安徽省蚌埠市怀远县招商服务中心2022年度部门决算

 

 

安徽省蚌埠市怀远县招商服务中心

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县招商服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及招商引资专项经费项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况

一、部门职责

（一）负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

（四）负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》、制作招商引资宣传片；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

（五）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（六）负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

（七）负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

（八）定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县招商服务中心2022年度部门决算主要是单位本级决算。无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省怀远县招商服务中心2022年度部门决算表

怀远县招商服务中心2022年度部门决算报表由以下表格构成。

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计291.1万元、支出总计291.1万元。与2021年相比，收、支总计各减少110.7万元，下降27.55%，主要原因：一是2022年度两次疫情影响，接待来怀考察客商及外出开展招商活动减少；二是单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计291.1万元，其中：财政拨款收入291.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计291.1万元，其中：基本支出116.33万元，占39.96%；项目支出174.77万元，占60.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计291.1万元，支出总计291.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少110.7万元，下降27.55%，主要原因：一是2022年度两次疫情影响，接待来怀考察客商及外出开展招商活动减少；二是单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出291.1万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.7万元，下降27.55%，主要原因：一是2022年度两次疫情影响，接待来怀考察客商及外出开展招商活动减少；二是单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出291.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.58万元，占90.55%;社会保障和就业（类）支出11.75万元，占4.04%；住房保障（类）支出9.59万元，占3.3%；卫生健康（类）支出4.9万元，占1.68%；节能环保（类）支出1.28万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.31万元，支出决算为291.1万元，完成年初预算的79.04%。决算数小于预算数的主要原因:一是2022年度两次疫情影响，接待来怀考察客商及外出开展招商活动减少；二是单位人员减少。其中：基本支出116.33万元，占39.96%；项目支出174.77万元，占60.04%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.73万元，支出决算为261.33万元，完成年初预算的77.15%，决算数小于预算数的主要原因：一是2022年度两次疫情影响，接待来怀考察客商及外出开展招商活动减少；二是单位人员减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是选派第八批选派干部赴乡镇开展乡村振兴工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算数的83.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要单位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的39.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）年初预算为0元，支出决算为1.28万元，决算大于预算的主要原因是2022年深入包保乡镇开展秸秆禁烧工作。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的71.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出116.33万元，其中：人员经费97.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.80万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度县招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政资金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县招商服务中心机关运行经费支出18.8万元，比2021年减少4.24万元，下降18.4%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县招商服务中心没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县招商服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。根据决算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金223.33万元，其中招商引资业务费43.33万元，占项目预算总额的19.4%；产业链招商工作专项经费180万元，占项目预算总额的80.6%。从评价情况看，按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署，围绕全县中心工作，立足全县五大主导产业，着力强化全县招商引资工作，招大引强，招才引智，实现县域经济又快又好发展，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。全年预算总金额为346.16万元，财政拨款333.83万元，支出240.75万元，执行率为69.55，得分为96分。通过项目实施，达到了预期绩效目标，2022年，全县完成省外亿元以上项目到位资金141亿元；外商直接投资219万美元，位居全市前三位；新签约亿元以上项目55个，总投373亿元。落实“首席服务官”制度和“三个一切”服务理念，积极开展“四送一服”活动，全年帮办服务事项264件，有力提升怀远营商环境。2022年度，怀远县在全市招商引资绩效考评中获二等奖，招商服务中心被蚌埠市委评为招商引资先进集体。

组织对“招商引资专项经费”、“产业链招商组工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金223.33万元。

以上项目本部门未安排第三方评价机构进行评价，由我部门

自行组织开展绩效评价。从评价情况看，招商引资专项项目经费年初预算为43.33万元，支出30.991324万元，执行率为71.52，绩效自评得分为97.15分；产业链招商组专项经费年初预算为180万元，支出117.99万元，执行率为65.55，绩效自评得分为96.56分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2022年度部门决算中反映“招商引资专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：2022年招商服务中心招商引资专项经费年初预算为43.33万元，执行数为30.991324万元，执行率为71.52，绩效自评得分为97.15分。怀远县招商服务中心通过“请进来”“走出去”等方式，着力加大招商引资工作力度，促进了怀远县域经济发展，延伸怀远产业链条，逐步形成了产业集聚，保障招商引资专项经费的使用。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.15分。全年预算数为43.33万元，执行数为30.99万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，全县完成省外亿元以上项目到位资金141亿元，位居全市前三位；二是全县利用外商直接投资219万美元，位居全市第二位；三是全县新签约亿元以上项目55个，总投373亿元；四是落实“首席服务官”制度和“三个一切”服务理念，积极开展“四送一服”活动，全年帮办服务事项264件，有力提升怀远营商环境。2022年度，怀远县在全市招商引资绩效考评中获二等奖，招商服务中心被蚌埠市委评为招商引资先进集体。

发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要的原因是2022年怀远县经历两次疫情影响，使得接待来怀考察客商及外出开展招商活动较去年下降。下一步改进措施：一是加强预算执行率，按照项目序时进度进行支出；二是加强厉行节约，切实提高精打细算的意识。

 

附件：招商引资专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

 

2022年度项目支出绩效自评表及招商引资专项经费项目绩效评价报告

 

 

目  录

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附件

 

 

 

 

 

 

摘 要

 

一、项目基本情况。2022年招商服务中心招商引资专项经费年初预算为43.33万元，执行数为30.991324万元，执行率为71.52，绩效自评得分为97.15分。怀远县招商服务中心通过“请进来”“走出去”等方式，着力加大招商引资工作力度，促进了怀远县域经济发展，延伸怀远产业链条，逐步形成了产业集聚，保障招商引资专项经费的使用。

二、项目目标即完成情况。2022年我单位使用招商引资专项经费项目目标为完成上级下达目标任务、引进省外亿元以上项目到位资金、利用外商直接投资、完成新开工项目数和签约项目数等目标任务。截止至2022年12月底已完成了年度目标。

三、综合评价情况及评价结论。

评分标准和绩效分值，对四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分97.15，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县招商服务中心2022年招商引资专项经费项目在项目产出和项目效益情况方面得分较高

四、存在问题和有关建议

无

 

 

招商引资专项经费项目绩效评价报告

 

为加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据怀远县财政局关于印发《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程 怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（怀财监〔2021〔1〕号）的规定，我单位对招商引资专项经费项目的实施情况开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。为了加大全县招商引资力度，不断实现产业集聚，为县域经济发展注入新的活力，2022年招商服务中心招商引资专项经费年初预算经费43.33万元，主要用于接待来怀考察客商公务接待费、住宿费；举办招商推介会、投资环境说明会、招商恳谈会、企业家座谈会等费用；更新招商引资宣传画册及制作招商宣传片等；外出开展招商活动所需差旅费、餐饮费等费用，执行数为30.991324万元，完成预算的71.52%。

（二）项目绩效目标。 2022年我单位使用招商引资专项经费目标为完成上级下达目标任务、引进省外亿元以上项目到位资金、利用外商直接投资、完成新开工项目数和签约项目数等目标任务。截止至2022年12月底已完成了年度目标。

    二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为招商引资专项经费项目，从项目立项依据、目标、组织实施，预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

    （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。

     根据怀远县财政局关于印发《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程 怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（怀财监〔2021〔1〕号）的要求，同时结合项目绩效自评表的分数设置情况，设置评价指标体系主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为100分。一是决策(5分)。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是管理(5分)。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出(50分)。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。四是效果(40分)。主要评价该项目在招商引资和项目服务工作中带来的可持续性和满意度等。

   （三）绩效评价工作过程。

本着科学、规范、客观、公正的原则，我单位采用比较法等评价方法对招商引资经费（含产业链招商小分队招商经费）项目进行绩效评价，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

     三、综合评价情况及评价结论

    招商引资专项经费项目绩效评价得分为97.15分，综合评价等级为“优”。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序较规范，预算编制的也较为准确、合理。该项目业务管理和财务管理制度较为健全，执行较为有效。产出指标的实现程度较好，项目预期产出目标基本达成。项目的实施产生了良好的可持续影响，公众对招商引资及项目服务满意度也符合年度指标。

     四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值5分，评价得分5分。招商引资专项经费项目立项具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序健全，立项程序规范。项目绩效目标设定较为合理，符合相关政策要求、部门职能及年度工作计划，与客观实际相符。项目绩效目标进行了细化、量化，设置了较为完整的绩效指标体系。

 (二)项目过程情况。该指标分值5分，评价得分5分。项目执行过程中，我单位严格按照相关法律法规管理项目资金。资金分配较为合理，预算执行率为71.52%。

 (三)项目产出情况。该指标分值50分，评价得分47分。通过分析数量指标:完成率达到年度指标100%，招商引资目标任务达到年度指标。质量指标:引进招商引资项目达到年度指标100%，招商引资帮办服务达到年度指标逐步提高。时效指标:目标任务工作完成及时率达到年度指标100%，成本指标达到年度指标预算执行率为100%。我单位在产出指标方面完成的较好。

(四)项目效益和群众满意度情况。该指标分值10分，评价得分10分。通过对全县各招商引资目标责任单位的调度及绩效考核，全民招商的氛围逐步提升，对招商引资满意度增强。

 五、主要经验及做法   无。

 六、存在问题及原因分析  9个产业链招商小分队牵头单位发展还不平衡，引进项目数及到位资金距离目标任务还有一定差距，主要原因为各牵头单位对驻外招商工作经验、洽谈招商引资项目水平还不够，谈判技巧还不足。

七、有关建议  对产业链招商小分队人员进行调整，尽量从全县选拔懂经济、会谈判、业务精的人员补充到产业链招商小分队之中。

     八、其他需要说明的问题 无。

 

附件：

1.绩效评价指标体系

2.招商引资专项经费项目绩效目标完成清单（见附表1）

3.招商引资专项经费项目绩效评价问题清单（见附表2）

4.招商引资专项经费项目绩效评价评分表（见附表3）

附件1：

项目支出绩效评价指标体系

 

附件2：

 

 

 

 

 

附件2：

 

附件4：