索引号：	003043524/202409-00006	信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县财政局	发布日期：	2024-08-30 09:16
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
名称：	中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算
关键词：	政法委，2023年度，部门决算

索引号：	003043524/202409-00006
信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县财政局
发布日期：	2024-08-30 09:16
名称：	中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
文号：
关键词：	政法委，2023年度，部门决算

中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-08-30 09:16 来源：怀远县财政局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算

2024年8月

目录

第一部分安徽省中共怀远县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省中共怀远县委政法委员会2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：年度项目支出绩效自评表

项目绩效评价报告

第一部分安徽省中共怀远县委政法委员会部门概况

一、部门职责

县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

　　（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反**、反**工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反**、反**等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，安徽省怀远县委政法委2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共怀远县委政法委员会本级

第二部分安徽省中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：中共怀远县委政法委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.58	一、一般公共服务支出	32	640.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	59.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.89
	10		十、节能环保支出	41	1.18
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	850.58	本年支出合计	58	850.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	850.58	总计	62	850.58
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
单位：中共怀远县委政法委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育经费		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	850.58	850.58
201			一般公共服务支出	640.75	640.75
20136			其他共产党事务支出	640.75	640.75
2013601			行政运行	640.75	640.75
204			公共安全支出	59.05	59.05
20406			司法	59.05	59.05
2040699			其他司法支出	59.05	59.05
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45
20805			行政事业单位养老支出	94.45	94.45
2080501			行政单位离退休	42.78	42.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00
210			卫生健康支出	15.89	15.89
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	15.76	15.76
2101101			行政单位医疗	11.60	11.60
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
211			节能环保支出	1.18	1.18
21103			污染防治	1.18	1.18
2110301			大气	1.18	1.18
221			住房保障支出	39.26	39.26
22102			住房改革支出	39.26	39.26
2210201			住房公积金	33.05	33.05
2210202			提租补贴	6.20	6.20
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：中共怀远县委政法委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	850.58	452.72	397.86
201			一般公共服务支出	640.75	303.12	337.63
20136			其他共产党事务支出	640.75	303.12	337.63
2013601			行政运行	640.75	303.12	337.63
204			公共安全支出	59.05		59.05
20406			司法	59.05		59.05
2040699			其他司法支出	59.05		59.05
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45
20805			行政事业单位养老支出	94.45	94.45
2080501			行政单位离退休	42.78	42.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00
210			卫生健康支出	15.89	15.89
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	15.76	15.76
2101101			行政单位医疗	11.60	11.60
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
211			节能环保支出	1.18		1.18
21103			污染防治	1.18		1.18
2110301			大气	1.18		1.18
221			住房保障支出	39.26	39.26
22102			住房改革支出	39.26	39.26
2210201			住房公积金	33.05	33.05
2210202			提租补贴	6.20	6.20
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：中共怀远县委政法委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	850.58	一、一般公共服务支出	30	640.75	640.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	59.05	59.05
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.45	94.45
	9		九、卫生健康支出	38	15.89	15.89
	10		十、节能环保支出	39	1.18	1.18
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	39.26	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	850.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	850.58	850.58
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	850.58	总计	58	850.58	850.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：中共怀远县委政法委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2.00	3
类	款	项	合计	850.58	452.72	397.86
201			一般公共服务支出	640.75	303.12	337.63
20136			其他共产党事务支出	640.75	303.12	337.63
2013601			行政运行	640.75	303.12	337.63
204			公共安全支出	59.05		59.05
20406			司法	59.05		59.05
2040699			其他司法支出	59.05		59.05
208			社会保障和就业支出	94.45	94.45
20805			行政事业单位养老支出	94.45	94.45
2080501			行政单位离退休	42.78	42.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00
210			卫生健康支出	15.89	15.89
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	15.76	15.76
2101101			行政单位医疗	11.60	11.60
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
211			节能环保支出	1.18		1.18
21103			污染防治	1.18		1.18
2110301			大气	1.18		1.18
221			住房保障支出	39.26	39.26
22102			住房改革支出	39.26	39.26
2210201			住房公积金	33.05	33.05
2210202			提租补贴	6.20	6.20
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
单位：中共怀远县委政法委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.73	302	商品和服务支出	42.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	97.41	30201	办公费	3.41	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	154.68	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	2.65	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4.22	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	51.30	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	49.02	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.65	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	15.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		410.03	公用经费合计					42.69
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共怀远县委政法委员会

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
单位：中共怀远县委政法委员会					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：中共怀远县委政法委员会	金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分安徽省中共怀远县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计850.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计850.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1609.85万元，下降65.4%，下降原因主要是：2022年度支付综治视联网费用较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计850.58万元，其中：财政拨款收入850.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计850.58万元，其中：基本支出452.72万元，占53.2%；项目支出397.86万元，占46.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计850.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计850.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1609.85万元，下降65.4%，主要原因：2022年度支付综治视联网费用较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出850.58万元，占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出减少1609.85万元，下降65.4%，主要原因:2022年度支付综治视联网费用较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出850.58万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出（类）支出640.75万元，占75.4%；2.公共安全支出（类）支出59.05万元，占6.9%；3.社会保障和就业支出（类）支出94.45万元，占11.1%；4.卫生健康支出（类）支出15.89万元，占1.9%；5.节能环保支出（类）支出1.18万元，占0.1%；6.住房保障支出（类）支出39.26万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.34万元，支出决算为850.58万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度上级转移支付资金支出；二是社保费支出增加。其中：基本支出452.72万元，占53.2%；项目支出397.86万元，占46.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为637.37万元，支出决算为640.75万元，完成年初预算的100.5%。

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0万元，支出决算为59.05万元，决算数大于预算数的主要原因本年度上级转移支付资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.9万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的215%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员增加生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.93万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因在职人员养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.46万元，支出决算为17万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因预算时预留金额未用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.61万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的99.9%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因秸秆禁烧人员生活交通补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.46万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.31万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因在职人员提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出452.72万元，其中：人员经费410.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.69万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共怀远县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共怀远县委政法委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共怀远县委政法委员会机关运行经费支出42.69万元，比2022年增加19.4万元，增长83.5%，增长主要原因是机关运行成本增加。。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共怀远县委政法委员会政府采购支出总额0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共怀远县委政法委员会共有车辆0辆。;单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金349.51万元。从评价情况看，从评价情况看，2023年，县委政法委在市委政法委的指导和县委的领导下，紧跟全县经济社会发展步伐，持续扎实开展政法工作，为我县平安怀远建设提供力量支持。县委政法委所有项目能够按照年初计划顺利开展实施，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金整体支出绩效完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映县综治中心项目绩效自评综述和县综治中心、执法监督（含法学会）项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.13分。全年预算数为41.6万元，执行数为35.99万元，完成年初预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为41.6万元，执行数为35.99万元，完成预算的91.3%。综治中心线上平台信息同乡镇（街道）信访数据实时比对，被《平安蚌埠》简报刊登并在全市推广；发挥县综治中心统筹联动作用，两起跨区域意外死亡复杂矛盾纠纷；全县“信访超市”受理登记矛盾纠纷事项，调处率97.29%。培育调解品牌，推广龙亢镇“老支调解室”成功经验，“一镇一品”格局基本成熟，常坟镇做法被“安徽法制报”刊登报道，淝河镇“和事佬调解室”在“蚌埠市第四季度市域社会治理创新交流会”上作为典型案例在全市推广。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价结果。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度项目支出绩效自评表.pdf
2023年度县综治中心项目绩效评价报告.pdf

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