、丢失、延误等事件发生。做好保密工作，确保无失泄密事件发生。

（四）做好县政府日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。做好有关公文、《政府工作报告》、讲话稿等文字材料的起草和校核工作。编发《政办通报》、《政务督查》。做好县政府重要政策解读工作。

（五）加强和规范县政府值班和应急管理工作。协调、指导和监督全县政府系统政务值班工作，确保24小时值班不间断、不脱岗。协助县领导处理好应急事务，各类突发公共事件的报告和处理不在怀远县人民政府办公室环节出现失误。推进县级政府应急平台建设，实现省、市、县三级应急平台联通。

（六）做好县长热线电话的受理、交办、转办、督办等工作。协调、指导和监督全县服务热线工作。整合全县热线电话，新增网络问政和短信诉求服务功能，组织开展业务培训，实行热线联动，开展“走基层”活动。

（七）做好政务信息的搜集编印和上报工作。编发《政办通报》、《政务督查》，向省、市政府报送信息。杜绝错报漏报等情况发生。

（八）做好怀远县党政门户网站管理、“怀远县一体化电子政务综合应用系统”应用推广、县电子政务中心机房运维保障工作；负责全县信息化建设和网民留言办理专项目标考核，做好政府信息化项目审核和建设管理工作。

（九）筹办和协办以县政府名义召开的各类会议、活动。做好县政府驻外机构协调、联络工作。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县人民政府办公室（本级）2023年收支总预算1274.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年度收入预算1274.39万元，其中，本年收入1274.39万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1274.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1274.39万元，占100.00%，比2022年预算增加118.56万元，增长10.26%，原因主要是本年度基本支出与项目支出均有增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年度支出预算1274.39万元，比2022年预算增加118.56万元，增长10.26%，原因主要是本年度基本支出与项目支出均有增加；其中，基本支出安排658.91万元，占51.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出615.48万元，占 48.30%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年财政拨款收支预算1274.39万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款1274.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1274.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1067.84万元，占83.79%；社会保障和就业支出120.73万元，占9.47%；卫生健康支出29.02万元，占2.28%；住房保障支出56.80万元，占4.46%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算支出1274.39万元，比2022年一般公共预算增加118.56万元，增长10.26%，原因主要是本年度基本支出与项目支出均有增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1067.84万元，占83.79%；社会保障和就业支出120.73万元，占9.47%；卫生健康支出29.02万元，占2.28%；住房保障支出56.80万元，占4.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、 “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排675.16万元，比2022年预算增加187.63万元，增长34.83%，增长原因主要是人员经费及项目支出有所增加。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算安排143.87万元，比2022年预算减少49.68万元，下降25.67%，下降原因主要是会计科目调整。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”2023年预算安排49.32万元，比2022年预算增加8.82万元，增长21.78%，增长原因主要是项目需要，支出有所增加。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）”2023年预算安排183.60万元，比2022年预算增加183.60万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

5、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2023年预算安排3.00万元，比2022年预算减少24.58万元，下降89.12%，下降原因主要是会计科目调整。

6、“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行项）”2023年预算安排12.98万元，比2022年预算增加12.98万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排33.17万元，比2022年预算增加25.38万元，增长325.80%，增长原因主要是增加退休人员津补贴支出纳入预算。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排58.37万元，比2022年预算增加23.29万元，增长66.39%，增长原因主要是养老金缴纳基数调整。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2023年预算安排29.19万元，比2022年预算增加11.65万元，增长66.42%，增长原因主要是职业年金缴纳基数调整。

10、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排0.51万元，比2022年预算增加0.51万元，增长100.00%，增长原因主要是独生子女费支出纳入预算。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排23.22万元，比2022年预算减少0.46万元，下降1.94%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排4.81万元，比2022年预算增加0.42万元，增长9.57%，增长原因主要是公务员医疗补助基数调整。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算安排0.48万元，比2022年预算减少0.4万元，下降45.45%，下降原因主要是财政供给人员人数减少。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排49.06万元，比2022年预算减少1.73万元，下降3.41%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

15、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排7.74万元，比2022年预算减少25.32万元，下降76.59%，下降原因主要是会计科目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年度一般公共预算基本支出658.91万元，其中，人员经费566.25万元，公用经费92.66万元。

（一）人员经费566.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费92.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年度共安排项目支出615.48万元，比2022年预算增加41.82万元，增长7.29%，增长原因主要是县长热线项目本年度需要重新招标，支出有增加。主要包括：本年财政拨款安排615.48万元（其中，一般公共预算拨款安排615.48万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年预算安排政府采购支出186.00万元，比2022年预算减少213.54万元，下降53.45%，下降原因主要是采购项目减少。其中，一般公共预算安排186.00万元，占100.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府办公室（本级）2023年预算安排政府购买服务支出235.20万元，比2022年预算减少164.34万元，下降41.13%，下降原因主要是购买服务项目减少。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县长热线运行”项目。

（1）项目概述。本项目为县政务服务便民热线中心运行项目，主要包括县政务服务热线中心运行所需的硬件平台、软件系统及运行服务。项目工作重点是负责统一受理“0552-2212345”热线电话投诉咨询及省、市热线业务系统交办、人民网网民留言、政民互动等平台群众诉求的办理。致力于切实解决群众诉求，进一步拓展、畅通群众诉求渠道，不断提升群众满意度和政府公信力。

（2）立项依据。项目符合中央宏观政策导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，符合公共财政支出方向，属于政府职能范围，项目纳入省、市政府年度目标考核，属于省级支出责任等。项目按照县委县政府要求开展热线办理工作，依据怀远县人民政府常务会议纪要（2015年5月29日、2020年8月26日）等设立和延续。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年全年度。

（5）项目内容。以县长热线服务中心为平台，统一受理投诉、咨询类热线电话，将原先使用的县长热线服务电话“0552-8212800”更新为“0552-2212345”，该项目主要内容为三期项目周期为三年（2023年6月至2026年6月），三年总费用预算约为400万元（包括热线平台软硬件建设及维护费用、12名工作人员费用、电话网络费用、日常办公费用等），2023年当年度需要支付的平台建设费用和人员服务等费用约133万元。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算133万元，主要用于怀远县人民政府县长热线运营、维护费用等。

（7）绩效目标。

 

绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称		县长热线运行项目		项目负责人及电话	秦二林 8212805
主管部门		怀远县人民政府		实施单位	怀远县人民政府办公室
资金情况 （万元）		年度资金总额：		133
		其中：财政拨款		133
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：提升公共服务水平 目标2：提高公众满意度 目标3：提升行政监督效能
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	设立服务座席			≥10人
			设立综合管理岗			≥1人
			设立重点件负责人			≥1人
		质量指标	热线平台、系统运营质量合格率			≥100%
			群众诉求办结率			≥99%
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥100%
			各项任务完成及时率			≥95%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			是
	效益指标	社会效益 指标	解决群众反映的问题			成效显著
			提升政府公信力			成效显著
		可持续影响 指标	持续提升行政监督效能			稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度			≥95%

 

2.“怀远县行政办公中心物业管理”项目。

（1）项目概述。县行政办公中心占地80000平方米，建筑面积20000平方米，此项支出主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（2）立项依据。招标采购项目合同。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年全年度。

（5）项目内容。此项支出主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算126万元，主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（7）绩效目标。

绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称		怀远县行政办公中心物业管理项目		项目负责人及电话	朱凯 8212829
主管部门		怀远县人民政府		实施单位	怀远县人民政府办公室
资金情况 （万元）		年度资金总额：		126
		其中：财政拨款		126
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：较好的完成物业管理委托事项 目标2：确保行政办公中心有良好的办公环境
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	完成行政办公中心物业管理委托事项			27家党政机关
		质量指标	确保行政办公中心有良好的办公环境			效果显著
			标准化服务水平			显著提高
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥100%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			是
	效益指标	社会效益 指标	维持良好的政府形象			成效显著
		可持续影响 指标	改善办公场所环境			稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政机关满意度			≥95%

3.“怀远县行政办公中心物业管理”项目。

（1）项目概述。依据政务公开年度重点工作、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站与政务新媒体检查及工作考核指标的通知》等上级文件做好我县政务公开及县政府网站与政务新媒体工作，预计需投入资金105.2万元。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站与政务新媒体检查及工作考核指标的通知》、《网络安全法》、《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市2022年政务公开重点工作任务分工的通知》、《安徽省政务公开办公室关于印发2021年政务公开工作考评方案的通知》等。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年全年度。

（5）项目内容。此项支出主要用于政务公开及县政府网站与政务新媒体工作

（6）年度预算安排。2023年该项目预算105.2万元，主要用于县政府网站与政务新媒体的日常运行及维护。

（7）绩效目标。

绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称		信息化建设项目		项目负责人及电话	沈明 8212823
主管部门		县政府办		实施单位	怀远县人民政府办公室
资金情况 （万元）		年度资金总额：		105.2万元
		其中：财政拨款		105.2万元
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作，在上级检查中取得较好成绩。 目标2：县政府网站安全稳定运行，确保不出现重大安全事故。 目标3：及时发现网站及政务新媒体存在问题，提醒工作人员立即整改。 目标4：圆满完成政务公开的各项工作任务，在考核中取得较好成绩。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	采购政府网站与政务新媒体监测、运维、安全保障服务，政务公开运维、测评服务			1套
			采购电子政务平台运维保障服务			1套
			采购政府网站安全保障服务及ssl服务			1套
			采购政府网站适老化改造服务			1套
			网络通信、云监控等服务			1套
		质量指标	网站及平台设备运行质量合格率			≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥100%
			各项任务完成及时率			≥100%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施			≥100%
			预算控制率			≥100%
		社会效益 指标	县政府网站安全稳定运行			效果显著
		可持续影响 指标	持续提升我县政府网站安全运行的能力			稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意			≥95%

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县人民政府办公室（本级）12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款615.48万元。在单位预算中反映12项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县人民政府办公室（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算92.66万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少489.51万元，下降84.08%。，下降主要原因是会计科目调整。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县人民政府办公室（本级）共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件： 附件1.怀远县人民政府办公室（本级）2023年单位预算表.xls

 附件2.怀远县人民政府办公室（本级）2023年单位项目绩效目标表.zip