怀远县人力资源和社会保障局怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算

 

安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队

2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队概况

一、 主要职责

（一）劳动保障法律法规等政策宣传和培训。

（二）投诉举报案件处置。

（三）来信来访接待。

（四）建设领域规范化管理工作（一金三制）。

（五）农民工工资保障金收退。

（六）开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动检查、劳动保障年度书面审查、“双随机、一公开”监管工作、根治欠薪夏季攻坚行动、根治欠薪冬季攻坚行动。

（七）日常巡查检查。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计99.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计99.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3.67万元，上升3.8%，主要原因一是人员变动，基本工资增加7.16万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99.63万元，其中：财政拨款收入99.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计99.63万元，其中：基本支出93.35万元，占93.7%；项目支出6.28万元，占6.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计99.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计99.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.67万元，上升3.8%，主要原因一是人员变动，基本工资增加7.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.63万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.67万元，上升3.8%。主要原因一是人员变动，基本工资增加7.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.34万元，占86.7%；住房保障（类）支出9.04万元，占9.1%；卫生健康（类）支出4.25万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.17万元，支出决算为99.63万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本工资较年初预算减少15.46万元。其中:基本支出93.35万元，占93.7%；项目支出6.28万元，占6.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）。年初预算为74.09万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的92.3%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的77.0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的9.0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算提租补贴含在职人员提租补贴，部门决算提租补贴只含离退休人员，在职人员提租补贴在工资福利支出津贴补贴中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出93.35万元，其中：人员经费82.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.45万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县劳动保障监察综合执法大队2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队机关运行经费支出10.45万元，比2021年增加4.22万元，上升67.7%，主要原因是当年人员变动，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

   2022年度，怀远县劳动保障监察综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.28万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“劳动保障维权执法人事仲裁工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金6.28万元。充实基层劳动保障监察执法力量，强化劳动保障监察队伍执法能力，加强劳动保障监察基础建设，促进劳动人事仲裁规范建设。

组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，怀远县劳动保障监察综合执法大队在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县劳动保障监察综合执法大队在2022年度部门决算中公开“劳动保障维权执法人事仲裁工作经费”项目绩效自评结果。

劳动保障维权执法人事仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障维权执法人事仲裁工作经费项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为6.53万元，执行数为6.28万元，完成预算的96.2%。主要产出和效果：充实基层劳动保障监察执法力量，强化劳动保障监察队伍执法能力，加强劳动保障监察基础建设，促进劳动人事仲裁规范建设。通过项目的自评工作发现项目的预算工作预判性不够，照成预算不足或者过剩，下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表