怀远县白莲坡镇人民政府2024年单位预算

 

 

 

 

怀远县白莲坡镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县白莲坡镇人民政府2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）根据县委县政府确定的2024年主要工作任务及当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素，为做好2024年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和基本民生支出需要的基础上，集中财力保障白莲坡镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县白莲坡镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县白莲坡镇人民政府2024年收支总预算4300.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、其它支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年收入预算4300.80万元，其中，本年收入4300.80万元，上年结转收入0万元。

本年收入4300.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4300.80万元，占100%，比2023年预算减少847.47万元，下降16.46%，下降原因牢固树立过“紧日子”思想，厉行节俭。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年支出预算4300.80万元，比2023年预算减少847.47万元，下降16.46%，下降原因主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节俭。其中，基本支出1651.70万元，占38.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2649.10万元，占61.60%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年财政拨款收支预算4300.80万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款4300.80万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4300.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1332.70万元，占30.99%；教育支出250万元，占5.81%；科学技术支出150万元，占3.49%；社会保障和就业支出1017.2万元，占23.65%；卫生健康支出166.10万元，占3.86%；城乡社区支出30万元，占0.70%；农林水支出1040万元，占24.18%；住房保障支出119.80万元，占2.79%；预备费43万元，占1%其他支出152万元，占3.53%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县白莲坡镇人民政府2024年一般公共预算支出4300.80万元，比2023年预算减少847.47万元，下降16.46%，主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，厉行节俭。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1332.70万元，占30.99%；教育支出250万元，占5.81%；科学技术支出150万元，占3.49%；社会保障和就业支出1017.2万元，占23.65%；卫生健康支出166.10万元，占3.86%；城乡社区支出30万元，占0.70%；农林水支出1040万元，占24.18%；住房保障支出119.80万元，占2.79%；预备费43万元，占1%其他支出152万元，占3.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1332.70万元，比2023年预算增加383.79万元，增长40.45%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

2.“教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算250万元，比2023年预算减少31.30万元，下降）11.13%，下降原因主要是厉行节俭。

3.“科学技术支出（类）其他科学技术支出 （款）其他科学技术支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算减少49万元，下降24.62%，下降原因主要是厉行节俭。

4、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排109.90万元，比2023年预算下降56.06万元，下降33.78%，下降原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调减。

5、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排110万元，比2023年预算下降9.19万元，下降7.71%，下降原因主要是根据养老保险缴纳政策调整。

6、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排55万元，比2023年预算增加16.35万元，增长42.30%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2024年预算安排80万元，比2023年预算增加48万元，增长150%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2024年预算安排120万元，比2023年预算减少79万元，下降39.70%，下降原因主要是待遇调整。

9、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2024年预算安排380万元，比2023年预算减少80万，下降17.39%，下降原因主要是可行范围内压缩财政预算。

10、“社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算安排35万元，比2023年预算增加35万，与2023年预算一致，原因主要是情况无变化。    

11、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算127.30万元，比2023年预算减少70万元，下降35.48%，下降原因主要是可行范围内压缩财政预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算安排110万元，比2023年预算增加99万元，增长9倍，增长原因主要是预计计划生育支出增加，根据实际情况调整。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算安排8万元，比2023年预算减少3万元，下降27.27%，下降原因主要是厉行节俭。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排21.80万元，比2023年预算减少2.35万元，增长9.73%，下降的主要原因是厉行节俭。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排16.30万元，比2023年预算减少0.14万元，下降0.85%，下降的主要原因是根据实际情况调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排9.1万元，比2023年预算减少0.56万元，下降5.8%，下降的主要原因是根据实际情况调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2024年预算安排0.9万元，比2023年预算减少0.07万元，下降7.22%，下降的主要原因是厉行节俭。

18、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2024年预算安排30万元，与2023年预算一致，原因主要是情况无变化。    

19、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算安排50万元，与2023年预算一致，原因主要是情况无变化。    

20、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排990万元，比2023年预算减少562万元，下降36.21%，下降原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调减。

21.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算108.4万元，比2023年预算增加11.89万元，增长120.32%，增长原因主要是公积金基数调整。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排11.4万元，比2023年预算减少54.84万元，下降82.79%，下降的主要原因是根据实际情况调整。

24、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2024年预算安排43万元，比2023年预算减少57万元，下降57%，下降主要原因是厉行节俭。

25、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2024年预算安排152万元，比2023年预算减少148万元，增长49.33%，下降主要原因是在允许范围内压缩预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1651.70万元，其中，人员经费1535.70万元，公用经费116万元。

（一）人员经费1535.70万元，主要包括:基本工资313.8万元、津贴补贴199.9万元、奖金349.4万元、绩效工资68.8万元、机关事业单位基本养老保险费110万元、职业年金缴费55万元、职工基本医疗保险缴费38.1万元、公务员医疗补助缴费9.1万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金108.4万元、工会经费160万元、退休费107.2万元、生活补助14.1万元。

（二）公用经费116万元，主要包括：印刷费2.5万元、电费16万元、邮电费8万元、差旅费21.9万元、维修费5万元、租赁费5万元、会议费4万元、公务接待费12万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用30.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年预算共安排项目支出2649.1万元，比2023年预算减少1012.5万元，下降27.65%，下降原因主要是厉行节俭。主要包括：本年财政拨款安排2649.1万元（其中，一般公共预算拨款安排2649.1万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县白莲坡镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级支出”项目。

（1）项目概述。白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出，主要包括：村监委会经费、村两委干部及镇下派书记生活补助、各村办公费、村两委干部意外险等。

（2）立项依据。保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。保障白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出。

（6）年度预算安排。根据2023年资金使用和2024实际情况，2024年预算安排金额为990万元。

（7）绩效目标。保障白莲坡镇人民政府的村干部计生专干监督委员会人员工资足额发放，以及村建办公费用的保障，提升服务对象对政府的满意度。

 

 

2.“特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。保证白莲坡镇五保户供养经费。

（2）立项依据。特困供养经费，保障农村贫困人口的生活，保持社会的稳定团结。

（3）实施主体。怀远县白莲坡镇人民政府。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。保证白莲坡镇五保户供养经费。

（6）年度预算安排。根据2023年资金使用和2024实际情况，2024年预算安排金额为380万元。

（7）绩效目标。保障特困供养五保户生活。

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县白莲坡镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算116万元，比2023年预算增加23.64万元，增长25.60%，增长主要原因是根据2023年实际情况调增。

（三）政府采购情况。

怀远县白莲坡镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县白莲坡镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县白莲坡镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为2649.07万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款2649.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

八、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十二、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县白莲坡镇人民政府2024年部门预算表

附件：怀远县白莲坡镇人民政府2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

怀远县白莲坡镇人民政府2024年项目支出绩效目标

 

 

 附件1：2024年白莲坡镇人民政府部门预算公开表_.xls

附件2：2024项目绩效目标表.xls