怀远县淝河镇人民政府

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县淝河镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淝河镇政府、党委	行政单位
2	怀远县淝河镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	怀远县淝河镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
4	怀远县淝河镇为民服务中心	公益一类事业单位
5	怀远县淝河镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
6	怀远县淝河镇综合执法队	公益一类事业单位
7	怀远县淝河镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位

    从预算单位构成看，怀远县淝河镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障淝河镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县淝河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县淝河镇人民政府2023年收支总预算3952.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出以及预备费支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年度收入预算3952.24万元，其中，本年收入3952.24万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3952.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3952.24万元，占100%，比2022年预算增加384.57万元，增长10.78%，原因主要是一是村两委干部及计生专干工资标准的提升以及增加村两委干部的体检补助；二是农村特困供养的上级补助标准的提升；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年度支出预算3952.24万元，比2022年预算增加384.57万元，增长10.78%，原因主要是一是村两委干部及计生专干工资标准的提升以及增加村两委干部的体检补助；二是农村特困供养的上级补助标准的提升；其中，基本支出安排993.95万元，占25.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2958.29万元，占74.85%，主要。用于保障村干部及农村特困人员生活、污染防治、保障农村代课教师待遇水平、农村综合改革以及社会定补救济等支出

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年财政拨款收支预算3952.24万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3952.24万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1149.11万元，占29.07%；教育支出165.32万元，占4.18%；社会保障和就业支出940.40万元，占23.79%；卫生健康支出184.72万元，占4.67%；节能环保支出230.4万元，占比5.83%；农林水支出1003.04，占比25.38%，交通运输支出80万元，占比2.02%；住房保障支出84.26万元，占2.13%；预备费支出115万元元，占比2.91%。

 

 

 

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县淝河镇人民政府2023年一般公共预算支出3952.24万元，比2022年预算增加384.57万元，增长10.78%，原因主要是一是村两委干部及计生专干工资标准的提升以及增加村两委干部的体检补助；二是农村特困供养的上级补助标准的提升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1149.11万元，占29.07%；教育支出165.32万元，占4.18%；社会保障和就业支出940.40万元，占23.79%；卫生健康支出184.72万元，占4.67%；节能环保支出230.4万元，占比5.83%；农林水支出1003.04，占比25.38%，交通运输支出80万元，占比2.02%；住房保障支出84.26万元，占2.13%；预备费支出115万元元，占比2.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算安排1149.11万元，比2022年预算增加31.75万元，增长2.8%，增长原因主要是2023年比2022年增加在编在岗人员的基础绩效奖金支出以及退役安置人员增加3人。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算165.32万元，比2022年预算增加19.32万元，增长13.23%,增长原因主要是提高代课教师及退养民师待遇水平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算58.08万元，比2022年预算减少30.49万元，下降34.42%，下降原因主要是2022年年中淝河一名离休人员去世。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排89.48万元，比2022年预算增加40.52万元，增长82.76%，增长的原因主要是在2022年底提高在编在岗人员的养老金基数，基数包括了基础绩效奖金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排44.74万元，比2022年预算增加20.26万元，增长82.76%，增长原因主要是2022年底提高在编在岗人员的职业年金基数，基数包括了基础绩效奖金。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算安排102.24万元，比2022年预算增加15.24万元，增长17.52%，增长原因主要是预计2023年义务兵补助标准提高，以及大学生入伍人数增加。

7、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算安排622.1万元，比2022年预算增加62.1万元，增长11.09%，增长原因主要是预计2023年农村特困人员救助标准提高4.9%左右，且预计增加集中供养人员15人左右。

8、社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算安排23.76万元，比2022年预算增加3.76万元，增长18.8%，增长原因主要是预计2023年增加3人左右需救助人员。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2023年预算安排141.06万元，比2022年预算增加50.06万元，增长55.01%，增长原因主要是根据文件提高全镇计生专干的工资水平。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排25.4万元，比2022年预算增加4.38万元，增长20.84%，增长的原因主要是在编在岗人员的医保基数最低档标准提高。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排10.14万元，2022年无此预算，增长的原因主要县事业单位人员下划乡镇，增加事业单位人员。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排7.38万元，比2022年预算增加1.26万元，增长20.59%，下降原因主要是在编在岗人员的医保基数最低档标准提高。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023年预算安排0.74万元，比2022年预算减少0.66万元，下降47.14%，下降原因主要是2023年此项目未包括大病救助支出，此支出分解到其他项目中。

14、节能环保（类）污染防治（款）大气（项） 2023年预算安排230.4万元，比2022年预算减少317.6万元，下降57.96%，下降原因主要是随着广大群众环保意识的增强，相应的减少在宣传、管控方面的支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算安排1003.04万元，比2022年预算增加307.04万元，增长44.11%，增长原因主要是按文件要求增加村两委干部的报酬标准，增加村干部体检费用。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算安排80万元，2022年无项支出，增长原因主要是增加对本镇交通运输企业的扶持力度。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排71.12万元，比2022年预算增加8.44万元，增长13.47，增长原因主要是因发放基础绩效奖金导致2023年住房公积金基数增加。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排13.14万元，比2022年预算减少28.93万元，下降68.77%，下降原因主要是2023年此项支出只包括退休人员的提租补贴，在编在岗人员的提租补贴统计到政府行政运行中的工资福利支出中了。

19、预备费（项）2023年预算安排115万元，2022年无此预算，增长原因主要是按23年总预算的2.9%计算作为不可预见费、以防不时之需。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出993.95万元，其中，人员经费899.93万元，公用经费94.02万元。

（一）人员经费899.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费94.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县淝河镇人民政府2023年度共安排项目支出2958.29万元，比2022年预算增加765.29万元，增长34.90%，增长原因主要是一是2022年度列入基本支出的聘用人员工工资在2023年列入项目支出，二是2023年村两委干部及计生干部待遇标准提高，三是五保户补助支出及民政优抚优待补助提高，四是增加了预备费预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 2958.29万元（其中，一般公共预算拨款安排 2958.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2023年预算安排政府采购支出18万元，2022年无政府采购支出预算，2023年增加安排政府采购支出18万元，增长原因主要是政府更换到期的台式计算机、打印机、空调等。其中，一般公共预算安排18万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村级运转经费”项目

（1）项目概述。淝河镇村组干部报酬和村级党组织运转经费每年由年初预算在“农林水事务——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助”科目安排。村组干部报酬由财政部门通过“一卡通”直接打卡发放，村级党组织运转经费根据每村人数进行拨款。我镇现辖21个行政村，由于根据文件要求提高村两委干部的待遇水平，增加意外保险及体检费用，全镇村组干部的年度报酬需849余万元，村级党组织运转经费方面，每个行政村根据规模大小从8万元到9万元运转经费不等。全年共需145余万元。

（2）立项依据。中共中央组织部财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》明确，“村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计按照每村每年不低于9万元标准确定”、“村干部基本报酬等……按月足额发放到人”、“凡委托村级组织开展工作所需要出钱出物的，有关部门应按‘费随事转’的原则，相应安排工作经费”。2020年4月，《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》进一步明确“以财政投入为主，稳定村级组织运转经费保障”、“以村级集体经济收入为补充，增强村级组织自我保障能力”，并规定“自2020年起，将村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计提高至每村每年不低于11万元，以后年度视情逐步提高，建立正常增长机制”，并根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，村正职的基本报酬提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的2.5倍，副职提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的1.9倍。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。申报1003.04万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资。

（7）绩效目标。保障全镇21个村级组织正常运转，促进农村合作组织发展。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1003.04
			其中：财政拨款		1003.04
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年保障全镇21个村级组织正常运转，促进农村合作组织发展，提高村干部补助标准
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障村委会正常运转的个数	21个
		质量指标		村委运转保障率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		办公补助标准	按每个村的人数给予相应经费补助
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		确保村级正常运转，提升服务群众水平	稳步提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升村级事务管理水平，提升群众满意度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		辖区内村两委干部满意	≥95%

2.“代课教师、退养民师专项经费”项目

（1）项目概述。为稳妥推进我镇中小学代课教师工资的发放工作，有效缓解我镇偏远地区师资力量短缺、教育工作落后的问题，充分保障代课教师薪资、待遇。

（2）立项依据。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于实行财政转移支付与中小学教师待遇优先保障政策落实挂钩的实施意见》（皖政办〔2018〕29号），加强资金统筹，加快资金拨付，确保中小学教师待遇及时、足额保障。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。落实中央及省关于教育优先保障和重点投入要求，依法依规统筹各类资金，确保财政一般公共预算教育支出只增不减，保障财政教育投入持续稳定增长。对本镇51名代课教师及1名退养民师每月的工资、社保按时足额发放、缴纳。

（6）年度预算安排。申报165.32万元财政资金用以本乡镇代课教师及退养民师的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。保障我镇代课教师和退养民师的待遇水平，进而提高2023我镇教育水平。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			代课教师、退养民师专项经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		165.32
			其中：财政拨款		165.32
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年保障我镇的代课教师和退养民师的待遇，进而提高年我镇教育水平
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人数	≥52人
		质量指标		保障代课教师和退养民师待遇水平，提高教育水平	效果显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	≥95%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障教师待遇水平，提高我镇适龄儿童的教育水平	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高我镇教育水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		全镇代课教师和退养民师的满意度	≥95%

 

3.“计生专干专项经费”项目

（1）项目概述。为提高我镇村级计生服务水平，使国家优生优育、生殖保健等各项政策深入人心，提高群众的生育知识的教育普及率，并根据省级文件，保障我镇21个村的计生专干的待遇水平，进而形成对我镇计生事业的有力支撑。

（2）立项依据。根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，村正职的基本报酬提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的2.5倍，副职提高到2021年度农村常住居民人均可支配收的1.9倍。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据市级文件的要求，对我镇21个村子的计生专干，共计32人，按村正职标准进行待遇发放，保障其待遇水平。

（6）年度预算安排。申报132.54万元财政资金用以本镇村级计生专干的待遇发放。

（7）绩效目标。保障我镇村计生专干的待遇水平的提高，形成对我镇计生事业的有力支撑。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			计生专干专项经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		132.54
			其中：财政拨款		132.54
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	确保全镇2023年计生专干的待遇水平提高，进而形成对我镇计生事业的有力支撑
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放计生专干的人数	≥32人
		质量指标		保障计生工作得顺利开展	效果显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	≥95%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升全镇妇女权利意识度	稳步提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障计生专干的待遇水平，提升工作热情度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		全镇计生专干待遇水平满意度	≥95%

 

4.“秸秆禁烧”项目

（1）项目概述。怀远县淝河镇2023年年初预算230.4万元，其中133万元用于秸秆禁烧工作经费支出，97.4万元用于秸秆禁烧打捆及粉碎作业支出，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2022年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知文件要求，编制怀远县淝河镇2023年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2023年计划对淝河镇区域内15.2万亩耕地，分夏、秋两季开展禁烧宣传、管控等工作，组织秸秆打捆和粉碎作业。对午季15.2万亩小麦秸秆进行打捆或粉碎还田作业，对2万亩秋季水稻及13.2万亩玉米秸秆进行打捆或粉碎还田作业。

（6）年度预算安排。申报230.4万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（7）绩效目标。在淝河镇区域内全面推广秸秆综合利用，不断改善大气环境，提升淝河镇百姓环境保护意识。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		230.40
			其中：财政拨款		230.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年进一步改善淝河镇区域大气环境，提升淝河镇百姓环境保护意识
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		秸秆禁烧管控面积	15.2亩
		质量指标		火点数	0个
				资金支出合规性	合规
		时效指标		各项任务完成及时性	及时
				资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		保障镇区土地粮食产量稳步提升	稳步提升
		社会效益指标		提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标		改善辖区生态系统	稳步提升
		可持续影响指标		改善农村环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众对禁烧工作满意	≥95%

 

5.“农村特困供养”项目

（1）项目概述。坚持以人为本，以保障五保供养对象基本生活权益为目标，建立完善农村五保供养制度，进一步提高五保供养服务机构管理运营水平，提高设施使用效益，促进城乡经济发展和社会稳定。

（2）立项依据。为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《农村五保供养条例》、《安徽省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102号），完善农村五保供养制度，提升农村五保供养服务机构建后管养水平。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农村五保供养资金实行专账核算，专款专用。分散供养的农村五保生活补助资金通过涉农资金“一卡通”发放。集中供养人员生活补助资金由财政局直接拨付到乡镇账户，由乡镇依规拨付至敬老院使用。农村五保供养服务机构运营维护省级补助资金专款专用，应全部用于为五保对象提供供养服务。集中供养五保对象个人领取的基础养老金等，应发给个人用于其零星生活用品购置；农村五保供养服务机构的经营收入等，可统筹用于机构管理、改善五保老人生活条件；集中供养五保对象的原土地、山（林）地等的收入及涉农补助资金，应当在尊重其合法使用、处置个人财产自由的前提下，用于提高集中供养五保对象生活质量。

（6）年度预算安排。申报622.1万元财政资金用以本乡镇日常五保户的生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		622.10
			其中：财政拨款		622.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年根据文件对我镇分散和集中特困人员给予补助，保障其基本生活水平，提升社会和谐力
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		五保户供养人数	≥518人
		质量指标		供养对象符合相关要求	符合
				足额发放率	100%
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		供养标准	按文件要求执行
	效益指标	经济效益指标		保障五保户人员生活经济水平平稳	效果显著
		社会效益指标		保障五保户人员的生活质量，增强特困供养人群的幸福感	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升五保户生活水平	成效显著
	满意度指标	满意度指标		五保户人员满意度	≥95%

 

6.“退役军人安置经费”项目

（1）项目概述。退役士兵过去对社会主义国家的建设作出了重大贡献，积极为党、为人民工作，发扬优点、克服缺点，全心全意为人民服务。退役士兵是党和国家队伍的组成部分，是社会主义现代化建设的重要力量。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略、推进国防和军队建设、对维护政治社会大局稳定、全面建成小康社会具有重要意义。

（2）立项依据。根据2017年退役士兵安置条例，国家应建立以扶持就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，妥善安置退役士兵。根据《退役军人组办〔2022〕1号》妥善安置非个人原因未上岗退役士兵。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据在编在岗事业单位人员的待遇水平及时拨付退役军人安置专项岗位工资待遇。

（6）年度预算安排。申报157.78万元财政资金用以本乡镇代课教师及退养民师的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。保障我镇退役安置军人的待遇水平不低于我镇在编事业单位人员的待遇水平。

 

7.“乡镇运转经费”项目

（1）项目概述。建立乡镇运转经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。通过设立乡镇运转经费项目，该项目资金150万元用于保障镇直各机关事业单位维持正常运转并按时完成上级交付的各项任务，提高乡镇为群众的服务能力。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。

（6）年度预算安排。申报177万元用于日常运转各项支出。

（7）绩效目标。按时完成上级交付的各项任务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		177.00
			其中：财政拨款		177.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障2023年全镇各部门运转经费符合县文件考核要求，保障工作顺利进行，努力达成优秀目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障部门正常运转数量	≥5个
		质量指标		提升各部门的办事效率	显著提升
		时效指标		资金在规定时间下达	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提高各部门的办事效率，节约群众时间成本	显著提升
		社会效益指标		提升办事效率，促进社会发展	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升各部门的政务服务水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

 

8. “义务兵家庭和优抚对象优待”项目

  （1）项目概述。义务兵优待（包括发放优待金、奖励金）有利于进一步激发和调动适龄青年参军报国的热情，保证义务兵安心部队服役，消除后顾之忧，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。具体内容是，对义务兵家庭根据当年当地人均可支配收入，按照规定比例发放货币补助，保障其家庭生活。

（2）立项依据。根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年。《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

（6）年度预算安排。申报102.24万元用于保障发放义务兵家庭优待金。

（7）绩效目标。激励适龄青年参军保卫祖国。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		102.24
			其中：财政拨款		102.24
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年按文件给予义务兵和优抚对象补助，提升其生活水平，进而吸引更多年轻人参军
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象发放数	≥45人
				征兵次数	≥2次
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		各项任务完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		保障国防正常支出	效果明显
		社会效益指标		提高优抚对象待遇，确保征兵活动有序进行，保障退役士兵及家属生活	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续提升民政优待工作效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥95%

9.政府聘用及城建所人员专项经费

 （1）项目概述。为保障我镇政府的正常运转，根据淝河镇党委政府会议决议以及《怀远县人民政府专题会议纪要2014年第43号》的要求，本镇根据实际工作需要配备聘用人员。

（2）立项依据。根据淝河镇党委政府会议决议以及《怀远县人民政府专题会议纪要2014年第43号》的要求，定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照公务员管理相关制度规范聘用人员日常管理

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。该预算项目资金全部用于支付聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

（6）年度预算安排。申报118.31万元用于聘用人员及城建所人员的工资等待遇的正常发放。

（7）绩效目标。确保聘用人员及城建所人员的工资等待遇的正常发放，保障淝河镇政府的正常运转。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			政府聘用及城建所人员专项经费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		118.31
			其中：财政拨款		118.31
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年确保聘用人员及城建所人员工资的正常发放，保障淝河镇政府的正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人数	≥31人
		质量指标		保障淝河镇聘用人及城建所人员工资待遇的足额发放	效果显著
		时效指标		资金在规定时间拨付	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提升聘用及城建所人员的工作热情，提高工作效率，节约办公费用	效果显著
		社会效益指标		保障政府各部门日常工作的顺利开展，提升办公效率	稳步提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		稳步提升政务服务水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		全镇百姓对工作人员的满意度	≥95%

10.“社会定补”项目。

（1）项目概述。建立社会定补项目用以发放精减退职人员、职业武警救济费用，按照国家有关规定给予一定的物质帮助和被补偿，进行休养

（2）立项依据。蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知（蚌政秘【2022】37号）

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。按政策发放精减退职人员、职业武警救济费用。

（6）年度预算安排。申报23.76万元用于保障发放精减退职人员、职业武警救济费用按时发放。

（7）绩效目标。保障发放精减退职人员、职业武警等救济费用按时发放，维护社会稳定。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			社会定补
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		23.76
			其中：财政拨款		23.76
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023根据文件对精减退职人员和需社会救济人员给予足额补助，维护社会稳定、构建和谐社会
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社会救济金发放人数	≥26人
		质量指标		保证社会救济金足额及时发放，切实保障受助人群享受社会定补政策	效果显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		需要救助人员及时获得救助，提高困难群众生活水平	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		增强定补对象的幸福感获得感	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		定补对象满意度	≥95%

 

11.“预备费”项目。

（1）项目概述。为提高本镇预算自主性和灵活性，减少临时请款，按照“合理授权、简化流程”的原则，在本镇部门预算编制中预留的机动经费。

（2）立项依据。根据《预算法实施条例》及本镇的实际情况编制2023年预备费.

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障2023年淝河镇的正常运转，防范紧急情况，用于2023年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

（6）年度预算安排。申报115万元用于预备费支出。

（7）绩效目标。及时处置应急事件，提供足额资金保障。

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			预备费
主管部门及代码			[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		115.00
			其中：财政拨款		115.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年根据实际情况，以防不可预见的情况发生，并保障资金及时拨付
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		足额保障率	100%
		质量指标		确保突发事件及时解决	效果显著
		时效指标		发放及时率	100%
		成本指标		预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障政府各部门正常运转	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障机构稳步完成年度任务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023年怀远县淝河镇人民政府对14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2958.29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映了村级运转经费项目等14个项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县淝河镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算94.02万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少166.1万元，下降63.86%，下降主要原因是2023年机关运行经费口径较去年发生变化，2023年度开始和县级标准保持一致，故俩者差别较大。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县淝河镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：2023年淝河镇人民政府预算公开表.xls
绩效目标表.rar