安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算

发布时间:2024-08-30 08:55 来源: 怀远县人民政府(办公室) 浏览量: 【字号:   打印

 

安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2023年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)概况

一、主要职责

(一)负责县政府会议准备工作,协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府负责同志审批。

(四)根据县政府负责同志的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县政府负责同志决定。

(五)围绕县政府的重点工作组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(六)负责县政府职责范围内的接待工作;负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

(七)负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

(八)督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府负责同志报告。

(九)组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案,承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

(十)指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

(十一)组织贯彻执行国家外事政策,研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划,办理本县涉外事务。

(十二)负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

(十三)负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作,及时向县政府负责同志报告重要情况。

(十四)负责机关事务管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 


第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,388.99

一、一般公共服务支出

32

1,067.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

229.31

 

9

 

九、卫生健康支出

40

25.11

 

10

 

十、节能环保支出

41

4.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

62.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,388.99

本年支出合计

58

1,388.99

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,388.99

总计

62

1,388.99

:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1,388.99

1,388.99

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,067.90

1,067.90

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,055.01

1,055.01

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

730.47

730.47

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

183.74

183.74

 

 

 

 

 

 

 

2010304

专项服务

138.66

138.66

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.14

2.14

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.31

229.31

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

229.31

229.31

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

75.49

75.49

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.08

58.08

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

50.27

50.27

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.11

25.11

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.67

24.67

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.30

20.30

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.37

4.37

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.67

62.67

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.67

62.67

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.57

52.57

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.10

10.10

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 


 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,388.99

809.35

579.64

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,067.90

492.26

575.64

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,055.01

492.26

562.75

 

 

 

 

2010301

行政运行

730.47

492.26

238.21

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

183.74

 

183.74

 

 

 

 

2010304

专项服务

138.66

 

138.66

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.14

 

2.14

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

12.89

 

12.89

 

 

 

 

2010401

行政运行

12.89

 

12.89

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.31

229.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

229.31

229.31

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

75.49

75.49

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.08

58.08

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

50.27

50.27

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.11

25.11

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.67

24.67

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.30

20.30

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.37

4.37

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

21103

污染防治

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2110301

大气

4.00

 

4.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.67

62.67

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.67

62.67

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.57

52.57

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.10

10.10

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,388.99

一、一般公共服务支出

30

1,067.90

1,067.90

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

229.31

229.31

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

25.11

25.11

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

4.00

4.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

62.67

62.67

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,388.99

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1,388.99

1,388.99

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1,388.99

总计

58

1,388.99

1,388.99

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,388.99

809.35

579.64

201

一般公共服务支出

1,067.90

492.26

575.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,055.01

492.26

562.75

2010301

行政运行

730.47

492.26

238.21

2010302

一般行政管理事务

183.74

 

183.74

2010304

专项服务

138.66

 

138.66

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.14

 

2.14

20104

发展与改革事务

12.89

 

12.89

2010401

行政运行

12.89

 

12.89

208

社会保障和就业支出

229.31

229.31

 

20805

行政事业单位养老支出

229.31

229.31

 

2080501

行政单位离退休

75.49

75.49

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.08

58.08

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

50.27

50.27

 

210

卫生健康支出

25.11

25.11

 

21007

计划生育事务

0.44

0.44

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.44

0.44

 

21011

行政事业单位医疗

24.67

24.67

 

2101101

行政单位医疗

20.30

20.30

 

2101103

公务员医疗补助

4.37

4.37

 

211

节能环保支出

4.00

 

4.00

21103

污染防治

4.00

 

4.00

2110301

大气

4.00

 

4.00

221

住房保障支出

62.67

62.67

 

22102

住房改革支出

62.67

62.67

 

2210201

住房公积金

52.57

52.57

 

2210202

提租补贴

10.10

10.10

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

578.33

302

商品和服务支出

74.29

30703

  国内债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

154.70

30201

  办公费

10.15

30704

  国外债务发行费用

 

 

30102

  津贴补贴

116.11

30202

  印刷费

1.00

310

资本性支出

 

 

30103

  奖金

121.18

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.66

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30109

  职业年金缴费

48.23

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.87

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.37

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

5.00

31009

  土地补偿

 

 

30113

  住房公积金

57.20

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

156.72

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30302

  退休费

10.57

30217

  公务接待费

5.44

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30304

  抚恤金

50.27

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30305

  生活补助

95.73

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

 

30307

  医疗费补助

0.16

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.81

31204

  费用补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

3.30

31205

  利息补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.70

31299

  其他对企业补助

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

32.22

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.26

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

735.06

公用经费合计

74.29

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:怀远县人民政府办公室(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:怀远县人民政府办公室(本级)                             金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:怀远县人民政府办公室(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 安徽省怀远县人民政府办公室(本级)2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1388.99万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1388.99万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加246.43万元,增长21.57%,主要原因:一是2023年职员补贴标准调整;二是2023年政府办事务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1388.99万元,其中:财政拨款收入1388.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1388.99万元,其中:基本支出809.35万元,占58.27%;项目支出579.64万元,占41.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1388.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1388.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加246.43万元,增长21.57%,主要原因:一是2023年职员补贴标准调整;二是2023年政府办事务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.99万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加246.43万元,增长21.57%。主要原因一是2023年员工补贴标准调整;二是2023年政府办事务增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1388.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1067.90万元,占76.88%;社会保障和就业(类)支出229.31万元,占16.51%卫生健康(类)支出25.11万元,占1.81%节能环保(类)支出4.00万元,占0.29%住房保障(类)支出62.67万元,占4.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274.39万元,支出决算为1388.99万元,完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年政府办事务增加;二是职员补贴标准调整。其中:基本支出809.35万元,占58.27%;项目支出579.64万元,占41.73%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为675.16万元,支出决算为730.47万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是政府办本年度事务增多。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为143.87万元,支出决算为183.74万元,完成年初预算的127.7%,决算数大于预算数的主要原因是政府办本年度事务增多。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为183.6万元,支出决算为138.66万元,完成年初预算的75.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省不必要开支。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的71.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省不必要开支。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.89万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.17万元,支出决算为75.49万元,完成年初预算的227.6%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.37万元,支出决算为58.08万元,完成年初预算的99.5%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.19万元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的155.7%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初单位未安排此项支出。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.51万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的86.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.22万元,支出决算为20.30万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.81万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的90.9%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是单位年初未安排此项预算。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.06万元,支出决算为52.57万元,完成年初预算的107.2%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.74万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出809.35万元,其中人员经费735.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费74.29万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县人民政府办公室(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县人民政府办公室(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度,安徽省怀远县人民政府办公室(本级)机关运行经费支出74.29万元,比2022年减少3.45万元,下降4.44%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。

(二)政府采购支出情况。

    2023年度,安徽省怀远县人民政府办公室(本级)政府采购支出总额141.06万元,其中:政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,安徽省怀远县人民政府办公室(本级)共有车辆2辆,其中:主要负责人用车1辆、其他用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
   (四)关于2023年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金544.08万元。从评价情况看,实现了预定的目标和产出,体现了良好的经济效益和社会效益。尽管部分项目可能面临一些挑战或未完全达到预期效果,但通过绩效自评发现的问题,我们已识别出改进的空间,为后续的资金分配和项目管理提供了宝贵的经验和依据。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位在资源利用效率、服务提供质量以及财务管理等方面均表现稳定,展现了较高的绩效水平。通过优化资源配置和强化内部控制,单位成功提升了公共服务的效能,确保了财政资金的合理使用与高效运转。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映怀远县行政办公中心物业管理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

怀远县行政办公中心物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为126.00万元,执行数为125.90万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:一是实现了办公环境的显著改善,包括但不限于保持办公区域的清洁卫生、设施设备的良好维护,以及确保安全有序的办公秩序,为工作人员提供了舒适、高效的工作环境;二是提高了行政办公的运行效率,减少了因环境或设施问题导致的工作中断,增强了员工满意度和公众对政府服务的正面评价,同时也有效控制了运营成本,实现了经济性和效率性的双重提升。发现的主要问题及原因:一是存在轻微的预算偏差,主要是因为部分突发性维修费用估算不足,反映出预算编制时对潜在应急需求考虑不够充分;二是虽然绩效得分极高,但在绩效指标细化及动态调整机制上仍有待加强,部分绩效指标设置可能过于笼统,未能全面反映服务细节的改进空间。下一步改进措施:一是加强对历史数据的分析,准确预测可能的突发支出,如增设一定比例的应急预备金,以应对未预见的维修或服务需求,确保预算执行的灵活性和准确性;二是细化绩效指标,确保每项服务内容都有对应的量化考核标准,同时建立绩效反馈和调整机制,定期评估指标的适用性和有效性,及时根据实际情况调整绩效目标,促进物业管理服务持续优化和升级。

怀远县行政办公中心物业管理项目的《项目支出绩效自评表》。

       项目支出绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

怀远县行政办公中心物业管理项目

主管部门

003-怀远县人民政府办公室

实施单位

003001-怀远县人民政府办公室

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

126.00

126.00

125.90

10

99.92%

9.99

其中:本年财政拨款

126.00

126.00

125.90

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:较好的完成物业管理委托事项目标2:确保行政办公中心有良好的办公环境

目标1:较好的完成物业管理委托事项目标2:确保行政办公中心有良好的办公环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成行政办公中心物业管理委托事项

27家

27家

10

10

 

质量指标

标准化服务水平

显著提高

达成预期指标

10

10

 

确保行政办公中心有良好的办公环境

效果显著

达成预期指标

10

10

 

时效指标

资金在规定时间内下达率

≥100%

100%

10

10

 

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

达成预期指标

10

10

 

效益指标

经济效益指标

指标不适用

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益指标

维持良好的政府形象

成效显著

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

此指标不适用

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

改善办公场所环境

稳步提升

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

党政机关满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

99.99

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


附件:2023年度项目支出绩效自评表

 

序号

名称

1

信息化建设项目

2

怀远县行政办公中心物业管理项目

3

行政办公中心水电费及维修费用项目

4

智能化设备(常务会议和视频会议)运行维护项目

5

副县以上退休及在职职工活动项目

6

督查考核专项经费项目

7

县政府总值班室工作经费项目

8

县领导食宿经费项目

9

县长热线运行项目

10

怀远机场办专项经费

11

县电子政务系统网络安全提升加固项目

12

聘用人员工资福利

 

       项目支出绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

信息化建设项目

主管部门

003-怀远县人民政府办公室

实施单位

003001-怀远县人民政府办公室

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

105.20

105.20

92.68

10

88.10%

8.81

其中:本年财政拨款

105.20

105.20

92.68

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作,在上级检查中取得较好成绩。目标2:县政府网站安全稳定运行,确保不出现重大安全事故。目标3:及时发现网站及政务新媒体存在问题,提醒工作人员立即整改。目标4:圆满完成政务公开的各项工作任务,在考核中取得较好成绩。

目标1:完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作,在上级检查中取得较好成绩。目标2:县政府网站安全稳定运行,确保不出现重大安全事故。目标3:及时发现网站及政务新媒体存在问题,提醒工作人员立即整改。目标4:圆满完成政务公开的各项工作任务,在考核中取得较好成绩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

采购电子政务平台运维、安全保障服务

1套

1套

10

10

 

采购政府网站与政务新媒体监测、运维、安全保障服务,政务公开运维、测评服务

1套

1套

10

10

 

质量指标

网站及平台设备运行质量合格率

≥100%