中共怀远县纪委（监委）2024年部门预算公开

 

 

    

 

   中共怀远县纪委（监委）

     2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

中共怀远县纪委（监委）是在中共蚌埠市纪委（监委）和中共怀远县委的领导下，履行监督、执纪、问责职能，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；维护宪法和法律权威，履行监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共怀远县纪委（监委）2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话指示精神，按照中央和省、市纪委全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪反腐，推动完善监督体系，锻造纪检监察铁军英才，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展；严格落实纪检监察体制改革工作部署，持续推进乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，强化“室组地”联合办案、“组组”协同监督、“室组”联动监督等工作机制，着力提升派驻监督实效，推动发挥更大效能；精准落实政治巡察要求，围绕“三个聚焦”监督重点，不断提高发现问题能力，运用专项巡察、“机动式”巡察、“背包式”巡察等方式，为建设新阶段现代化美好幸福怀远提供坚强保障。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共怀远县纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共怀远县纪委（监委）2024年收支总预算1666.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年收入预算1666.4万元，其中，本年收入1666.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1666.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加245.4万元，增长17.3%，增长原因主要是单位人员增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年支出预算1666.4万元，比2023年预算增加245.4万元，增长17.3%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出1303.5万元，占78.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出362.9万元，占21.8%，主要用于监督执纪执法、巡察工作、协作区监督办案。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年财政拨款收支预算1666.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1405.4万元，占84.3%；社会保障和就业支出145.9万元，占8.8%；卫生健康支出24.8万元，占1.5%；住房保障支出90.3万元，占5.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共怀远县纪委（监委）2024年一般公共预算支出1666.4万元，比2023年预算增加245.4万元，增长17.3%，主要原因单位人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1405.4万元，占84.3%；社会保障和就业支出145.9万元，占8.8%；卫生健康支出24.8万元，占1.5%；住房保障支出90.3万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算1397.7万元，比2023年预算增加266.1万元，增长23.5%，增长原因主要是单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）2024年预算7.7万元，比2023年预算增加2.8万元，增长56.7%，增长原因主要是单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算42.4万元，比2023年预算增加21.1万元，增长99.5%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算69.0万元，比2023年预算减少21.8万元，下降24.0%，下降原因主要是养老基数重新核定。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.5万元，比2023年预算减少10.9万元，下降24.0%，下降原因主要是年金基数重新核定。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算0.6万元，与2023年预算持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排19.5万元，比2023年预算减少12.8万元，下降39.6%，下降原因主要是医疗保险基数重新核定。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排4.3万元，比2023年预算减少3.0万元，下降41.7%，下降原因主要是医疗补助基数重新核定。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算安排0.4万元，比2023年预算减少0.3万元，下降41.1%，下降原因主要是基数重新核定。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排85.3万元，比2023年预算增加4.2万元，增长5.2%，增长原因主要是人数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排5万元，与2023年预算持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年一般公共预算基本支出1303.5万元，其中，人员经费1094.2万元，公用经费209.3万元。

（一）人员经费1094.2万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费209.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年预算共安排项目支出362.9万元，比2023年预算减少4.8万元，下降1.3%，下降原因主要是节省经费开支。主要包括：本年财政拨款安排362.9万元（其中，一般公共预算拨款安排362.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年预算安排政府采购支出14.8万元，比2023年预算增加9万元，增长155.2%，增长原因主要是新成立三个科室，需购买办公设备。其中，一般公共预算安排14.8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“纪检办案经费”项目。

（1）项目概述。为监督执纪问责和监督调查处置工作提供坚实的办公设备、交通、通讯等保障，确保工作的正常开展，推动有关案件能够及时查处。

（2）立项依据。县纪委监委履行监督执纪问责和监督调查处置职责。按照管理权限，负责对县直各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂或提出责任的案件；进行问责或提出责任追究的建议。依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（3）实施主体。中共怀远县纪委（监委）。

（4）起止时间。项目实施周期为一年（2024年1月1日—2024年12月31日）。

（5）项目内容。开展监督执纪问责和监督调查处置工作。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算170万元，主要用于审查调查相关设备采购，留置案件审计、勘验检查、鉴定、纪检监察干部培训、办案保障等。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

中共怀远县纪委（监委）2024年机关运行经费财政拨款预算209.3万元，比2023年预算增加35.5万元，增长20.4%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

中共怀远县纪委（监委）2024年政府采购预算14.8万元。其中：政府采购货物预算14.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共怀远县纪委（监委）共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共怀远县纪委（监委）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款362.9万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：中共怀远县纪委（监委）2024年部门预算公开表

附件：中共怀远县纪委（监委）2024年部门项目绩效目标表

 

 

附件：

 

中共怀远县纪委（监委）2024年度项目支出绩效目标

 

 

  14单位预算公开表.xls
[340321242401400100001]中国共产党怀远县纪律检查委员会-纪检办案经费_202403041717451.xls
[340321242401400100002]中国共产党怀远县纪律检查委员会-巡察专项经费_202403041752301.xls
[340321242401400100003]中国共产党怀远县纪律检查委员会-协作区监督办案经费_202403041752211.xls
[340321242401400100004]中国共产党怀远县纪律检查委员会-食堂经费_202403041752181.xls