怀远县榴城镇人民政府2024年度部门预算
怀远县榴城镇人民政府2024年
部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强卫生健康工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)、加强镇级财政的监督和管理。
(七)、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(八)、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,怀远县榴城镇人民政府2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
怀远县榴城镇人民政府 |
行政单位 |
从预算单位构成看,怀远县榴城镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)、2024年政府工作主要预期目标是:地区生产总值增长8%左右,财政收入增长8.5%,固定资产投资增长10%,规上工业增加值增长8%以上,城镇、农村居民人均可支配收入增速快于经济增长。城镇登记失业率、单位生产总值能耗等均控制在上级下达的目标以内。
(二)、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。突出规划引领,完成《榴城镇乡村振兴规划》《榴城镇国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制。巩固脱贫攻坚成果,严格落实“四个不摘”要求,保持现有帮扶总体稳定。持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况,继续对贫困户开展动态监测,加强边缘户关注监测,防止新增贫困人口。做好脱贫人口稳岗就业,计划新增公益性岗位39个。重点抓好产业发展,增强贫困群众“造血”能力,计划新增集体经济50万以上强村4个。加强资金资产管理,积极利用扶贫资金撬动乡村发展。认真贯彻“八五”普法规划,推进法治乡村建设,落实各项惠农政策。
推进乡村融合发展。推进《榴城镇美丽乡村规划》编制,2023年计划建设美丽乡村1个。完成《榴城镇村庄绿色行动绿化方案》,计划利用3年时间,投入600万以上,完成2个村庄绿化提升行动任务。持续改善农村人居环境,推进农村生活垃圾源头分类和资源化利用。提升乡村基础设施建设水平,加大供电、供水、供气、污水处置等建设投入。深入实施改厕。继续推进增绿增效工程,完成成片植树造林148亩、四旁和义务植树2万株。完成森林修复和退化林修复1050亩,健全完善乡村治理体系,塑造文明乡村新风貌。
(三)、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“两学一做”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式,抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设,以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。
(四)、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界,提高干部的全面素质入手,强化德育为先,真正达到在工作中提质、提速,全程服务,真正肩负起时代赋予的重任。
(五)、安全工作。全面启动安全生产标准化工作,健全“镇、村”监管机制,强化安全生产专项整治,确保全镇无安全生产事故发生。
(六)、卫生健康工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动,大力实施“新农村新家庭”计划,提升生育观念,加大对失独家庭、计划生育家庭帮扶和关爱力度。开展卫生健康知识讲座,提高群众对卫生健康的了解。建立全民卫生健康体系。
(七)、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化,防止因决策不当,项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议,针对问题建立“大调解平台”,认真抓好信访和防邪教工作,确保全乡社会稳定。
(八)、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作,持续攻坚行动,切实改善生态环境,切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。
(九)、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核,做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作,提高群众受益度。
(十)、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金,将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合,加大统筹财政性结余结转资金管理力度,提高财政资金使用效率。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,怀远县榴城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县榴城镇人民政府2024年收支总预算8509.1万元,收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出921.9万元、教育支出35万元、科学技术支出5500万元、社会保障和就业支出808.5万元、卫生健康支出108.9万元、城乡社区支出50万元、农林水支出665万元、住房保障支出72.8万元、预备费100万元、其他支出247万元。
二、关于2024年收入总表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年收入预算8509.1万元,其中,本年收入8509.1万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入8509.1万元,收入全部为一般公共预算拨款收入8509.1万元,占100%,比2023年预算减少16677.3万元,下降66.2%,下降原因主要是一、2024年科学技术支出资金比上年减少4200万元;二、2024年城乡社区支出资金比上年减少3440万元;三、2024年节能环保支出资金比上年减少280万元。
三、关于2024年支出总表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年支出预算8509.1万元,比2023年预算16677.3万元,下降66.2%,下降原因主要是下降原因主要是一、2024年科学技术支出资金比上年减少4200万元;二、2024年城乡社区支出资金比上年减少3440万元;三、2024年节能环保支出资金比上年减少280万元。其中,基本支出955.1万元,占11.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,如工资福利支出804.5万元、商品和服务支出71.6万元、对个人和家庭的补助79万元;项目支出7554万元,占88.8%,主要用于村级支出665万元、困难群众救助450万元、科学技术支出5500万元、年初预留247万元、专项业务费208万元等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年财政拨款收支预算8509.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8509.1万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入8509.1万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出921.9万元、教育支出35万元、科学技术支出5500万元、社会保障和就业支出808.5万元、卫生健康支出108.9万元、城乡社区支出50万元、农林水支出665万元、住房保障支出72.8万元、预备费100万元、其他支出247万元。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
怀远县榴城镇人民政府2024年一般公共预算支出8509.1万元,比2023年预算减少16677.3万元,下降66.2%,主要原因:一、2024年科学技术支出资金比上年减少4200万元;二、2024年城乡社区支出资金比上年减少3440万元;三、2024年节能环保支出资金比上年减少280万元。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出921.9万元,占10.8%;教育支出35万元,占0.4%;科学技术支出5500万元,占64.6%;社会保障和就业支出808.5万元,占9.5%;卫生健康支出108.9万元,占1.3%;城乡社区支出50万元,占0.6%;农林水支出665万元,占7.8%;住房保障支出72.8万元,占0.9%;预备费100万元,占1.2%;其他支出247万元,占2.9%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算921.9万元,比2023年预算减少5010.5万元,下降84.5%,下降原因主要是其中的项目支出较上年减少4200万元,同时基本支出也相应压缩。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算35万元,比2023年预算减少1.62万元,下降4.4%,下降原因主要是2023年预算有剩余,2024年预算相对压缩。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2024年预算5500万元,比2023年预算减少7500万元,下降57.7%,下降原因主要是2024年税返企业减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算72.8万元,比2023年预算减少42.41万元,下降36.8%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,退休人员也一分为三,相应支出也随之减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算66.9万元,比2023年预算减少86.36万元,下降56.3%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,机关事业单位人员也一分为三,相应支出也随之减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算33.5万元,比2023年预算减少43.13万元,下降56.3%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,机关事业单位人员也一分为三,相应支出也随之减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算25万元,比2023年预算减少20万元,下降44.4%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,退休人员减少40人,相应的高龄退休人员减少,预留的死亡抚恤资金也减少。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算65万元,比2023年预算增加65万元,增长100%,增长原因主要是2024年预算要求更加精细,义务兵优待做为一个项目单列。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算25万元,比2023年预算减少235万元,下降90.4%,下降原因主要是2024年预算要求更加精细,义务兵优待做为一个项目单列,而2023年义务兵优待从其他优抚支出中列支,同时2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,优抚人员也随区域调整到引凤街道及望淮街道,相应支出随之减少。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)特困人员救助供养支出(项)2024年预算450万元,比2023年预算减少110万元,下降19.6%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,特困人员也随区域调整到引凤街道及望淮街道,相应支出随之减少。
11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2024年预算25万元,比2023年预算增加25万元,增长100%,增加原因主要是2024年预算更加细化。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2024年预算45.4万元,比2023年预算增减少103.6万元,下降69.5%,下降原因主要是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,退役军人也随区域调整到引凤街道及望淮街道,相应支出随之减少,同时退役军人退休一人。
13、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)” 2024年预算65万元,比2023年预算增加65万元,增长100%,增长原因主要是2024年计生专干工资从计划生育服务项中列支,而2023年计生专干工资从其他计划生育事务支出项中列支。
14、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2024年预算安排14万元,比2023年预算减少114万元,降幅为89%,降低原因主要是2024年计生专干工资从计划生育服务项中列支,而2023年计生专干工资从其他计划生育事务支出项中列支。
15、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2024年预算安排15.8万元,比2023年预算减少12.84万元,降幅为44.8%,其主要原因是2024年下下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
16、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2024年预算安排7.9万元,比2023年预算减少16.56万元,降幅为67.7%,其主要原因是2024年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
17、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”2024年预算安排5.6万元,比2023年预算减少7.05万元,降幅为55.7%,其主要原因是2024年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
18、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)”2024年预算安排0.6万元,比2023年预算减少0.66万元,降幅为52.4%,其主要原因是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算50万元,比2023年预算减少1020万元,降幅为95.3%,减少原因主要是:响应国家号召,非必要不支出,节约国家财力,把钱花在刀刃上。
20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算665万元,比2023年预算减少47万元,降幅为6.6%,降低原因主要是:由于区划调整,朱岗村划分至引凤街道,相应村干部工资及村级办公经费不再从榴城列支。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算66.6万元,比2023年预算减少64.85万元,降幅为49.3%,其主要原因是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算6.2万元,比2023年预算减少11.61万元,降幅为65.2%,其主要原因是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员分流导致的。
23、预备费(类)预备费(款)2024年预算100万元,比2023年预算增加100万元,增幅为100%,其主要原因是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员大量分流导致空编严重,2024年计划招人,预备费作为编制补齐后的工资开支。
24、其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2024年预算247万元,比2023年预算增加247万元,增幅为100%,其主要原因是2023年下半年榴城镇区域调整,划出引凤街道及望淮街道,人员大量分流导致空编严重,2024年计划招人,预备费作为编制补齐后的工资开支。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出955.1万元,其中,人员经费883.5万元,公用经费71.6万元。
(一)人员经费883.5万元,主要包括:基本工资203.9万元、津贴补贴122.6万元、奖金206.4万元、绩效工资29.1万元、机关事业单位基本养老保险费66.9万元、职业年金缴费33.5万元、职工基本医疗保险缴费23.6万元、公务员医疗补助缴费5.6万元、其他社会保障缴费1.0万元、住房公积金66.6万元、其他工资福利支出45.4万元、离休费18.7万元、退休费54.0万元、生活补助4.1万元、医疗费补助2.1万元。
(二)公用经费71.6万元,主要包括:办公费48.8万元、工会经费5.3万元、其他交通费用17.5万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
【如本部门无政府性基金支出说明如下】
怀远县榴城镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
【如本部门无国有资本经营预算支出说明如下】
怀远县榴城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年预算共安排项目支出7554万元,比2023年预算减少15922.3万元,下降67.8%,下降原因主要是一、2024年科学技术支出资金比上年减少4200万元;二、2024年城乡社区支出资金比上年减少3440万元;三、2024年节能环保支出资金比上年减少280万元等。主要包括:本年财政拨款安排7554万元(其中,一般公共预算拨款安排7554万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年预算安排政府采购支出4.5万元,比2023年预算增加4.5万元,增长100%,增长原因主要是2024年对政府采购要求严格,没有预算不给支出。其中,一般公共预算安排4.5万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
怀远县榴城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“企业扶持资金”项目。
(1)项目概述:税收扶持政策在为国家创收的同时也有利于企业持续健康的良性发展。
(2)立项依据:68家交通运输业企业,每月扶持资金在458万元左右。
(3)实施主体:怀远县榴城镇人民政府
(4)起止时间:2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容:保障符合税收扶持政策的企业在为国家创收的同时也能持续健康发展。
(6)年度预算安排:安排5500万元用于保障68家交通运输业企业的扶持资金。
(7)绩效目标:促进在我镇享受扶持的企业能够得到健康、持续发展。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
企业扶持资金 |
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主管部门及代码 |
[208]怀远县榴城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县榴城镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5500.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5500.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障榴城辖区内享受税返的企业在为国家创收的同时也有利于企业自身持续健康的良性发展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
税收返还次数 |
≥120次 |
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税返金额 |
≤60000000元 |
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质量指标 |
城镇建设进程加快 |
效果明显 |
||||
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100百分比 |
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成本指标 |
预算控制数 |
≤60000000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进中小企业快速发展 |
效果显著 |
|||
社会效益指标 |
促进经济发展,为经济贡献力量 |
效果明显 |
||||
生态效益指标 |
|
|
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可持续影响指标 |
税收增收 |
效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95百分比 |
2.“2024_村级支出”项目。
(1)项目概述:保障榴城镇村级运转,主要包括:村级办公经费、村两委干部报酬、村两委干部医疗保险、意外险等。
(2)立项依据:一是根据县组织的规定,村民3千人以下的村运转经费全年5万元榴城3个即3*5=15万元、村民3千人至5千人的村运转经费全年7万元、榴城8个即7*8=56万元,村民5千人以上的村运转经费全年9万元,榴城3个,3*9=27万元,村委会运转经费为15+56+27=98万元。
二是村监督委员会办公经费为每个村每年1千元,榴城14个村,共1.4万元,
三是村委监督委员会成员每年工资为8万元。
四是村两委干部体检费用800/人意外险300/人、合作医 疗350/人(800+300+350)*89=129050元 、
五、村干部工资正职60000/人/年、绩效6000元/人/年,副职工资50000元/人/年、绩效3600元/人/年(6.6*11+5.36*78=490.68万元)
六、村干部养老保险:62万元左右
(3)实施主体:怀远县榴城镇人民政府
(4)起止时间:2022年1月1日-2022年12月31日
(5)项目内容:村级办公经费、村两委干部报酬、村两委干部医疗保险、意外险等。
(6)年度预算安排:安排665万元用于保障村级办公经费、村两委干部报酬、村两委干部医疗保险、意外险等。
(7)绩效目标:保障村级办公经费、村两委干部报酬、村两委干部医疗保险、意外险等。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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主管部门及代码 |
[208]怀远县榴城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县榴城镇人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
665.00 |
||||
其中:财政拨款 |
665.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障榴城镇村委会及村干部正常经费开支 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
村干部数量个数 |
92个 |
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质量指标 |
保证村级正常运转 |
成效显著 |
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时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
100百分比 |
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成本指标 |
预算控制数 |
≤6650000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
保障村级正常运转,提高为民服务质量 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
加强村委会管理,有利于辖区内群众幸福感提升 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90百分比 |
(二)机关运行经费。
怀远县榴城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算71.6万元,比2023年预算减少35.42万元,下降33.1%,下降主要原因是2024年由于区域划分,榴城镇编制人员分流至望淮街道及引凤街道,故机关运行经费也随之减少。
(三)政府采购情况。
怀远县榴城镇人民政府2024年政府采购预算4.5万元。其中:政府采购货物预算4.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,怀远县榴城镇人民政府共有车辆0辆。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,怀远县榴城镇人民政府15个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7554万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件:怀远县榴城镇人民政府2024年部门预算表
附件:怀远县榴城镇人民政府2024年部门项目绩效目标表
附件:
怀远县榴城镇人民政府2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
城乡社区管理事务经费(含环境整治、美丽乡村) |
50 |
2 |
企业扶持资金 |
5500 |
3 |
死亡抚恤 |
25 |
4 |
代课教师、退养民师支出 |
35 |
5 |
独生子女保健费 |
14 |
6 |
计生专干工资福利 |
65 |
7 |
义务兵家庭和优抚对象优待 |
25 |
8 |
专项业务费(综治、法制、群团、党建等) |
208 |
9 |
年初预留 |
247 |
10 |
社会定补 |
25 |
11 |
单位自聘人员工资福利 |
80 |
12 |
2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |
45 |
13 |
2024_村级支出 |
665 |
14 |
2024_义务兵优待金 |
65 |
15 |
预备费 |
100 |