安徽省怀远县人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算

 

安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度怀远县行政办公中心物业管理项目绩效评价报告

 

第一部分 安徽省怀远县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（八）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（九）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十一）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十二）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十三）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十四）负责机关事务管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算包括：办公室本级决算和办公室所属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

 

 

 

 

第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,731.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,731.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加263.59万元，增长17.95%，主要原因：一是2023年职员补贴标准调整；二是2023年政府办事务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,731.73万元，其中：财政拨款收入1,731.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,731.73万元，其中：基本支出985.06万元，占56.88%；项目支出746.67万元，占43.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,731.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,731.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加263.59万元，增长17.95%，主要原因：一是2023年职员补贴标准调整；二是2023年政府办事务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,731.73万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.59万元，增长17.95%。主要原因一是2023年职员补贴标准调整；二是2023年政府办事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,731.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,407.75万元，占81.29%;社会保障和就业（类）支出229.31万元，占13.24%；卫生健康（类）支出25.11万元，占1.45%；节能环保（类）支出6.90万元，占0.40%；住房保障（类）支出62.67万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,657.51万元，支出决算为1,731.73万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2023年职员补贴标准调整；二是2023年政府办事务增加。其中:基本支出985.06万元，占56.88%；项目支出746.67万元，占43.12%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为934.27万元，支出决算为1067.30万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因是政府办本年度事务增多。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为162.59万元，支出决算为186.76万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于预算数的主要原因是政府办本年度事务增多。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算为183.60万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的75.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省不必要开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省不必要开支。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为33.17万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的227.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.37万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的99.50%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.19万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的155.74%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.27万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初未安排此项预算。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是部门职员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.22万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是部门职员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.81万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年初未安排此项支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.06万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.74万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的130.49%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出985.06万元，其中：人员经费910.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费74.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度怀远县人民政府办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度怀远县人民政府办公室部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远县人民政府办公室机关运行经费支出74.29万元，比2022年减少3.45万元，下降4.44%，主要原因是厉行节约，节省不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省怀远县人民政府办公室政府采购支出总额177.02万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远县人民政府办公室共有车辆36辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车11辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金609.73万元。从评价情况看，实现了预定的目标和产出，体现了良好的经济效益和社会效益。尽管部分项目可能面临一些挑战或未完全达到预期效果，但通过绩效自评发现的问题，我们已识别出改进的空间，为后续的资金分配和项目管理提供了宝贵的经验和依据。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障基本公共服务、推动政策实施及促进社会经济发展方面发挥了积极作用，大部分支出达到了既定的绩效目标。资金使用合理且透明，资源分配优化，展现了较好的成本效益。特别是在提升公共服务质量、增强民众满意度及支持关键领域发展上，成效显著。

组织对“怀远县行政办公中心物业管理项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金125.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目在确保办公环境良好、完成物业管理委托事项、资金合规使用、预算执行、成本控制、满意度提升等方面表现优异，实现了既定的绩效目标。特别是在资金管理方面，项目展现了高度的预算执行率和合规性，同时，在提升政府形象、改善办公环境等社会效益层面也取得了积极进展。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映怀远县行政办公中心物业管理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

怀远县行政办公中心物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为126.00万元，执行数为125.90万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是实现了办公环境的显著改善，包括但不限于保持办公区域的清洁卫生、设施设备的良好维护，以及确保安全有序的办公秩序，为工作人员提供了舒适、高效的工作环境；二是提高了行政办公的运行效率，减少了因环境或设施问题导致的工作中断，增强了员工满意度和公众对政府服务的正面评价，同时也有效控制了运营成本，实现了经济性和效率性的双重提升。发现的主要问题及原因：一是存在轻微的预算偏差，主要是因为部分突发性维修费用估算不足，反映出预算编制时对潜在应急需求考虑不够充分；二是虽然绩效得分极高，但在绩效指标细化及动态调整机制上仍有待加强，部分绩效指标设置可能过于笼统，未能全面反映服务细节的改进空间。下一步改进措施：一是加强对历史数据的分析，准确预测可能的突发支出，如增设一定比例的应急预备金，以应对未预见的维修或服务需求，确保预算执行的灵活性和准确性；二是细化绩效指标，确保每项服务内容都有对应的量化考核标准，同时建立绩效反馈和调整机制，定期评估指标的适用性和有效性，及时根据实际情况调整绩效目标，促进物业管理服务持续优化和升级。

怀远县行政办公中心物业管理项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度怀远县行政办公中心物业管理项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度怀远县行政办公中心物业管理项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度及怀远县行政办公中心物业管理项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县行政办公中心物业管理项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

县行政办公中心占地80000平方米，建筑面积20000平方米，此项支出主要用于行政办公中心物业管理，公共环境卫生、公共设施、设备的养护维修、公共绿化、行政办公中心安全保卫。

怀远县行政办公中心物业管理项目年初预算126万元，当年支出125.9万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：较好的完成物业管理委托事项，确保行政办公中心有良好的办公环境

阶段性目标：保障资金正常支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果，掌握项目进展情况，及时发现问题，进一步提高项目实施质量。

对象和范围:本次绩效评价的对象是怀远县行政办公中心物业管理项目，评价范围包括资金使用情况、项目的实施、管理和绩效评价等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则，严格把握项目实际情况和效果，避免主观臆断和投机取巧。

评价指标体系:本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。

评价方法:本次绩效评价采用问卷调查、实地走访等多种评价方法进行，全面准确掌握项目进展情况和效果。

评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分，评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。

 

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行，采用多种评价方法，组织问卷调查、实地走访等，收集有效数据，建立绩效评价模型，对项目实施情况进行综合评估。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一)绩效目标完成情况。

该项目较好的完成了物业管理委托事项，确保行政办公中心有良好的办公环境。

(二)综合评价结论。 (附相关评分表)

按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说，我单位认真落实专项资金使用要求，对专项资金绩效情况，包括资金投入和使用情况、及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

 

四、绩效评价指标分析

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

项目年初预算126万元，实际执行125.9万元，预算执行率达99.92%。

（2）资金使用合规性 （满分5分，实得5分）

项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；严格按照上述通知执行；管理制度严格执行财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续齐全。

（三）产出指标（满分40分，实得40分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为完成行政办公中心物业管理委托事项。实际完成27家，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为资金在规定时间内下达率；实际完成率100%，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为标准化服务水平，确保行政办公中心有良好的办公环境；实际完成情况为效果显著，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为是否采取必要的成本控制措施；实际完成情况为已采取必要措施，得分10分。

（四）效益指标（满分20分，实得10分）

1.社会效益指标（满分5分，实得5分）

年度设定的社会效益指标为维持良好的政府形象；实际完成情况为成效显著，得分5分。

2.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

年度设定的可持续影响指标为改善办公场所环境；实际完成情况为逐步提高，得分5分。

3.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为党政机关满意度；实际完成情况为大于95%，得分10分。

五、主要经验及做法

提前制定工作计划和实施方案，积极沟通，及时了解目标的看法和听取一些建议，确保项目实施取得实效。

六、存在问题及原因分析

本项目实施过程中，各项工作依据科学的方法和严格的管理进行，有效的指导和支持，取得了一定的成效。但在一些实施细节上还需进一步加强和改进，增强工作实效。

七、有关建议

我单位今后会加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。