2023年度怀远县城市管理局单位决算公开
安徽省怀远县城市管理局2023年度
单位决算
2024年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县城市管理局2023年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县城市管理局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县城市管理局单位概况
一、单位职责
根据《关于县城市管理行政执法局等机构编制问题的通知》（怀编〔2017〕31号）文件规定:
1、负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理方面的全部工作。
2、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面建筑施工噪声污染建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染和燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监管方面户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、规设置户外广告等行政处罚权;交通管理方面侵占城市道路等与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域行政处罚权。
3、承办县委、县政府交办的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，怀远县城市管理局2023年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县城市管理局2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
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|
单位：怀远县城市管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,063.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,548.12 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
289.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5,990.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
88.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,200.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,611.15 |
本年支出合计 |
58 |
7,611.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
30.50 |
年末结转和结余 |
60 |
30.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,641.65 |
总计 |
62 |
7,641.65 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育经费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
7,611.15 |
7,611.15 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.53 |
78.53 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.42 |
43.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.76 |
22.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,990.18 |
5,990.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,289.48 |
1,289.48 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,182.84 |
1,182.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
106.64 |
106.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
562.66 |
562.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
562.66 |
562.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
2,789.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
2,789.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
648.12 |
648.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
648.12 |
648.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.03 |
68.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,611.15 |
1,192.84 |
6,418.30 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.53 |
78.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.42 |
41.92 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.76 |
22.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,990.18 |
773.38 |
5,216.80 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,289.48 |
773.38 |
516.10 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,182.84 |
773.38 |
409.46 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
106.64 |
|
106.64 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
562.66 |
|
562.66 |
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
562.66 |
|
562.66 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
|
2,789.93 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
|
2,789.93 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
648.12 |
|
648.12 |
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
648.12 |
|
648.12 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.03 |
68.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,063.03 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,548.12 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
289.15 |
289.15 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
43.42 |
43.42 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5,990.18 |
4,642.06 |
1,348.12 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
88.39 |
88.39 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
7611.15 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
7,611.15 |
5,063.03 |
2,548.12 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
29 |
7611.15 |
总计 |
58 |
7611.15 |
5063.03 |
2548.12 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2.00 |
3 |
|
|
合计 |
5,063.03 |
1,192.84 |
3,870.18 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.15 |
289.15 |
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.53 |
78.53 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.42 |
41.92 |
1.50 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.89 |
1.89 |
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.04 |
7.04 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.76 |
22.76 |
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.84 |
9.84 |
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,642.06 |
773.38 |
3,868.68 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,289.48 |
773.38 |
516.10 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,182.84 |
773.38 |
409.46 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
106.64 |
|
106.64 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
562.66 |
|
562.66 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
562.66 |
|
562.66 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
|
2,789.93 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,789.93 |
|
2,789.93 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.39 |
88.39 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.03 |
68.03 |
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.36 |
20.36 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
892.70 |
302 |
商品和服务支出
|
112.74 |
30703 |
国内债务发行费用
|
|
|
|
30101 |
基本工资
|
355.62 |
30201 |
办公费
|
1.50 |
30704 |
国外债务发行费用
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴
|
|
30202 |
印刷费
|
0.16 |
310 |
资本性支出
|
3.31 |
|
|
30103 |
奖金
|
0.05 |
30203 |
咨询费
|
1.61 |
31001 |
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费
|
|
30204 |
手续费
|
|
31002 |
办公设备购置
|
3.31 |
|
|
30107 |
绩效工资
|
40.48 |
30205 |
水费
|
1.16 |
31003 |
专用设备购置
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费
|
117.13 |
30206 |
电费
|
6.11 |
31005 |
基础设施建设
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费
|
69.93 |
30207 |
邮电费
|
25.19 |
31006 |
大型修缮
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费
|
29.79 |
30208 |
取暖费
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费
|
9.84 |
30209 |
物业管理费
|
8.40 |
31008 |
物资储备
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费
|
3.01 |
30211 |
差旅费
|
4.50 |
31009 |
土地补偿
|
|
|
|
30113 |
住房公积金
|
136.06 |
30212 |
因公出国（境）费用
|
|
31010 |
安置补助
|
|
|
|
30114 |
医疗费
|
20.56 |
30213 |
维修(护)费
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出
|
110.24 |
30214 |
租赁费
|
1.70 |
31012 |
拆迁补偿
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.09 |
30215 |
会议费
|
|
31013 |
公务用车购置
|
|
|
|
30301 |
离休费
|
|
30216 |
培训费
|
|
31019 |
其他交通工具购置
|
|
|
|
30302 |
退休费
|
182.34 |
30217 |
公务接待费
|
0.19 |
31021 |
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费
|
|
30218 |
专用材料费
|
|
31022 |
无形资产购置
|
|
|
|
30304 |
抚恤金
|
|
30224 |
被装购置费
|
|
31099 |
其他资本性支出
|
|
|
|
30305 |
生活补助
|
1.75 |
30225 |
专用燃料费
|
|
312 |
对企业补助
|
|
|
|
30306 |
救济费
|
|
30226 |
劳务费
|
|
31201 |
资本金注入
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助
|
|
30227 |
委托业务费
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30308 |
助学金
|
|
30228 |
工会经费
|
21.24 |
31204 |
费用补贴
|
|
|
|
30309 |
奖励金
|
|
30229 |
福利费
|
|
31205 |
利息补贴
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴
|
|
30231 |
公务用车运行维护费
|
18.37 |
31299 |
其他对企业补助
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费
|
|
30239 |
其他交通费用
|
9.09 |
399 |
其他支出
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240 |
税金及附加费用
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出
|
11.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出
|
|
39909 |
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息
|
|
39910 |
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息
|
|
39999 |
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,076.80 |
公用经费合计 |
116.05 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
2,548.12 |
|
2,548.12 |
2,548.12 |
|
2,548.12 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1,348.12 |
|
1,348.12 |
1,348.12 |
|
1,348.12 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
700.00 |
|
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
700.00 |
|
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
648.12 |
|
648.12 |
648.12 |
|
648.12 |
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
648.12 |
|
648.12 |
648.12 |
|
648.12 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
1,200.00 |
|
1,200.00 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
1,200.00 |
|
1,200.00 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
1,200.00 |
|
1,200.00 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
单位：怀远县城市管理局 |
|
金额单位:万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年末结转和结余 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||
第三部分 安徽省怀远县城市管理局2023年度单位决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7641.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7641.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加377.26万元，增长5.2%，增长原因主要是：单位城乡社区支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7611.15万元，其中：财政拨款收入7611.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7611.15万元，其中：基本支出1192.84万元，占15.67%；项目支出6418.3万元，占84.33%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计7611.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7611.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加377.26万元，增长5.2%，主要原因：单位城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5063.03万元，占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出减少743.89万元，下降12.8%，主要原因:一是机构改革，人员减少，导致各项经费支出降低；二是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5063.03万元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出（类）支出289.15万元，占5.71%，2.城乡社区支出（类）支出4642.06万元，占91.69%，3.卫生健康支出（类）支出43.42万元，占0.86%，4.住房保障支出（类）支出88.39万元，占1.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4910.89万元，支出决算为5063.03万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员增加，相关补贴标准提高，导致相关费用支出增加；二是支付怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目以及怀远县城市口袋公园(乳泉小学和县幼儿园周边)改造提升项目费用。其中：基本支出1192.84万元，占23.56%；项目支出3870.18万元，占76.44%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为92.40万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的173.14%，决算数大于预算数的主要原因2023年退休人员增加，且人员生活补贴标准提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为84.14万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因存在人员调出以及人员辞职，导致养老保险支出降低。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.07万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的120.35%，决算数大于预算数的主要原因存在人员退休以及调出辞职等情况，产生职业年金做实，导致职业年金支出增加。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因付怀远县禹弘应急救援队2022年10月购买消毒物资费用。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.32万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的52.85%，决算数小于预算数的主要原因退休公务员医疗补贴（行政）未产生支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.05万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整导致的医保费增加以及费用补差。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.92万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的142.2%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整导致的医保费增加以及费用补差。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.69万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的59.42%，决算数小于预算数的主要原因存在人员退休以及调出辞职等情况，导致费用支出减少。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1217.97万元，支出决算为1182.84万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因存在人员退休以及调出辞职等情况，导致费用支出减少。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为103.78万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因付退还承租人剩余房屋租金费用。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为120.00万元，支出决算为562.66万元，完成年初预算的468.88%，决算数大于预算数的主要原因支付怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目以及怀远县城市口袋公园(乳泉小学和县幼儿园周边)改造提升项目费用。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3124.00万元，支出决算为2789.93万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未达到支付节点。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.10万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，导致公积金费用增加。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为18.56万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加且提租补贴标准提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1192.84万元，其中：人员经费1076.8万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费116.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出2548.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。
2、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为648.12万元，完成年初预算的100%。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县城市管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，怀远县城市管理局机关运行经费支出116.05万元，比2022年减少503.06万元，下降81.26%，下降主要原因是单位每人综合定额减少，相应的总机关运行经费也一并减少。。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，怀远县城市管理局政府采购支出总额73.10万元,其中：政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，怀远县城市管理局单位共有车辆19辆，其中：其他用车19辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金6675.33万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本完成，基本实现项目年度总体目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本都达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.87分。全年预算数为180.00万元，执行数为177.61万元，完成年初预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是要求厚德公司对城区内餐饮单位餐厨垃圾应收尽收，提高收集处置覆盖率。建立完善的工作台账，完善日常管理工作资料。2023年累计收运餐厨垃圾6033吨，已有400余户餐饮单位与厚德公司签订餐厨废弃物收运处置合同，覆盖率为95%。二是要求厚德公司加强对不配合餐厨废弃物收运的餐饮加强入户宣传引导，积极推进餐厨废弃物项目的实施。三是加强对厚德公司的日常的管理监督考核，考核结果与厚德公司服务费挂钩。三是2023年10月我局与厚德公司续签餐厨收运处置特许经营合同1年。发现的主要问题及原因：私拉乱倒餐厨废弃物情况仍存在，部分餐饮店反映餐厨垃圾容易造成二次污染。餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。下一步改进措施：一是加强对餐厨收运公司的日常监管，做到餐厨垃圾及时收运处置。同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度,进一步规范餐厨垃圾收运、处置工作。
怀远县无害化处理餐厨废弃物项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
怀远县无害化处理餐厨废弃物项目 |
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主管部门 |
037-怀远县城市管理局 |
实施单位 |
037001-怀远县城市管理局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
180.00 |
180.00 |
177.61 |
10 |
98.67% |
9.87 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
180.00 |
180.00 |
177.61 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。目标2：至2023年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达7000吨以上，收集处理率95％以上。目标3：持续推进生活垃圾分类工作。 |
目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。目标2：至2023年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达7000吨以上，收集处理率95％以上。目标3：持续推进生活垃圾分类工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
餐厨垃圾收运量 |
≥7000吨/年 |
6033吨/年 |
10 |
9 |
收运量未达到年初预算 |
|||
|
签订收运合同数量 |
≥400家 |
400家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
餐厨垃圾布桶量 |
≥500个 |
500个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
餐厨垃圾收运处置率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
各项任务完成及时率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
是否采取成本控制措施 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成 |
作用明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
居民生活品质 |
显著提高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
环境保护意识 |
显著提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
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|
市容市貌 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
减少餐厨垃圾对环境污染 |
作用明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
餐厨垃圾资源化利用率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
垃圾分类工作 |
持续推进 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
各类投诉次数 |
≤10次 |
10次 |
5 |
5 |
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|
群众对项目满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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总分 |
|
100 |
98.87 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国政府网
皖公网安备34032102100001号
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