怀远县公车办2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）确保车辆安全有效，正常运行。

（二）做好服务，确保司乘人员安全。

（三）节能减排，减少开支。

………………

 

二、单位预算构成

怀远县公车办2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

 

 

三、2023年度主要工作任务

（一）为各部门领导提供安全服务。

（二）保障车辆安全有效行驶。

 

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县公车办所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2023年收支总预算383.12万元。

 

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县公车办2023年度收入预算383.12万元，其中，本年收入383.12万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入383.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入383.12万元，占100%，比2022年预算增加215.7万元，增长56.30%，原因主要是2022年预算收入；未将聘用人员，工资部分纳入预算以而形成的。

（二）上年结转结余0万元。

 

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县公车办2023年度支出预算383.12万元，比2022年预算增加215.7万元，增长56.3%原因主要是；2022年预算收入将聘用人员工资部分纳入核算以而形成的。其中，基本支出安排185.26万元，项目支出安排197.86万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县公车办2023年财政拨款收支预算383.12万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款383.12万元。

 

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县公车办2023年一般公共预算支出383.12万元，比2022年一般公共预算增加215.7万元，增加56.3%，原因主要是2023年预算收入将聘用人员，工资部分纳入预算而形成的。

。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出383.12万元，占100%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）行政运行（项）”2023年预算安排259.1万元，比2022年预算增加188.53万元，增长72.76%，增长原因主要是。2022年预算收入将聘用人员，工资部分纳入预算而形成的。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算124.02，比2022年预算增加27.17万元，增长28.05%，增长原因主要是燃油费等物价上涨等原因。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县公车办2023年度一般公共预算基本支出185.26万元，其中，人员经费185.26万元，

（一）人员经费185.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，无机关运行费用。

 

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说

怀远县公车办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出

 

 

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

 

怀远县公车办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

……

九、关于2023年项目支出情况说明

 

怀远县公车办2023年使用一般公共预算安排的项目支出。

 

怀远县公车办2023年度共安排项目支出197.86万元，比2022年预算增加30.44万元，增长15.38%，增长原因主要是车辆运行维护费，燃油等费用的增加。主要包括：本年财政拨款安排197.86万元（其中，一般公共预算拨款安排197.86万元、

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县公车办2023年使用一般公共预算拨款、安排的政府采购支出。

本（单位）2023年预算安排政府采购支出49.16万元，比2022年预算（减少）1.04万元，减少2.07%，减少原因主要是今年车辆准备采购3台车的购置费。其中，一般公共预算安排49.16万元，占比100%；

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 

 

怀远县公车办2023年预算安排政府购买服务支出21万元，比2022年预算增加0.63万元，增长3.09%，增长原因主要是网络配件维修费增加。

十二、其他重要事项的情况说明

 

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘用人员工资福利”项目。

（1）项目概述。怀远县公车办2023年度，聘用人员30人的工作福利支出部分。

（2）立项依据。依据工作需要，按照劳务派遣合同设立的项目

（3）实施主体，怀远县公务用车管理办公室

（4）起止时间。2023年1-12月份。

（5）项目内容。2023年度聘用人员工资福利经费开支部分

（6）年度预算安排。2023年1-12月份预算安排聘用人员工资福利开支185.26万元。

（7）绩效目标。保障聘用人员工资福利部分的正常开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年预算情况
主管单位   及代码			怀远县政府办86340321003002		实施单位	怀远县公车办
项目来源			财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		383.12
			其中：财政拨款		383.12
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障车辆安全有效运行，节省能源，降费开支
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	辆
				…	35
		质量指标		指标1：	出行安全
				…	100%
		时效指标		指标1：	出勤天数
				…	365
		成本指标		指标1：	定性
				…	定性
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：	定性
				…	效果明显
		社会效益指标		指标1：	定性
				…	显著提高
		生态效益指标		指标1：	节能减排
				…
		可持续影响指标		指标1：	定性
				…	显著提高
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：	服务对象满意度
				…	98%

 

2.“公车运行维护费”项目。

 

 

    （1）项目概述，为保障2023年度公务用车正常运行，所开支的各项费用，主要包括，车辆维护费，邮电费，个人出车补助等费用的开支支出。

        （2）立项依据，为保障公车正常运行，依据皖办发[2018]29号文和现有35台车辆情况，而预算的项目开支。

        （3） 实施主体，怀远县公务用车管理办公室

        （4）起止时间，2023年1-12月份。

        （5）项目内容，日常运转项目，主要包括维修费，邮电费以及个人出车补助等项目的开支。

       （6）年度预算安排，2023年1-12月份预算安排公务用车运行维护费105.3万元。

       （7）绩效目标，为保障公务用车正常安全运行，节能降耗，做到有效服务的原则。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			2023年度预算情况
主管单位   及代码			怀远县政府办86340321003002		实施单位	怀远县公车办
项目来源			财政拨款		项目期	2023年1-12月份
项目资金 （万元）			年度资金总额：		383.12
			其中：财政拨款		383.12
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障车辆安全有效运行，节省能源，降费开支
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	辆
				…	35
		质量指标		指标1：	出行安全率
				…	98%
		时效指标		指标1：	保障实效率
				…	365/天
		成本指标		指标1：	控制车辆使用率
				…	合规
		…			定性
	效益指标	经济效益指标		指标1：	节能降耗
				…	定性
		社会效益指标		指标1：	服务及时率
				…	效果显著
		生态效益指标		指标1：	节能减排
				…	效果显著
		可持续影响指标		指标1：	定性
				…	显著提高
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：	服务对象满意度
				…	98%

……

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县公车办5个项目实行了绩效目标管理

1.行政运行基本支出人员工资部分

2.政府采购车辆购置费用

3.机关服务公车运行维护费

4其他运转车辆保险

5.网络平台维护项目

（此处项目个数与2023年单位预算中编制的项目个数一致），涉及一般公共预算当年财政拨款383.12。在单位预算中反映5个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费

怀远县公车办2023年机关运行经费财政拨款预算0万元， 

怀远县公车办为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费口径预算。2023年只安排了单位运行经费105.3万元，比 2022年增加23.63万元，增加22.44%，增加主要原因是燃油等费用的增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县公车办共有车辆35辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车3辆，购置费49.16万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：附件1.2023年怀远县公务用车管理办公室单位预算公开表.xls

        附件2.怀远县公务用车管理办公室项目支出绩效目标申报表20230302142127.zip