索引号：	003043524/202408-00083	信息分类：	政府办财政预决算情况
发布机构：	怀远县人民政府（办公室）	发布日期：	2024-08-30 08:58
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
名称：	安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算
关键词：	决算

索引号：	003043524/202408-00083
信息分类：	政府办财政预决算情况
发布机构：	怀远县人民政府（办公室）
发布日期：	2024-08-30 08:58
名称：	安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
文号：
关键词：	决算

安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算

发布时间：2024-08-30 08:58 来源：怀远县人民政府（办公室）浏览量：【字号：大中小】打印

2024年8月

第一部分安徽省怀远县公务用车管理办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县公务用车管理办公室概况

一、主要职责

（一）确保车辆安全有效，正常运行。

（二）做好服务，确保司乘人员安全。

（三）节能减排，减少开支。

二、单位决算构成

怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：怀远县公务用车管理办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.74	一、一般公共服务支出	35	339.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	2.90
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	342.74	本年支出合计	61	342.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	342.74	总计	65	342.74
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：怀远县公务用车管理办公室											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	342.74	342.74
201			一般公共服务支出	339.84	339.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.84	339.84
2010301			行政运行	336.82	336.82
2010302			一般行政管理事务	3.02	3.02
211			节能环保支出	2.90	2.90
21103			污染防治	2.90	2.90
2110301			大气	2.90	2.90
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：怀远县公务用车管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	342.74	175.71	167.03
201			一般公共服务支出	339.84	175.71	164.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.84	175.71	164.13
2010301			行政运行	336.82	175.71	161.11
2010302			一般行政管理事务	3.02		3.02
211			节能环保支出	2.90		2.90
21103			污染防治	2.90		2.90
2110301			大气	2.90		2.90
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：怀远县公务用车管理办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.74	一、一般公共服务支出	30	339.84	339.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	2.90	2.90
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	342.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	342.74	342.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	342.74	总计	58	342.74	342.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县公务用车管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	342.74	175.71	167.03
201			一般公共服务支出	339.84	175.71	164.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.84	175.71	164.13
2010301			行政运行	336.82	175.71	161.11
2010302			一般行政管理事务	3.02		3.02
211			节能环保支出	2.90		2.90
21103			污染防治	2.90		2.90
2110301			大气	2.90		2.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		怀远县公务用车管理办公室							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		175.71	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资			30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		175.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			175.71	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：怀远县公务用车管理办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：怀远县公务用车管理办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：怀远县公务用车管理办公室金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：怀远县公务用车管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县公务用车管理办公室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计342.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计342.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加17.16万元，增长5.27%，主要原因：一是燃油费的增加；二是工资福利费等增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.74万元，其中：财政拨款收入342.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计342.74万元，其中：基本支出175.71万元，占51.27%；项目支出167.03万元，占48.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计342.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计342.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.16万元，增长5.27%，主要原因：一是燃油费的增加；二是工资福利费等增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.74万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.16万元，增长5.27%。主要原因一是燃油费的增加；二是工资福利费等增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出342.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.84万元，占99.15%;节能环保（类）支出2.90万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.12万元，支出决算为342.74万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政资金紧张，车辆购置费缩减；二是公车办车辆保险费降低所致。其中:基本支出175.71万元，占51.27%；项目支出167.03万元，占48.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.10万元，支出决算为336.82万元，完成年初预算的130.00%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利费等增加所致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的16.13%，决算数小于预算数的主要原因是公车办车辆保险费降低所致。

3. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未有此项预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出175.71万元，其中：其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县公务用车管理办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公务用车管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远县公务用车管理办公室无机关

运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省怀远县公务用车管理办公室政府采购支出总额35.96万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远县公务用车管理办公室共有车辆34辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金65.64万元。从评价情况看怀远县公务用车管理办公室，在开展绩效自评工作中，项目整体执行情况良好，资金使用率高，结合本单位实际情况组织实施了相关绩效自评工作，基本达到了年初绩效目标任务。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位在资源利用效率、服务提供质量以及财务管理等方面均表现稳定，展现了较高的绩效水平。通过优化资源配置和强化内部控制，单位成功提升了公共服务的效能，确保了财政资金的合理使用与高效运转。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映车辆购置费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

车辆购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.31分。全年预算数为49.16万元，执行数为35.96万元，完成预算的73.15%。项目绩效目标完成情况：一是2023年单位新购置2台公务用车，确保老旧公务用车及时更新换代；二是确保公务用车安全行驶。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理意识有待增强；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。下一步改进措施：一是及时进行绩效管理整改；二是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。

车辆购置费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			车辆购置费
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003002-怀远县公务用车管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.16	49.16	35.96	10	73.15%	7.31
			其中：本年财政拨款	49.16	49.16	35.96	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1确保老旧公务用车及时更新换代2，确保公务用车安全行驶。					1确保老旧公务用车及时更新换代2，确保公务用车安全行驶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增购买车辆		≤4辆	4辆	15	15
		质量指标	购买流程合法合规		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	任务完成及时可靠		＝100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行率		≤195000辆	195000辆	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保老旧公务车更换		显著提高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	充分落实公车管理时效性		持续促进	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	97.31

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

怀远县公务用车管理办公室绩效自评项目清单
340321232400300200001	平台维护费
340321232400300200002	车辆保险费
340321232400300200003	车辆购置费
340321232400300200008	单位聘用人员工资福利

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			平台维护费
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003002-怀远县公务用车管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强公务用车管理					加强公务用车管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量		39辆	达成预期指标	15	15
		质量指标	车辆定位率		≥98%	98%	15	15
		时效指标	按时完成率		≥365天	365天	10	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	节省车辆使用		效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	加强公务用车管理		显著提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	确保公车正常运行		100	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			车辆保险费
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003002-怀远县公务用车管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.72	18.72	5.00	10	26.71%	2.67
			其中：本年财政拨款	18.72	18.72	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障车辆安全行驶，确保司乘人员安全。					保障车辆安全行驶，确保司乘人员安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数		≤39辆	39辆	15	15
		质量指标	出行安全率		≥95%	95%	15	15
		时效指标	保障时效率		＝365天	365天	10	10
		成本指标	每台车保险		每台车约4800元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	服务及时率		≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	保障车辆安全		效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	处理事件及时率		显著提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	92.67

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			车辆购置费
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003002-怀远县公务用车管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.16	49.16	35.96	10	73.15%	7.31
			其中：本年财政拨款	49.16	49.16	35.96	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1确保老旧公务用车及时更新换代2，确保公务用车安全行驶。					1确保老旧公务用车及时更新换代2，确保公务用车安全行驶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增购买车辆		≤4辆	4辆	15	15
		质量指标	购买流程合法合规		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	任务完成及时可靠		＝100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行率		≤195000辆	195000辆	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保老旧公务车更换		显著提高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	充分落实公车管理时效性		持续促进	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	97.31
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			单位聘用人员工资福利
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003002-怀远县公务用车管理办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.68	3.68	3.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.68	3.68	3.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保人员工资					确保人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用工作人员		＝1人	1人	15	15
		质量指标	工资福利标准		＝36840元/年.人	36840元/年.人	15	15
		时效指标	项目完成率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率		＝100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	保障聘用人员的合法权益		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	此指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	确保人员工资发放		100	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

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