索引号：	003043524/202308-00118	信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县财政局	发布日期：	2023-08-29 14:58
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
名称：	安徽省怀远县残疾人联合会2022年部门决算公开
关键词：	决算、公开

索引号：	003043524/202308-00118
信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县财政局
发布日期：	2023-08-29 14:58
名称：	安徽省怀远县残疾人联合会2022年部门决算公开
有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
文号：
关键词：	决算、公开

安徽省怀远县残疾人联合会2022年部门决算公开

发布时间：2023-08-29 14:58 来源：怀远县财政局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算

第一部分安徽省怀远县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及困难老年残疾人生活补助项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（九）指导乡、镇基层特别是社区残疾人工作。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1268.78	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.8	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	1254.75
	9		九、卫生健康支出	43	4.24
	10		十、节能环保支出	44	0.88
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	8.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	45.8
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	1314.58	本年支出合计	61	1314.58
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64
总计	31	1314.58	总计	65	1314.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1314.58	1314.58	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1254.75	1254.75	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0
20810			社会福利	20	20	0	0	0	0	0	0
2081099			其他社会福利支出	20	20	0	0	0	0	0	0
20811			残疾人事业	1226	1226	0	0	0	0	0	0
2081101			行政运行	158.46	158.46	0	0	0	0	0	0
2081104			残疾人康复	426.94	426.94	0	0	0	0	0	0
2081105			残疾人就业	92	92	0	0	0	0	0	0
2081107			残疾人生活和护理补贴	244.56	244.56	0	0	0	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	304.04	304.04	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0
21103			污染防治	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0
2110301			大气	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0
2296006			用于残疾事业的彩票公益金支出	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1314.58	181.25	1133.33	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1254.15	167.21	1087.53	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0
20810			社会福利	20	0	20	0	0	0
2081099			其他社会福利支出	20	0	20	0	0	0
20811			残疾人事业	1226	158.46	1067.53	0	0	0
2081101			行政运行	158.46	158.46	0	0	0	0
2081104			残疾人康复	426.94	0	426.94	0	0	0
2081105			残疾人就业	92	0	92	0	0	0
2081107			残疾人生活和护理补贴	244.56	0	244.56	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	304.04	0	304.04	0	0	0
210			卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0	0	0	0
211			节能环保支出	0.88	0.88	0	0	0	0
21103			污染防治	0.88	0.88	0	0	0	0
2110301			大气	0.88	0.88	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8	8	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0.92	0.92	0	0	0	0
229			其他支出	45.8	0	45.8	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	45.8	0	45.8	0	0	0
2296006			用于残疾事业的彩票公益金支出	45.8	0	45.8	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1268.78	一、一般公共服务支出	30	0	0	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.8	二、外交支出	31	0	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0	0	0		0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0		0
	5		五、教育支出	34	0	0	0		0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1254.75	1254.75	0		0
	9		九、卫生健康支出	38	4.24	4.24	0		0
	10		十、节能环保支出	39	0.88	0.88	0		0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0		0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0		0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	48	8.92	8.92	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0		0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0		0
	23		二十三、其他支出	52	45.8	0	45.8		0
本年收入合计	24	1314.58	二十四、债务还本支出	53	0	0	0		0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0		0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0		0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	1314.58	1268.78	45.8		0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0		0		0
总计	29	1314.58	总计	58	1314.58	1268.78	45.8		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1268.78	181.25		1087.53
208			社会保障和就业支出	1254.15	167.21		1087.53
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75		0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83		0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92		0
20810			社会福利	20	0		20
2081099			其他社会福利支出	20	0		20
20811			残疾人事业	1226	158.46		1067.53
2081101			行政运行	158.46	158.46		0
2081104			残疾人康复	426.94	0		426.94
2081105			残疾人就业	92	0		92
2081107			残疾人生活和护理补贴	244.56	0		244.56
2081199			其他残疾人事业支出	304.04	0		304.04
210			卫生健康支出	4.24	4.24		0
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24		0
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38		0
2101103			公务员医疗补助	0.73	0.73		0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0
211			节能环保支出	0.88	0.88		0
21103			污染防治	0.88	0.88		0
2110301			大气	0.88	0.88		0
221			住房保障支出	8.92	8.92		0
22102			住房改革支出	8.92	8.92		0
2210201			住房公积金	8	8		0
2210202			提租补贴	0.92	0.92		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	151.73	302	商品和服务支出	18.64	30703	国内债务发行费用			0
30101	基本工资	44.09	30201	办公费	6.64	30704	国外债务发行费用			0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出			0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建			0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置			0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费	1.05	31005	基础设施建设			0
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	2.5	31006	大型修缮			0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新			0
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0	31008	物资储备			0
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿			0
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助			0
30114	医疗费	0.87	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿			0
30199	其他工资福利支出	73.33	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿			0
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费	0	31013	公务用车购置			0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置			0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置			0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置			0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出			0
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助			0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入			0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资			0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴			0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴			0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助			0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.57	399	其他支出			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出			0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与			0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与			0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出			0
人员经费合计		162.61	公用经费合计							18.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	45.8	0	45.8	45.8	0	45.8	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	45.8	0	45.8	45.8	0	45.8	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	0	0	45.8	0	45.8	45.8	0	45.8	0	0	0	0
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0	45.8	0	45.8	45.8	0	45.8	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注说明：怀远县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1314.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1314.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加332.06万元，增长33.8%，主要原因：一是一户多残和老残一体生活救助项目有部分资金计划从县扶贫资金中支出，未纳入本部门预算，项目支付时，又做了预算调整；二是残疾人家庭无障碍改造和阳光家园计划项目任务数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1314.58万元，其中：财政拨款收入1314.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1314.58万元，其中：基本支出181.25万元，占13.79%；项目支出1133.33万元，占86.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1314.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1314.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加332.06万元，增长33.8%，主要原因：一是一户多残和老残一体生活救助项目有部分资金计划从县扶贫资金中支出，未纳入本部门预算，项目支付时，又做了预算调整；二是残疾人家庭无障碍改造和阳光家园计划项目任务数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1268.78万元，占本年支出的96.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.76万元，增长32.58%。主要原因一是一户多残和老残一体生活救助项目有部分资金计划从县扶贫资金中支出，未纳入本部门预算，项目支付时，又做了预算调整；二是残疾人家庭无障碍改造和阳光家园计划项目任务数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1268.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1254.75万元，占98.89%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.92万元，占0.7%；卫生健康（类）支出4.24万元，占0.33%；节能环保支出0.88万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.5148万元，支出决算为1268.78万元，完成年初预算的209.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是残疾人康复项目上级配套资金未纳入预算；二是残疾人就业项目所需资金全部是上级拨款，未纳入预算。其中:基本支出181.25万元，占14.29%；项目支出1087.53万元，占85.71%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数是因为困难残疾人春节慰问经费未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算148.5万元，支出决策158.46万元，决算数大于预算数是因为新增3名聘用人员，聘用人员工资支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算281.8万元，支出决算426.94万元，完成年初预算的151.5%，决算数大于预算数是因为：1、省级民生工程残疾人康复项目上级配套资金未纳入年初预算；2、国家项目儿童康复所需资金全部由中央拨付，未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算92万元，决算数大于预算数是因为该项支出全部是上级拨款，县级年初未编制预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算99.3万元，支出决算244.56万元，完成年初预算的246.28%，决算数大于预算数是因为一户多残和老残一体生活救助项目有部分资金计划从县扶贫资金中支出，未纳入本部门预算，项目资金支付时，又做了预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算36.4万元，支出决算304.4万元，完成年初预算的836.26%，决算数大于预算数是因为残疾人灵活就业社保补贴、困难残疾大学生补助、残疾人文化进家庭“五个一”活动残疾人无障碍改造、阳光家园计划等项目年初未编制预算，全部是上级拨款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.24万，支出决算4.24万，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.38万，支出决算3.38万，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.73万，支出决算0.73万，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算0.88万元，决算数大于预算数是因为该项支出是秸秆禁烧支出，年初未编制预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.9万元，支出决算8万元，完成年初预算89.89%,决算数小于预算数是因为2022年有人员调出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0.92万，支出决算0.92万，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出181.25万元，其中：人员经费162.61万元，主要包括:基本工资44.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金16.31万元、医疗费0.87万元、其他工资福利支出73.33万元、生活补助10.88万元；公用经费18.64万元，主要包括：办公费6.64万元、电费1.05万元、差旅费1.88万元、公务接待费0.67万元、工会经费1.35其他交通费用4.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45.8万元，本年支出45.8万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金支出全部是中央拨付，年初未编制预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县残疾人联合会机关运行经费支出158.46万元，比2021年增加26.21万元，增长19.8%，主要原因是主要原因一是职工工资增加，二是工作任务增加致使运会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县残疾人联合会政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.88万元。授予中小企业合同金额23.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县残疾人联合会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个小项目，涉及资金591.5万元。从评价情况看，县残联惠残项目的实施，提高了残疾人融入社会的能力，增加了残疾人的收入，提高了残疾人的生活水平，增强了广大群众对残疾人事业的关注度，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县残联2022年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

组织对“残疾人康复”等1个大项目开展了部门评价，共涉及资金426.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的实施对救助对象生活状况改善十分明显，得到了群众的普遍称赞，维护了社会稳定和谐，项目作用发挥情况好，项目实施社会效益情况好。

我会在2022年度部门决算中反映“残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为264.8万元，执行数为426.94万元，完成预算的161.23%。项目绩效目标完成情况：一是通过对残疾儿童实施抢救性康复训练，让残疾儿童得到康复，融入社会，进入普通学校就读，减轻了残疾人家庭的经济负担，提升了残疾人家庭的幸福感、获得感；二是通过对精神残疾人实施药费补助，提高了残疾人融入社会的能力，增加了残疾人的收入，提高了残疾人的生活水平，增强了广大群众对残疾人事业的关注度，促进了家庭社会和谐稳定。发现的主要问题：一是康复救助标准过低，不能满足残疾人康复需求。二部分乡镇街道申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况。下一步改进措施：应进一步健全和完善残疾人康复救助管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善救助程序，做到信息动态掌握，各部门衔接有序，协调合作，发放程序简化明了，建立科学的残疾康复考评制度体系，不断提高该项资金的发放及时率和成功率。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		残疾人康复
主管部门		怀远县残疾人联合会					实施单位		怀远县残疾人联合
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		264.8	264.8.8		426.94		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		264.8.8	264.8		426.94		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成1500名精神残疾人药费发放工作，对有康复需求的残疾儿童应助尽助						完成了1629名精神残疾人的药费发放工作，完成了335名残疾儿童康复训练
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成对精神残疾人的药费补助			1500	1629	10	10	上级下达任务数是1500，我县超额完成任务
			指标2：完成残疾儿童的康复训练			160	176	10	10
			指标2：完成资金拨付			281.8	426.94	10	10	上级配套未纳入预算
		时效指标	指标1：药补任务完成时间			6月底	5月底	10	10
			指标2：儿童康复任务完成时间			5月底	4月底	10	10
			指标3：资金拨付时间			12月底	11月底	10	10
		成本指标	指标1：预算控制率			≥100%	151.5	10	10	上级配套未纳入预算
		社会效益指标	指标1：减轻残疾人的家庭负担			成效明显	成效明显	5	5
			指标2：使残疾人更好地融入社会			成效明显	成效明显	5	5
			指标3：提升残疾人的幸福感			成效明显	成效明显	5	5
		可持续影响指标	指标1：推进和谐怀远建设			稳步推进	稳步推进	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被救助助对象的满意度			≥90%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								1000	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、怀远县残疾人联合会绩效自评项目清单及2022年度项目支出绩效自评表

　　　2、2022年困难老年残疾人生活补助项目绩效评价报告

　　　　　3、蚌埠市怀远县残疾人联合会决算公开表

绩效自评项目清单及2022年度项目支出绩效自评表.pdf

2022年困难老年残疾人生活补助项目绩效报告.pdf

蚌埠市怀远县残疾人联合会决算公开表.pdf

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