怀远县公车办2022年单位预算

 

 

 

 

怀远县公车办2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.怀远县公车办2022年收支总表

2.怀远县公车办2022年收入总表

3.怀远县公车办2022年支出总表

4.怀远县公车办2022年财政拨款收支总表

5.怀远县公车办2022年一般公共预算支出表

6.怀远县公车办2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县公车办2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县公车办2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县公车办2022年项目支出表

10.怀远县公车办2022年政府采购支出表

11.怀远县公车办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理和公务用车派遣保障等工作。

二、单位预算构成

怀远县公车办2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）平台的管理公务用车及公务用车服务。

（二）公务用车派遣保障等工作。

 

 

 

 

    

第二部分 2022年单位预算表

                                                                单位公开表1

怀远县公车办2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

怀远县公车办2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                单位公开表3

怀远县公车办2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

单位公开表4

怀远县公车办2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

怀远县公车办2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

怀远县公车办2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

备注:怀远县公车办没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

单位公开表7

怀远县公车办2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注:怀远县公车办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

 

 

 

                      单位公开表9

怀远县公车办2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

       单位公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，怀远县公车办所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县公车办2022年收支总预算167.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

二、关于2022年收入总表的说明

公车办2022年度收入预算 167.42万元，全部为一般公共预算拨款收入 167.42 万元，比2021年预算减少226.58万元，下降57.51%，原因主要是购置公车费下以及聘用人员工资基本支出漏做预算。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县公车办2022年度支出预算167.42万元，比2021年预算减少61.58万元，下降26.89%，原因主要是公车购置费下降；其中，项目支出 167.42 万元，占支出预算100%，主要用于保障机构服务功能完善。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县公车办2022年财政拨款收支预算167.42万元，收入按来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务167.42万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

公车办2022年一般公共预算拨款167.42万元，比2021年预算拨款减少226.58万元，下降57.51%，原因主要是购置公车费下以及聘用人员工资基本支出漏做预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出167.42万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算安排167.42万元，比2022年预算减少61.58万元，下降18.5%，下降原因是公车购置费下降。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县公车办2022年没有一般公共预算拨款安排的支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县公车办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县公车办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县公车办2022年预算共安排项目支出167.42万元，比2021年预算减少61.58万元，下降18.5%，下降主要原因是公务车购置费减少.

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县公车办2022年预算安排政府采购支出68.2万元，比2021年预算减少16.8万元，下降19.8%，下降原因主要是公务车购置费用减少。其中，一般公共预算安排68.2万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县公车办2022年预算安排政府购买服务支出26万元，比2021年预算持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“公车采购”项目

（1）项目概述：2022年预算数50.2万，计划采购3辆车。

（2）立项依据：怀政办【2017】64号文

（3）实施主体：怀远县公车办

（4）实施方案：年中采购

（5）实施周期：2022年一年内。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排85万元，其中，2021年该项目安排85万元，2022年安排85万元，2023年安排85万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算85万元，主要用于公车采购费用等。（7）绩效目标和指标。

 

 2、“公车运行”项目

（1）项目概述：2021年预算数100万，保障37辆车正常运行。

（2）立项依据：皖办发【2018】29号文

（3）实施主体：怀远县公车办

（4）实施方案：保障车辆的维修、清洁、过路过桥、检测等全年有序进行。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排100万元，其中，2021年该项目安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算100万元，主要用于公车运行费用等。（7）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

怀远县公车办2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

怀远县公车办2022年政府采购预算68.2万元。其中：政府采购货物预算50.2万元，政府采购服务预算18万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县公车办共有车辆37辆，其中：一般公务用车37辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车4辆，购置费85万元，其中：一般公务用车4辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县公车办2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款167.42万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。