怀远县水利局2023年单位预算

 

 

 

怀远县水利局2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况的说明

2.关于2023年收入预算情况的说明

3.关于2023年支出预算情况的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况的说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

9.关于2023年项目支出情况的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县水利工作方针政策和法律、法规，起草有关水利的规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

 (二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县和跨乡镇水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；负责区域以及重要调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的申报；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，依法核定水域纳污能力和限制排污总量，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

 （四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

 （五）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

 （六）负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、闸坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

 （八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

 （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。执行水利行业技术标准、规范规程；承担水利统计工作。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

 

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县水利局2023年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远水利局本级	行政单位
2	怀远县水政监察大队	公益一类事业单位
3	怀远县水利技术推广中心	公益一类事业单位
4	怀远县水利局外河口仓库	公益一类事业单位
5	怀远县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位
6	怀远县机电排灌管理站	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）积极与省、市水利设计部门配合，储备一批重点水利工程项目，争取尽快投资建设。

（二）扎实做好水旱灾害防御各项准备工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度。

（三）持续推进河湖长制工作，认真落实河湖长日常巡河制度，加强督查整改，落实河湖长制决策支持系统和信息化平台建设。

（四）深入开展河道采砂综合治理，认真落实《怀远县河道采砂领域相关工作制度（试行）的通知》要求，从综合管理、值班巡查、联合执法、分析研判、案件查处等五个方面，规范我县河道采砂综合治理工作。

（五）进一步加强水资源管理工作。积极开展取水许可、水资源保护、节水型社会建设、入河排污口监管和水规费征收等方面工作，落实最严格的水资源管理制度。

（六）扎实做好水土保持工作。积极开展图斑核查、水土保持费补偿费征收，提高开发建设项目水土保持方案申报率。

（七）加大水行政执法力度。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水利执法行为，强化水利工程管理，严厉打击破坏水利工程设施行为，维护水事秩序稳定。

（八） 推进巩固拓展水利扶贫成果和乡村振兴水利保障工作，落实“四个不摘”的要求，保持领导体制、工作体系、政策举措、监督机制等稳定，层层压实巩固拓展水利扶贫成果和实施乡村振兴水利保障工作责任，做到思想不乱、工作不断、干劲不减。

 

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况的说明

按照综合预算的原则，怀远县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县水利局2023年收支总预算1092.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况的说明

怀远县水利局2023年收入预算1092.38万元，全部为本年收入1092.38万元。

（一）本年收入1092.38万元，全部为一般公共预算拨款收入1092.38万元。主要包括：财政预算拨款收入1053.38万元，占96.43%，比2022年预算减少750.59万元，下降41.61%，下降原因主要是机构改革后水利站下划乡镇及水利工程运行与维护项目资金预算减少；纳入国库管理的非税收入39万元，占3.57%，比2022年预算增加9万元，增长30%，增长原因主要是2023年预算采砂工作经费纳入非税收入。

（二）上年结转结余0万元.

三、关于2023年支出预算情况的说明

怀远县水利局2023年支出预算1092.38万元，比2022年预算减少741.59万元，下降40.44%，下降原因主要是机构改革后水利站下划乡镇及水利工程运行与维护项目资金预算减少。其中，基本支出901.1万元，占82.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出191.28万元，占17.51%，主要用于用于打击河道非法采砂、堤防涵闸正常运转的维护养护、河长制管理、水土保持审查、水资源节约与保护、水旱灾害防御、防汛物资仓库租赁、物业管理等方面。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况的说明

怀远县水利局2023年一般公共预算财政拨款收支预算1092.38万元。收入按资金来源分为：财政拨款收入1053.38万元、纳入国库非税管理的收入39.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1951.02万元。按支出按功能分类分为：社会保障和就业支出236.16万元，占21.62%；卫生健康支出43.09万元，占3.95%；农林水支出738.21万元，占67.58%；住房保障支出74.92万元，占6.85%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县水利局2023年一般公共预算支出1092.38万元，比2022年预算减少741.59万元，下降40.44%，下降原因主要为：一是机构改革后水利站下划乡镇，人员减少后工资福利减少，二是财政压缩预算使水利工程运行与维护项目数量和资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出236.16万元，占21.62%；卫生健康支出43.09万元，占3.95%；农林水支出738.21万元，占67.58%；住房保障支出74.92万元，占6.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”2023年预算安排 552.21万元，比2022年预算减少453.05万元，减少45.07%，减少原因主要是2023年机构改革，水利站下划乡镇，人员减少，工资福利等人员经费减少。

2、“农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）”2023年预算120.00万元，与2022年相比增加26.40万元，增加28.21%，增加原因是县管堤防涵闸运行管理费增加。

3、“农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）”2023年预算20.00万元，比2022年减少19.00万元，下降48.72%，下降原因是财力紧张，财政压减预算。

4、“ 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）”2023年预算13.00万元，比2022年增加3.00万元，增加30.00%，增加原因是增加了评审项目。

5、“农林水支出（类）水利（款）防汛（项）”2023年预算21.00万元，比2022年减少27.00万元，下降56.25%，下降原因是2023年排涝电费县级预算未安排并减少水旱灾害防御经费的预算。

6、“农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）”

2023年预算6万元，比2022年减少14.00万元，下降70.00%，下降原因是2023年评审项目减少以及财力紧张，预算压减。

7、“农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）”2023年预算6.00万元，属于新增项目，该项目是河长制管理工作经费。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排116.72万元，比2022年增加69.41万元，增长146.72%，增长原因主要是退休人员生活补贴纳入预算、遗属补助及离退休待遇提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排3.00万元，属于新增项，主要是离休人员医疗费纳入预算。          

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排77.63万元，比2022年预算减少26.20万元，减少25.23%，减少原因主要是机构改革，水利站下划乡镇，人员减少。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排38.81万元，比2022年预算减少13.11万元，减少25.25%，减少原因主要是机构改革，水利站下划乡镇，人员减少。

12、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）” 2023年预算安排1.50万元，与2022年相比持平。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排4.94万元，比2022年预算减少2.16万元，减少30.42%，原因是人员减少。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排14.19万元，比2022年预算增加1.21万元，增加9.32%，原因是医保基数提高。

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排21.82万元，比2022年预算减少26.89万元，减少55.21%，减少原因主要是机构改革，水利站下划乡镇，人员减少。

16、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算安排0.64万元，比2022年预算减少1.97万元，减少67.51%，减少原因是机构改革，水利站下划乡镇，人员减少。

17、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排55.72万元，比2022年预算减少85.78万元，减少60.62%，减少原因主要是机构改革，水利站下划乡镇，人员减少。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排19.2万元，为退休人员提租补贴，属于新增项。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况的说明

怀远县水利局2023年一般公共预算基本支出901.1万元，其中，人员经费844.86万元，公用经费56.24万元。

（一）人员经费844.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

怀远县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

怀远县水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况的说明

怀远县水利局2023年预算共安排项目支出191.28万元，比2022年预算减少149.22万元，下降43.82%，下降原因主要是2023年没有水利工程项目数量减少及项目资金压减。全部为本年财政拨款安排191.28万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县水利局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县水利局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.县管堤防及涵闸运管经费项目

（1）项目概况。 新建的魏渡口闸，芡河新闸、严桥闸、清沟闸的运管费，河道局代管的县管堤防涵闸运管费及委托河道管理局代为管理的6人的工资、福利、养老保险等经费原先来源于收取的河道堤防管理维护费，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费收费以后，致使经费无法保障。

（2）立项依据。根据2018年10月30日县政府批示、 蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神县水利局申报的该资金。

（3）实施主体。  怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇。

（4）起止时间。  2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。  县政府委托县河道局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管堤防涵闸运行维护费需80万元、新建的魏渡口闸需维护运行费30万元、芡河新闸维护运行费5万元、严桥闸、清沟闸需维护运行费5万元。

（6）年度预算安排。  2023年预算120万元，其中80万元用于代管堤防维护及人员工资福利，40万元用于新建的魏渡口闸、芡河新闸及严桥闸、清沟闸等涵闸的维护运行。

（7）绩效目标。 进一步加强堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			县管堤防及涵闸运管经费
主管部门及代码			[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度 目标	搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。 做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥10座（处）
		质量指标	保障涵闸正常运转	成效显著
		时效指标	各项指标完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	增产增收
		社会效益指标	工程设施运行情况	安全正常运行
		生态效益指标	水生态环境	显著提高
		可持续影响指标	国有资产发挥效益能力	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%

2.河道采砂工作经费项目

（1）项目概况。  我县境内有400多公里长的堤防线、9条跨界河流，大量的水利工程设施、各种桥梁设施和西气东输管道等分布在河道堤防上。多年来，河道非法采砂现象屡禁不止，对堤防和水利工程等构成了极大的威胁。为此，县政府于2005年成立了怀远县河道采砂综合治理领导小组，负责全县河道内的采砂管理工作。

（2）立项依据。 根据县政府2014年11月3日第11次会议纪要,县财政预算每年安排河道采砂管理经费。

（3）实施主体。  省政府已将河道采砂管理列为各级政府目标考核项目，采砂管理一旦失控，不仅影响县级政府目标考核，也将对市级政府的目标考核产生影响。

（4）起止时间。 2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。   县采砂办河道采砂管理经费专门用于河道采砂驻点24小时值班、日常管理、集中打击、专项整治、联合执法、执法船舶和车辆燃油及维护保养、采砂船只的集中管理和拆除等开支，保证我县水域非法采砂得到有效控制，防范非法采砂现象抬头。

（6）年度预算安排。  按照省政府对采砂管理的“四个专门”建设要求（专门机构、专门队伍、专门装备、专门经费），县水利局2023年预算申报财政预算20万元作为河道采砂管理经费。

（7）绩效目标。 保障驻点24小时值班、日常管理、集中打击、专项整治、联合执法、执法船舶和车辆燃油及维护保养、采砂船只的集中管理和拆除等开支，保证我县水域非法采砂得到有效控制，防范非法采砂现象抬头。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			河道采砂工作经费
主管部门及代码			[059]怀远县水利局		实施单位	怀远县水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		查处采砂船数量	≥10艘
		质量指标		保护河道堤坝安全	成效显著
		时效指标		各项任务完成及时率	≥100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		河道堤坝安全，农民生产增收	显著提高
		社会效益指标		维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全	成效显著
		生态效益指标		水生态环境稳定	成效显著
		可持续影响指标		保障河道生态环境安全	成效显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	＞98%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县水利局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映河道采砂等项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县水利局2023年机关运行经费财政拨款预算56.24万元，比2022年预算减少31.32万元，下降35.77%，下降原因是机构改革，人员减少，公务费减少及压缩财政支出等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县水利局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、专项收入：指水资源费收入、水土保持费收入、农田水利建设资金收入和水利建设专项收入。

3、水利行业业务管理：反映水利部门对水行政事务及水利工程项目管理方面的支出

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县水利局2023年单位预算公开表附件.xls

      单位项目支出绩效目标表.xls