怀远县人民政府办公室（汇总）2022年部门预算

 

 

 

怀远县人民政府办公室

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县人民政府办公室2022年收支总表

2.怀远县人民政府办公室2022年收入总表

3.怀远县人民政府办公室2022年支出总表

4.怀远县人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

5.怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

6.怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县人民政府办公室2022年项目支出表

10.怀远县人民政府办公室2022年政府采购支出表

11.怀远县人民政府办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（九）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（十）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十一）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十二）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十三）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十四）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十五）负责机关事务管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人民政府办公室2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）全力做好县政府领导同志批示办理工作。围绕县政府工作重点开展督查，及时对县政府主要领导牵头联系重大项目进行跟踪督办，围绕全县中心工作开展专项督查，推动工作落实。做好人民网网友留言办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县政府部门与民主党派、工商联开展对口联系。

（三）及时、高效做好各类文电的办理工作，确保无上级退文、丢失、延误等事件发生。做好保密工作，确保无失泄密事件发生。

（四）做好县政府日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。做好有关公文、《政府工作报告》、讲话稿等文字材料的起草和校核工作。编发《政办通报》、《政务督查》。做好县政府重要政策解读工作。

（五）加强和规范县政府值班和应急管理工作。协调、指导和监督全县政府系统政务值班工作，确保24小时值班不间断、不脱岗。协助县领导处理好应急事务，各类突发公共事件的报告和处理不在怀远县人民政府办公室环节出现失误。推进县级政府应急平台建设，实现省、市、县三级应急平台联通。

（六）做好县长热线电话的受理、交办、转办、督办等工作。协调、指导和监督全县服务热线工作。整合全县热线电话，新增网络问政和短信诉求服务功能，组织开展业务培训，实行热线联动，开展“走基层”活动。

（七）做好政务信息的搜集编印和上报工作。编发《政办通报》、《政务督查》，向省、市政府报送信息。杜绝错报漏报等情况发生。

（八）做好怀远县党政门户网站管理、“怀远县一体化电子政务综合应用系统”应用推广、县电子政务中心机房运维保障工作；负责全县信息化建设和网民留言办理专项目标考核，做好政府信息化项目审核和建设管理工作。

（九）筹办和协办以县政府名义召开的各类会议、活动。做好县政府驻外机构协调、联络工作。

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                单位公开表1

       怀远县人民政府办公室2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                      怀远县人民政府办公室2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

                                                                单位公开表3

        怀远县人民政府办公室2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

                                                               单位公开表4

怀远县人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表6

怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

                                                                单位公开表7

怀远县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：怀远县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

 

                      单位公开表9

怀远县人民政府办公室2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

       单位公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    单位公开表11

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县人民政府办公室2022年收支总预算1323.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县人民政府办公室2022年收入预算1323.25万元，其中，本年收入1323.25万元。

（一）本年收入1323.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1323.25万元，占100.00%，比2021年预算减少443.66万元，下降25.11%，下降原因主要是响应政策，厉行节约以及购置公车费和聘用人员工资基本支出漏做预算。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县人民政府办公室2022年支出预算1323.25万元，比2021年预算减少443.66万元，下降25.11%，下降原因主要是响应政策，厉行节约以及购置公车费和聘用人员工资基本支出漏做预算。其中，基本支出582.17万元，占44.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出741.08万元，占56.00%，主要用于怀远县行政办公中心物业管理费用、怀远县“四送一服”双千工程工作经费、行政办公中心（水电费及维修费用）、县政府目标督查工作经费、外事接待及招商引资工作经费、总值班室工作经费、县长热线运行经费等支出以及保障机构服务功能完善。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算1323.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1323.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1323.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1155.31万元，占87.31%；社会保障和就业支出60.42万元，占4.57%；卫生健康支出23.68万元，占1.79%；住房保障支出83.85万元，占6.34%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算支出1323.25万元，比2021年预算减少443.66万元，下降25.11%，下降原因主要是响应政策，厉行节约以及购置公车费和聘用人员工资基本支出漏做预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1155.31万元，占87.31%；社会保障和就业支出60.42万元，占4.57%；卫生健康支出23.68万元，占1.79%；住房保障支出83.85万元，占6.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算893.68万元，比2021年预算增加126.05万元，增长16.42%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算193.55万元，比2021年预算增加58.55万元，增长43.37%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专机关服务项”2022年预算40.50万元，比2021年预算增加40.50万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2022年预算27.58万元，比2021年预算减少60.42万元，下降68.66%，下降原因主要是会计科目调整及响应政策，厉行节约。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2022年预算7.79万元，比2021年预算减少4.99万元，下降39.05%，下降原因主要是离休人员人数减少。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算35.08万元，比2021年预算减少4.04万元，下降10.33%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2022年预算17.54万元，比2021年预算增加17.54万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算18.42万元，比2021年预算减少0.48万元，下降2.54%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排4.39万元，比2021年预算减少0.11万元，下降2.44%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2022年预算安排0.88万元，比2021年预算增加0.88万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排50.79万元，比2021年预算减少3.79万元，下降6.94%，下降原因主要是年底财政供给人员人数减少。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排33.06万元，比2021年预算增加33.06万元，增长100.00%，增长原因主要是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出582.17万元，其中，人员经费490.82万元，公用经费91.36万元。

（一）人员经费490.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费91.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年预算共安排项目支出741.08万元，比2021年预算减少349.32万元，下降32.04%，下降原因主要是响应政策，厉行节约以及公务车购置费减少。主要包括：本年财政拨款安排 741.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 741.08万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出467.74万元，比2021年预算增减少234.06万元，下降33.35%，下降原因主要是响应政策，厉行节约以及公务车购置费用减少。其中，一般公共预算安排467.74万元，占100.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府办公室2022年预算安排政府购买服务支出425.54万元，比2021年预算增加264.54万元，增长164.31%，增长原因主要是本年度将原有三个项目纳入政府购买服务支出中。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县长热线运行”项目。

（1）项目概述。本项目主要包括2022年上半年热线中心增加的4名人员费用17万、2022年县长热线三期升级平台建设费用80万、2022年度系统运营服务（保障平台正常运行所需的人员服务外包及运营管理）费用53.89万，所需经费为150.89万元。

（2）立项依据。怀远县人民政府常务会议纪要（2015年5月29日、2020年8月26日）、关于县长热线服务中心运营经费的报告、招标采购项目合同。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2022年全年度。

（5）项目内容。以县长热线服务中心为平台，统一受理投诉、咨询类热线电话，将原先使用的县长热线服务电话“0552-8212800”更新为“0552-2212345”，该项目主要内容为2022年上半年热线中心增加的4名人员费用17万、2022年县长热线三期升级平台建设费用80万、2022年度系统运营服务（保障平台正常运行所需的人员服务外包及运营管理）费用53.89万等。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算150.89万元，主要用于怀远县人民政府县长热线运营、维护费用等。

（7）绩效目标。

 

2.“怀远县行政办公中心物业管理”项目。

（1）项目概述。县行政办公中心占地80000平方米，建筑面积20000平方米，此项支出主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（2）立项依据。招标采购项目合同。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2022年全年度。

（5）项目内容。此项支出主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算120.15万元，主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

怀远县人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算582.17万元，比2021年预算增加200.54万元，增长52.55%，增长主要原因是会计科目调整，其他项费用调整至该科目项下。

 

（三）政府采购情况。

怀远县人民政府办公室2022年政府采购预算467.74万元。其中：政府采购货物预算50.2万元，政府采购服务预算425.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县人民政府办公室共有车辆38辆，其中：机要通信用车1辆，一般公务用车37辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县人民政府办公室18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款741.08万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。