怀远县市政园林2024年单位预算

怀远县市政园林2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）、拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）、负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）、按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

（五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

怀远县市政园林管理处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

（五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。  

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县市政园林管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县市政园林管理处2024年收支总预算862.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入462.8万元、政府性基金预算拨款收入400.0万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县市政园林管理处2024年收入预算826.8万元，其中，本年收入862.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入862.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入462.8万元，占53.6%，比2023年预算减少27.7万元，下降5.6%，下降原因主要是去年的项目公园广场管护及公共设施水费列入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入400万元，占46.4%，比2023年预算增加400万元，增长100%，增长原因主要是今年项目市政维护列入政府性基金预算拨款收入；

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县市政园林管理处2024年支出预算862.8万元，比2023年预算增加372.3万元，增长75.9%，增长原因主要是增加了项目支出市政维护。其中，基本支出462.8万元，占53.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出400万元，占46.4%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县市政园林管理处2024年财政拨款收支预算862.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款462.8万元、政府性基金预算拨款400万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入862.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出87.2万元，占10.1%；卫生健康支出15.6万元，占1.8%；城乡社区支出729.8万元，占84.6%；住房保障支出30.1万元，占3.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县市政园林管理处2024年一般公共预算支出462.8万元，比2023年预算减少27.7万元，下降5.6%，主要原因：一是去年的项目公园广场管护及公共设施水费列入一般公共预算拨款收入；二是今年的项目支出列入政府性基金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出87.2万元，占10.1%；卫生健康支出15.6万元，占1.8%；城乡社区支出729.8万元，占84.6%；住房保障支出30.1万元，占3.5%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排44万元，比2023年预算增加20.2万元，增长84.9%，增长原因主要是离退休人员增加、离退休人员增加生活性补贴发放。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排28.8万元，比2023年预算减少1.5万元，减少4.9%，减少原因主要是今年在职人员减少。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排14.4万元，比2023年预算减少0.7万元，减少4.6%，下降原因主要是今年在职人员减少。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算安排0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是以前年度离退休人员独生子女增加工资比例未发放，今年予发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排12.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排2.5万元，比2023年预算增加2.2万元，增加733.3%，增加原因主要是退休人员增加、缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算安排0.2万元，比2023年预算减少2.3万元，下降92%，下降原因主要是人员减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算安排234.9万元，比2023年预算增加35.1万元，增加17.6%，增长原因主要是在职人员工资增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算安排0.6万元，比2023年预算持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算安排94.3万元，比2023年预算减少4.1万元，减少4.2%，下降原因主要是2023年7名退役军人奖金降低。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排24.2万元，比2023年预算增加2.2万元，增加10%，增加原因主要是在职人员工资增加。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排5.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增加9.3%，增加原因主要是在职人员提租补贴纳入工资增加。

 

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年一般公共预算基本支出462.8万元，其中，人员经费448.7万元，公用经费14.1万元。

（一）人员经费448.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、医疗费。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年政府性基金支出400万元，比2023年预算增加400万元，增长100%，主要原因：一是2023年未安排政府性基金预算支出；二是2024年市政维护项目支出列入政府性基金预算支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年预算共安排项目支出400万元，比2023年预算增加320万元，增长400%，增长原因主要是项目规模变大，金额增加。主要包括：本年财政拨款安排400万元（其中，政府性基金预算拨款安排400万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县市政园林管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.市政维护项目。

（1）项目概述。

完成对城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护及怀远县地下排水管网的日常管理和养护，公园广场的物业管理，排涝站日常管护及汛前检修，新老城区其他公共设施的维修管护，延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入，提高居民的出行质量，提高社会满意度。有效提升城市的环境,满足人民群众对美好生活的向往。

（2）立项依据。

怀远县人民政府专题会议纪要第24号。

（3）实施主体。

怀远县市政园林管理处

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

完成对城市建成区内已移交且未市场化的40条约72.09公里的主次干道基础设施维修维护及怀远县25条道路共计77.846公里的地下排水管网的日常管理和养护，公园广场的物业管理，排涝站日常管护及汛前检修，新老城区其他公共设施的维修管护，延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入，提高居民的出行质量，提高社会满意度。有效提升城市的环境,满足人民群众对美好生活的向往。

（6）年度预算安排。400万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县市政园林管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县市政园林管理处共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆(洒水车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆），登高车超50万元。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

 

 

（四）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县市政园林管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款400万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：市政园林管理处2024年单位预算表

附件：市政园林管理处2024年单位项目绩效目标表

2024年市政园林管理处单位预算公开表.xls

怀远县市政园林管理处2024年单位项目绩效目标表2.21.docx